Rib aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 SVHW

Aan de leden van de raad

Raamsdonksveer, 1 juli 2025 Ons kenmerk Onderwerp

: 20250630132826/Dienstverlening integrale advisering : Raadsinformatiebrief aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026

Geachte leden van de raad, Bij deze informeren wij u over de bijgestelde 1e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Beide begrotingsstukken zijn op 9 april 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en aangeboden aan de vertegenwoordigende organen (waaronder uw raad) voor het indienen van eventuele zienswijzen. 1e Begrotingswijziging 2025 Deze wijziging is opgesteld naar aanleiding van: • • •

de verwerking van de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen over 2024; afwijkingen op de indexering van de primaire begroting 2025; de effecten van de uitvoering van het in juli 2024 vastgestelde bezuinigingsmemo 2025.

Belangrijkste uitkomsten: • • •

De totale lasten worden in 2025 verlaagd met € 1,261 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit komt o.a. door lagere personeelslasten, lagere uit te keren proceskosten, uitgestelde investeringen, en minder inhuurkosten voor afhandelen No-cure-no-pay bezwaren De verwerking van invorderingskosten is gewijzigd: deze opbrengsten worden vanaf 2025 niet langer als opbrengst voor SVHW geboekt, maar volledig terugbetaald aan de deelnemers.

Financieel effect voor onze gemeente Hoewel de bruto bijdrage in absolute zin voor 2025 stijgt als gevolg van de gewijzigde verwerking van de invorderingskosten (deze worden niet langer als opbrengst bij SVHW geboekt maar rechtstreeks teruggestort aan de deelnemers), daalt het netto kostenniveau per saldo. Voor de gemeente Geertruidenberg betekent dit een structureel gunstig financieel effect. De werkelijke bijdrage in de 1e begrotingswijziging 2025 bedraagt € 308.000, terwijl in de kadernota 2026 nog werd uitgegaan van een bijdrage van € 383.000 Dit betekent dat onze gemeente € 75.000 minder bijdraagt dan eerder geraamd.

Ons kenmerk Onderwerp

: 20250630132826/Dienstverlening integrale advisering : Raadsinformatiebrief 250701 RIB aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026

Begroting 2026 De Begroting 2026 bouwt voort op de gewijzigde begroting 2025 en het positieve resultaat over 2024. De begroting is opgesteld met aandacht voor: • • •

een verwachte indexering van materiële kosten (2,8%) en personeelskosten (4,7%); structurele doorwerking van eerder ingezette bezuinigingsmaatregelen; het ravijnjaar 2026, waar het rijk minder middelen toekent aan decentrale overheden.

Belangrijkste uitkomsten: • • •

•

De totale lasten in 2026 bedragen € 17,544 miljoen, een daling van € 707.000 t.o.v. de meerjarenraming 2025. De bijdrage voor onze gemeente stijgt licht t.o.v. 2025, maar blijft onder het niveau zoals opgenomen in de kadernota 2026. De bijdrage per deelnemer wordt als volgt opgebouwd: o Gegevensbeheer algemeen: € 5,20 per object o WOZ-administratie: € 14,07 per object o Dienstverlening: € 1,96 per aanslagregel Voor het Waterschap Hollandse Delta worden de WOZ-kosten vanaf 2026 rechtstreeks verrekend (dus niet meer via SVHW).

In de begroting van SvhW is de bijdrage van de gemeente Geertruidenberg vastgesteld op € 357.000. Dit is een stijging van € 49.000 ten opzichte van de bijdrage in de 1e begrotingswijziging 2025 (€304.000). Deze toename is het gevolg van de hierboven genoemde indexeringen en sluit aan bij de algemene tariefsontwikkeling binnen SVHW. Er zijn geen nieuwe taken of incidentele lasten toegevoegd. Deze stijging ligt daarmee binnen de verwachte meerjarige ontwikkeling. Meerjarenperspectief: Vanaf 2026 wordt gerekend met een jaarlijkse indexering van 1% op de deelnemersbijdrage en terugbetaling van invorderingskosten. Procedure en zienswijze Conform artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen raden uiterlijk op 2 juli 2025 een zienswijze indienen. Vanwege organisatorische omstandigheden is het voor onze gemeente niet mogelijk gebleken om tijdig een formele zienswijze in te dienen. Dit is tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2025 toegelicht. Hoewel wij dus geen formele zienswijze bij SVHW hebben kunnen indienen, achten wij het van belang dat uw raad alsnog geïnformeerd wordt over de inhoud en effecten van de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. Het Dagelijks Bestuur van SVHW verwerkt alle ontvangen zienswijzen en stelt de definitieve begrotingswijziging vast op 10 september 2025.

Wij geven u daarom in overweging om kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 van SVHW en daarnaast af te zien van het indienen van een zienswijze.

Ons kenmerk Onderwerp

: 20250630132826/Dienstverlening integrale advisering : Raadsinformatiebrief 250701 RIB aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026

De volledige documenten zijn als bijlage bij deze brief gevoegd en via de website van SVHW ter inzage beschikbaar. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R. Brekelmans

M. Witte

Bijlagen: 1. 1e wijziging begroting 2025 2. Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 3. Begroting 2026 4. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2026

Ons kenmerk Onderwerp

: 20250630132826/Dienstverlening integrale advisering : Raadsinformatiebrief 250701 RIB aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026