Raadsvoorstel jaarverslag 2019 en begroting 2021 SFGBdef.docx

Zaaknummer :

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp

: Raad van Geertruidenberg : 11 februari 2020 : : Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Voorstel 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg; 2. De begroting 2021 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg vast te stellen. 3. De tarieven 2021 voor de gemeentelijke zwembaden vast te stellen; 4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2021 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren. 5. N.V. Sportfondsen Geertruidenberg een inspanningsverplichting op te leggen om de onzekerheden in de begroting te minimaliseren d.m.v. het organiseren van extra activiteiten. Inleiding De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit over de begroting, tarieven en openingstijden van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (hierna: SFGB). Ook neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag. Beoogd effect De gemeenteraad op de hoogte te stellen van het verloop van het zwemseizoen 2019. Daarnaast de verkrijging van besluitvorming over de exploitatie 2021 van de gemeentelijke zwembaden zodat hiertoe officieel opdracht gegeven kan worden voor 2021 aan SFGB. Argumenten 1.1 Exploitatievoordeel over 2019 De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2019 zijn lager uitgevallen dan vooraf begroot. De exploitatiekosten over 2019 van SFGB bedragen € 221.827. Met verrekening van de te betalen huur 2019 van € 16.930 komt dit op een totaal van € 204.897. De voorlopige bijdrage bedroeg € 247.566. De zwembaden zijn eind 2017 nagenoeg afgeschreven.

Er rest alleen nog een rentepost. Dit maakt dat de huur voor 2019 relatief laag is. Het resultaat over 2019 is € 42.669 beter dan begroot. Door strak management is er een omzetstijging gerealiseerd. De kosten zijn zo beperkt mogelijk gehouden. SFGB heeft opdracht ontvangen om het overschot terug te betalen. Gezien de coronacrisis is uitstel van betaling voor deze factuur verleend waardoor de afrekening nog niet is voldaan. 2.1 Aangeleverde begroting 2021 SFGB is passend binnen de gemeentelijke begroting In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 403.600 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. Dit is opgebouwd uit voorlopige huur € 190.000 en een exploitatiebijdrage van € 213.600. De ingediende begroting van SFGB past hierbinnen. Kaderstellend budget is alleen haalbaar met een tariefstelling zonder reducties. Zodoende wordt afgezien van een gereduceerd tarief voor jeugd in de voorliggende begroting. Daarbij zijn ook aanpassingen in de kosten en baten kant nodig. Deze aanpassingen zijn niet zonder risico. Zie de toelichting onder 2.2 bij het kopje kanttekeningen. 3.1 De tarieven zijn in lijn met de uitgangspunten marktconform geïndexeerd De tarieven in 2021 zijn, in lijn met de uitgangspunten, marktconform geïndexeerd ten opzichte van vorige jaren.

De voorgestelde tarieven voor 2021 zijn als volgt: -Los bad volwassenen -Los bad jeugd -12-Badenkaart volwassenen -12-Badenkaart jeugd

€ 5,10 € 4,60 € 51,00 € 46,00

-Seizoen abonnement volwassenen -Seizoen abonnement jeugd -Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop -Seizoen abonnement jeugd. voorverkoop

€ 51,50 € 46,50 € 46,50 € 41,50

Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2020.

Seizoen abonnement volwassenen Seizoen abonnement. Jeugd Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop Seizoen abonnement jeugd. Voorverkoop Abonnement basisscholen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

212

120

121

79

131

143

86

104

98

156

0

100

142

166

156

159

204

125

197

116

228

0

1585

773

742

827

898

917

893

855

946

932

0

418

636

588

672

768

786

771

823

950

888

0

1959 27

37

22

24

21

14

19

14

21

377

358

399

387

428

457

442

531

531

77

103

61

79

61

42

61

41

65

1184

1135

1244

1092

1333

1404

1359

1649

1670

Gezinsabonnement. hoofdkaart Gezinsabonnement. hoofdkaart voorverkoop Volgkaart Volgkaart voorverkoop Los bad volwassenen

8367

8733

11824

5571

5501

6408

5128

7847

9404

4275

8241

Los bad jeugd

13947 4146

9309

5327

5318

5900

4493

6240

7245

4090

6522

Banenzwemkaarten

3474

Totaal aantal bezoekers

25788 63821 82719 59669 58375 77125 64836 75087

67426 86976

4.1 De openingstijden zijn in lijn met de uitgangspunten De openingstijden zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande “normale” jaar. Het enige verschil is dat er geen spreiding in de openstelling is, doordat beide baden op dezelfde dag de deuren openen en sluiten. Reden hiervoor is dat de schoolvakanties wat dat betreft ongunstig vallen, namelijk een late mei- en zomervakantie. Eén bad eerder openen dan de meivakantie is niet rendabel en zou tevens betekenen dat één zwembad dan ook een week voor het einde van de zomervakantie moet sluiten. Op dit moment valt ook nog niet te voorzien wat de coronacrisis voor invloed gaat hebben op de openingstijden in het zwemseizoen 2021. Openstelling zwembad De Ganzewiel Openingsduur 18 weken van zaterdag 1 mei t/m zondag 5 september 2021 Openingsuren: Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 19.30 uur* Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur* Zaterdag/zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* Openstelling zwembad De Schans Openingsduur 18 weken van zaterdag 1 mei t/m zondag 5 september 2021 Openingsuren: Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur* Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* NB: *Voor beide baden geldt dat bij koud en/of regenachtig weer óf bij nauwelijks bezoekers besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt.

Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven en een seizoen verlenging in september zal worden overwogen bij goede weersverwachtingen. Communicatie daarover is via de website en overige social media prima mogelijk. Het streven is om open te zijn als de bezoekers gebruik willen maken van de zwembaden, maar om kostenbesparend te kunnen handelen en de zwembaden te sluiten als Onderwerp: Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 2/4

er nagenoeg geen bezoekers komen. Het financiële voordeel hiervan is overigens reeds verwerkt in de voorliggende begrotingscijfers. Meivakantie basisonderwijs : 1 mei t/m 9 mei 2021 Zomervakantie basisonderwijs : 24 juli t/m 5 september 2021 Kanttekeningen 2.1, 3.1 en 4.1 Vertraging proces Dit besluit moet ruimschoots voor de start van het nieuwe seizoen genomen zijn. 2.2 Aangeleverde begroting biedt geen ruimte voor tegenslagen De aangeleverde begroting door SFGB voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten. Dit gaat wel gepaard met een aantal aanpassingen aan zowel de kosten- als de batenkant. SFGB geeft, evenals in andere jaren, aan de kosten voor het zwembad zo laag mogelijk te houden. SFGG geeft aan dat het een hele uitdaging zal worden om de begroting te realiseren. Uiteraard is men daarbij afhankelijk van het weer, maar ook van eventuele Corona- beperkingen. Beide variabelen zijn uiteraard niet in te schatten en leveren een risico op in de haalbaarheid. 2.3 Coronacrisis Niemand kan in de toekomst kijken. Maar de mogelijkheid bestaat dat er voor 2021 weer een afwijkende openstelling en/of andere beperkingen voor de zwembaden moeten worden doorgevoerd. De voorverkoop van de abonnementen, en daarmee een heel belangrijk deel van de omzet, moet worden behaald in april. Is nu nog onduidelijk hoe dan de situatie gaat zijn.

Financiën Als uitgangspunt is de taakstelling voor een bezuiniging van € 30.000 doorgetrokken en meegegeven aan SFGB bij het opstellen van de begroting 2021. Dit biedt geen ruimte voor het toepassen van gereduceerde tarieven of tegenslagen in de exploitatie. Overigens kunnen mensen met een minimuminkomen altijd gebruik maken van de kindregeling en in sommige gevallen van de bijzondere bijstand. Communicatie Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2021 wordt dit gecommuniceerd met SFGB. Uitvoering Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2021 wordt dit gecommuniceerd met SFGB. Bijlagen 1. Jaarverslag 2019 2. Exploitatiebegroting 2021 3. Toelichting exploitatiebegroting 2021 4. Raadsvoorstel vaststellen Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Onderwerp: Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 3/4

De raad van de gemeente Geertruidenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Gelet op: Besluit: De raad besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg; 2. De begroting 2021 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren; 3. De tarieven 2021 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren; 4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2021 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren. Tarieven De voorgestelde tarieven voor 2021 zijn als volgt: -Los bad volwassenen -Los bad jeugd -12-Badenkaart volwassenen -12-Badenkaart jeugd -Seizoen abonnement volwassenen -Seizoen abonnement jeugd -Seizoen abonnement volwassenen voorverkoop -Seizoen abonnement jeugd. voorverkoop

€ 5,10 € 4,60 € 51,00 € 46,00 € 51,50 € 46,50 € 46,50 € 41,50

Tijdstippen en dagen De voorgestelde tijdstippen en dagen van openstelling in 2021 van de gemeentelijke zwembaden zijn als volgt: Openstelling zwembad De Ganzewiel Openingsduur 18 weken van zaterdag 1 mei t/m zondag 5 september 2021 Openingsuren: Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 19.30 uur* Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur* Zaterdag/zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* Openstelling zwembad De Schans Openingsduur 18 weken van zaterdag 1 mei t/m zondag 5 september 2021 Openingsuren: Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur* Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur*

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 februari 2021, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: Jaarverslag 2019 en begroting 2021 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 4/4