Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en begroting 2022 SFGB

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp

Zaaknummer : 2021112486072 : Raad van Geertruidenberg : 27 januari 2022 : : Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Voorstel 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg; 2. De begroting 2022 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren; 3. De tarieven 2022 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren; 4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2022 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren. Inleiding De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit over de begroting, tarieven en openingstijden van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg (hierna: SFGB). Tevens neemt de gemeenteraad kennis van het jaarverslag. Beoogd effect De gemeenteraad op de hoogte te stellen over het verloop zwemseizoen 2020. Daarnaast besluitvorming aangaande de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden zodat hiertoe officieel opdracht gegeven kan worden voor 2022 aan SFGB. In aanloop naar de besluitvorming zijn de gemeente en SFGB tot afstemming gekomen aangaande het organiseren van nevenactiviteiten. Om dit een structurele inbedding te geven binnen de begroting voor de zwembaden. Argumenten 1.1 Exploitatie tekort over 2020 Uw college heeft het jaarverslag van SFGB 2020 op 2 november 2021 besproken in een vergadering. Uit het jaarverslag blijkt dat er sprake is van een financieel nadeel. De kosten van de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2020 zijn hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De exploitatiekosten over 2020 van SFGB bedragen € 330.315.

De voorlopige exploitatiebijdrage bedroeg € 213.600. Het resultaat over 2020 is dus € 116.715 minder dan begroot. Met verrekening van de te betalen huur 2020 van € 17.144 en afrekening exploitatiebijdrage 2019 van € 42.669 komt dit op een totaal van € 56.902. Het extra tekort over 2020 is geheel toe te schrijven aan de coronamaatregelen en daarmee samenhangend een latere en beperkte openstelling van de zwembaden. Daarbij zijn er afwijkende tarieven gehanteerd en is er voor gekozen in 2020 geen abonnementen te verkopen. SFGB voert een niet risicodragende exploitatie voor beide zwembaden. Het extra exploitatietekort dienen we als gemeente te voldoen aan SFGB. Dit is inmiddels ook gebeurd. Voor 2020 hebben we als gemeente een aanvraag ingediend voor de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. Deze is voorlopig toegekend. Het voorlopig toegekende bedrag is € 115.814. Dit dient als dekking voor het extra exploitatietekort voor beide zwembaden over 2020. 2.1 Aangeleverde begroting 2022 SFGB is passend binnen de gemeentelijke begroting In de gemeentelijke begroting is een bedrag van € 479.525 opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de zwembaden. Dit is opgebouwd uit voorlopige huur € 265.925 en een exploitatiebijdrage van € 213.600. De ingediende begroting van SFGB past hierbinnen.

Kaderstellend budget is alleen haalbaar met een tariefstelling zonder reducties. Zodoende zien we af van een gereduceerd tarief jeugd in de voorliggende begroting. Daarbij zijn ook aanpassingen in de kosten en baten kant nodig. Deze aanpassingen zijn niet zonder risico. Zie de toelichting onder 2.2 bij het kopje kanttekeningen. En dan nog speelt het weer een belangrijke en niet te beïnvloeden rol. SFGB geeft aan dat in de voorliggende begroting uitgegaan moet worden van een fantastische zomer waarin alles meezit voor de buitenzwembaden.

2.2 Er is extra aandacht voor nevenactiviteiten Uw college heeft als uitgangspunt meegegeven dat SFGB in een aanbod aangeeft welke acties en activiteiten in 2022 worden ondernomen om het aantal bezoekers en/of omzet te verhogen. In gezamenlijkheid is ervoor gekozen om in de aanloop naar komend zwemseizoen te kijken naar de mogelijkheden om het aanbod te vergroten. Om de zwembaden niet louter in de zetten voor het aanbieden van de primaire activiteit (recreatief) zwemmen. Met een ruimer aanbod kan de maatschappelijke meerwaarde van de zwembaden verhoogd worden. Door bijvoorbeeld (buiten)ruimtes te benutten voor andere activiteiten en door andere organisaties. Gemeente en SFGB zullen in deze samen optrekken en nagaan wat hierin mogelijk en haalbaar is qua gebruik en onderverhuren. 3.1 De tarieven zijn in lijn met de uitgangspunten marktconform geïndexeerd De tarieven in 2022 zijn, in lijn met de uitgangspunten, marktconform geïndexeerd ten opzichte van vorige jaren. De voorgestelde tarieven voor 2022 zijn als volgt: -Los bad volwassenen -Los bad jeugd -12-Badenkaart volwassenen -12-Badenkaart jeugd -Seizoensabonnement volwassenen -Seizoensabonnement jeugd * -Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop -Seizoensabonnement jeugd. voorverkoop*

€ 5,30 € 4,80 € 53,00 € 48,00 € 52,80 € 47,70 € 47,70 € 42,55

(2021, € 5,10) (2021, € 4,60) (2021, € 51,00) (2021, € 46,00) (2021, € 51,50) (2021, € 23,25) (2021, € 46,50) (2021, € 20,75)

*Voor tarief jeugdabonnement heeft uw raad afwijkend besloten, waardoor afgelopen zwemseizoen een gereduceerd tarief is gehanteerd. Onderstaand overzicht informeert over het verloop van de toegangsbewijzen tot en met augustus 2021. 2021

Seizoensabonnement volwassenen Seizoensabonnement.jeugd Seizoensabonnement volwassenen voorverkoop Seizoensabonnement jeugd. Voorverkoop Abonnement basisscholen

2020 2019 2018 2017 2016

2014

2013

2012

2011

137

0

212

120

121

79

131

143

86

104

98

412

0

100

142

166

156

159

204

125

197

116

927

0

1585 773

742

827

898

917

893

855

946

1307

0

418

636

588

672

768

786

771

823

950

0

0

1959 27

37

22

24

21

14

19

14

377

358

399

387

428

457

442

531

77

103

61

79

61

42

61

41

1184 1135 1244

1092

1333

1404

1359

1649

8367 8733 1182 5571 5501

6408

5128 7847

9404

4275

6240

7245

4090

Gezinsabonnement. hoofdkaart Gezinsabonnement. hoofdkaart voorverkoop Volgkaart Volgkaart voorverkoop Los bad volwassenen

2015

3516

4 Los bad jeugd Banenzwemkaarten Totaal aantal bezoekers

3116 0

13947 4146 9309 5327 5318

5900

4493

3474

42551 25788 63821 8271 5966 58375 77125 64836 9

9

75087

67426

*Geel gearceerde tekst slaat op niet meer bestaande abonnementsvormen 4.1 De openingstijden zijn in lijn met de uitgangspunten De openingstijden zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande “normale” jaren. Het enige verschil is dat er geen spreiding in de openstelling is, doordat beide baden op dezelfde dag de deuren openen en sluiten. Reden hiervoor zijn de schoolvakanties. Een late meivakantie en zomervakantie. Eén bad Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 2/5

eerder openen dan de meivakantie is niet rendabel en zou tevens betekenen dat één zwembaden dan ook een week voor het einde van de zomervakantie moet sluiten. Tenzij we op voorhand van meer openstellingsweken uit willen gaan, wat ook weer resulteert in extra kosten. Op dit moment valt ook nog niet te voorzien wat de coronacrisis mogelijk voor invloed gaat hebben op het zwemseizoen 2022. Openstelling zwembad De Ganzewiel Openingsduur 18 weken van zaterdag 30 april t/m zondag 4 september 2022 Openingsuren: Dinsdag/donderdag : 07.30 tot 19.30 uur* Maandag/woensdag/vrijdag : 10.00 tot 19.30 uur* Zaterdag/zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* Openstelling zwembad De Schans Openingsduur 18 weken van zaterdag 30 april t/m zondag 4 september 2022 Openingsuren: Maandag t/m vrijdag : 10.00 tot 18.00 uur* Zaterdag /zon en feestdagen : 11.00 tot 17.00 uur* NB: *Voor beide baden geldt dat bij koud en/of regenachtig weer óf bij nauwelijks bezoekers besloten kan worden dat het bad eerder gesloten wordt. Daar staat tegenover dat bij mooi weer de zwembaden iets langer open kunnen blijven en een seizoen verlenging in september zal worden overwogen bij goede weersverwachtingen. Communicatie daarover kan via de website en overige (social) media vandaag de dag goed georganiseerd worden.

Het streven is om open te zijn als de bezoekers gebruik willen maken van de zwembaden, maar om kostenbesparend te kunnen handelen en de zwembaden te sluiten als er nagenoeg geen bezoekers komen. Meivakantie basisonderwijs : 30 april t/m 8 mei 2022 Zomervakantie basisonderwijs : 23 juli t/m 4 september 2021 Kanttekeningen 2.1, 3.1 en 4.1 Vertraging proces Als uw raad niet akkoord gaat met voorliggende begroting 2022 met tarieven en openingstijden, loopt het proces vertraging op. SFGB zal dan aanpassingen moeten doen, waardoor besluitvorming wordt vertraagd. SFGB geeft aan als ze eind januari 2022 geen voorlopige exploitatiebijdrage ontvangen ze opnieuw in de liquiditeitsproblemen komen. 2.2 Aangeleverde begroting biedt geen ruimte voor tegenslagen De aangeleverde begroting door SFGB voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgesteld door uw college. Met als kanttekening dat nevenactiviteiten als pro memorie post zijn opgenomen in de begroting. Aankomend seizoen geldt er een inspanningsplicht voor SFGB voor het organiseren van nevenactiviteiten. Maar vooral zal in 2022 gekeken worden naar het toekomstbestendig inrichten hiervan. Dit wordt meegenomen in de effectenanalyse om te komen tot een goed meerjarenbeleid voor de zwembaden. SFGB geeft aan de kosten voor het zwembad zo laag mogelijk te houden. Dit in lijn met voorgaande jaren.

Echter zijn er nog geen betrouwbare verbruikscijfers na de renovatie. Door de coronacrisis is er nog geen normaal zwemseizoen gedraaid. Daarbij was afgelopen zomer qua weer slecht voor de buitenbaden. Wel blijkt dat de benodigde chloortabletten voor de nieuwe chloordoseringsinstallatie duur zijn. En dit meer kosten met zich meebrengt dan het systeem voor de renovatie. De uitgangspunten bieden geen mogelijkheden om meer te doen binnen de tarieven en openstelling. Terwijl dit zeer belangrijke variabelen zijn waarmee de inkomsten gestuurd kunnen worden. Dat maakt dat het aantal te verkopen abonnementen en toegangsbewijzen opgehoogd moet worden. Zonder deze aanpassingen kan geen passende begroting binnen de gestelde kaders aangeleverd worden. Het moet met de jaarrekening 2022 blijken of de begroting is gerealiseerd. Met een mooie zomer is het niet onmogelijk. Maar het weer, waar je met buitenbaden afhankelijk van bent, valt niet te sturen.

2.3 Coronacrisis Niemand kan in de toekomst kijken. Maar de mogelijkheid bestaat dat er voor 2022 weer een afwijkende openstelling voor de zwembaden moet worden doorgevoerd. De voorverkoop van de abonnementen, en Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 3/5

daarmee een heel belangrijk deel van de omzet, moet worden behaald in april. Het is nu nog onduidelijk hoe dan de situatie gaat zijn. Bovendien is gebleken dat het verplicht reserveren voor een bezoek aan een buitenzwembad een belemmerende factor is. De meeste bezoekers willen toch spontaan bij mooi weer een bezoek aan een buitenbad brengen. SFGB geeft aan het gevoel te hebben dat door de reservatieplicht er minder bezoekers komen op een mooie dag dan er zonder de reservatieplicht zouden zijn. Financiën Het huidig kaderstellend budget, na de taakstelling voor een structurele bezuiniging van € 30.000 in 2020, biedt geen ruimte voor het toepassen van gereduceerde tarieven of tegenslagen in de exploitatie. Communicatie Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2022 wordt dit gecommuniceerd met SFGB. Uitvoering Na instemming van de gemeenteraad met de begroting voor 2022 wordt dit gecommuniceerd met SFGB. Bijlagen 1. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 10 september 2021 (Jaarverslag 2020) 2. Brief N.V. Sportfondsen Geertruidenberg van 4 november 2021 (Exploitatiebegroting 2022) 3. Toelichting exploitatiebegroting 2022 Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

M. Witte

De raad van de gemeente Geertruidenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 4/5

Gelet op: Besluit: De raad besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg; 2. De begroting 2022 van N.V. Sportfondsen Geertruidenberg goed te keuren; 3. De tarieven 2022 voor de gemeentelijke zwembaden goed te keuren; 4. De tijdstippen en dagen van openstelling in 2022 van de gemeentelijke zwembaden goed te keuren. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 januari 2022, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

p. 5/5