Raadsvoorstel collegeakkoord 2022-2026 en begrotingswijziging nav presidium

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp

Zaaknummer : 2022120198551 : Raad van Geertruidenberg : 9 februari 2023 :7 : raadsvoorstel collegeakkoord 2022-2026 en begrotingswijziging

Voorstel 1. Kennis te nemen van het collegeakkoord 2022-2026 2. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging 3. De begroting 2023 te wijzigen overeenkomstig de in de diverse opgaven opgenomen mutaties in exploitatiebudgetten, reserves, voorzieningen en investeringen, waarvan de vertaling is opgenomen in de begrotingswijziging Inleiding In juli 2022 is door de coalitie (Keerpunt74, Lokaal Plus, Morgen! en VVD) het coalitieakkoord opgesteld. Daarin werd aangegeven dat de nadere uitwerking daarvan in een collegeakkoord in de maanden daarna ter hand zou worden genomen. Bijgevoegd treft u aan het collegeakkoord, incl. de bijbehorende begrotingswijziging. In het akkoord staat wat onze ambities zijn op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, mens en zorg, wonen, economie en toerisme, bestuur en dienstverlening en financiën en organisatie. Een van de uitgangspunten is dat we, vaker dan voorheen, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kijken wat er nodig is om fijn te leven, wonen, ondernemen en recreëren in onze gemeente. Ook zoeken we vaker de samenwerking op in de regio. Bij onze plannen hoort ook een financieel plaatje. Omdat de begroting 2023 al eerder is vastgesteld nemen we de kosten mee in een begrotingswijziging. Daarmee hebben we goed in beeld dat er voldoende geld beschikbaar is om de plannen uit te voeren.

Want natuurlijk willen we ook een financieel gezonde gemeente blijven. Beoogd effect Met dit akkoord en de financiële vertaling daarvan in de begrotingswijziging geeft u invulling aan het gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners oppakken van de maatschappelijke opgaven waar de gemeente Geertruidenberg de komende jaren voor aan de lat staat. Op 23 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij samen met onze maatschappelijke partners, raadsleden en burgerraadsleden de uitgangspunten van de maatschappelijke opgaven en de te bereiken maatschappelijke effecten zijn besproken. Argumenten 1.1 In het collegeakkoord zijn de maatschappelijke opgaven nader uitgewerkt, zijn strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten gedefinieerd en worden middelen beschikbaar gesteld om die maatschappelijke effecten te bereiken 2.1 In de begrotingswijziging maken we op hoofdlijnen inzichtelijk welke werkzaamheden we de komende jaren per maatschappelijke opgave gaan uitvoeren en welke financiële middelen daarvoor benodigd zijn 3.1. Aan uw raad vragen we de begroting 2023 te wijzigen op basis van de begrotingswijziging Kanttekeningen 1.1 In dit akkoord staan veel ambities. Maar de samenleving verandert razendsnel en we moeten hier goed op inspelen. Dit vraagt flexibiliteit. Ook zullen we onze ambities soms moeten bijstellen en temporiseren.

In andere gevallen zullen we er juist een tandje bij moeten zetten.

Financiën Om te werken aan de maatschappelijke opgaven zijn de komende jaren aanvullende middelen nodig. Kort samengevat betekent dit per opgave de volgende middelen: Onderwerp 2023 2024 2025 2026 Leefbaarheid 120.850 281.700 256.700 256.700 Duurzaamheid 0 0 0 0 Mens en Zorg 237.600 430.000 312.500 312.500 Wonen 57.000 187.000 87.000 87.000 Economie en Toerisme 183.600 281.100 226.600 206.100 Bestuur en Dienstverlening 204.100 353.200 253.200 253.200 Financiën en Organisatie 663.000 660.500 510.000 473.000 Totaal 1.466.150 2.193.500 1.646.000 1.588.500 In de tabel zijn de nettobedragen opgenomen (met andere woorden, de kosten minus de dekking uit rijksgelden, reserves, dekking uit bestaande middelen etc). In de begrotingswijziging geven we een nader inzicht van de verdeling van deze middelen en de wijze van dekking. Communicatie Met dit akkoord en de financiële vertaling daarvan in de begrotingswijziging geeft we aan hoe wij de komende jaren willen omgaan met de maatschappelijke opgaven waar de gemeente Geertruidenberg voor aan de lat staat. We communiceren over het collegeakkoord richting onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners via de Langstraat, via de digitale nieuwsbrief en via onze gemeentelijke website.

Inclusieve samenleving De maatschappelijke opgaven, de strategische doelstellingen en de te bereiken maatschappelijke effecten zijn in een themasessie op 23 november met het maatschappelijk middenveld besproken. Bij de verdere uitwerking van het collegeakkoord betrekken wij uiteraard inwoners en belangengroeperingen. Uitvoering Na uw besluitvorming gaan wij aan de slag met de uitvoering van ons collegeakkoord. Uiteraard infomeren wij u periodiek over de voortgang van deze uitvoering. Bijlagen 1. Collegeakkoord 2022-2026 gemeente Geertruidenberg 2. Begrotingswijziging 3. Concept detailbegrotingswijziging (vertaling van de begrotingswijziging in het financiële systeem) Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

M. Witte

Onderwerp: raadsvoorstel collegeakkoord 2022-2026 en begrotingswijziging

p. 2/3

De raad van de gemeente Geertruidenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Gehoord de beraadslagingen Besluit: De raad besluit: 1. Kennis te nemen van het collegeakkoord 2022-2026 2. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging 2023 3. De begroting 2023 te wijzigen overeenkomstig de in de diverse opgaven opgenomen mutaties in exploitatiebudgetten, reserves, voorzieningen en investeringen, waarvan de vertaling is opgenomen in de begrotingswijziging Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 9 februari 2023, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: raadsvoorstel collegeakkoord 2022-2026 en begrotingswijziging

p. 3/3