Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. de realisatie van een nieuwe sporthal op locatie Parkzicht-def.docx

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp

Zaaknummer : 2021061481220 : Raad van Geertruidenberg : 22 juli 2021 : : Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht

Voorstel 1. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht in Raamsdonksveer. 2. De sporthal tevens te laten fungeren als gymnastiek voorziening voor de te realiseren scholen op genoemde locatie. 3. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 4.565.650, 4. De jaarlast ad € 129.000, - die betrekking heeft op de realisering van de sporthal te verwerken in de gemeentebegroting 2024 ev. Inleiding Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen: 9. Voor 1 juli 2019 te komen met een voorstel voor een sporthalvariant op de locatie Parkzicht. 10. Er zorg voor te dragen dat deze variant uiterlijk 1 jaar na opening van de school geopend kan worden. 11. Een voorbereidingskrediet hiervoor van € 100.000 ter beschikking te stellen en dit te dekken uit het incidentele voordeel van € 172.500 dat ontstaat door het niet doorgaan van een tijdelijke locatie. In het dossier heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling plaatsgevonden. Het is inmiddels de verwachting dat de basisscholen Wilsdonck en de Vonder zullen fuseren en ook gehuisvest worden op de locatie Parkzicht. Daarnaast heeft tafeltennisvereniging Smash na intensief overleg meegedeeld niet te willen participeren in de nieuwe sporthal. De ruimte is te groot, de tafels moeten steeds opgesteld en afgebroken worden en men kan geen opbrengsten genereren uit kantine inkomsten.

Op dit moment vinden er met deze vereniging gesprekken plaats om een andere locatie te vinden. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuwe sportvoorziening plaatsgevonden. Enkele keren is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Op 25 november 2020 heeft er een informeel overleg met de gemeenteraad over dit onderwerp plaatsgevonden. De raad heeft die avond een sterke voorkeur uitgesproken voor een volwaardige sporthal op de locatie Parkzicht. Beoogd effect Inmiddels is sporthal Parkzicht enige tijd geleden gesloten, waardoor enkele binnensport verenigingen geen onderdak meer hebben. Het is daarom noodzakelijk om zo snel als mogelijk een nieuwe sportaccommodatie te bouwen. Verschil in binnensportaccommodaties. Er zijn over het algemeen drie soorten binnensportaccommodaties: Een gymzaal: geschikt als gymzaal voor het primair onderwijs Een sportzaal: een dubbele gymzaal. Een sporthal: 3 gymzalen, de hal is meestal met scheidingswanden te splitsen in 3 gymzalen. De verschillende accommodaties kennen de volgende gebruiksmogelijkheden: Sporthal Bewegingsonderwijs Zaalvoetbal Zaalhandbal Korfbal Zaalhockey 3 volleybalvelden in de breedte

Sportzaal Bewegingsonderwijs 2 volleybalvelden in de breedte 1 volleybalveld centercourt 2 badmintonvelden 1 basketbalveld centercourt 2 training basketbalvelden in de breedte

Gymzaal Bewegingsonderwijs Recreatieve sport

1 volleybalveld centercourt

Een FIG-opstelling voor turnwedstrijden

7 badmintonvelden 1 basketbalveld (centercourt) 2 basketbalvelden in de breedte Een FIG-opstelling voor turnwedstrijden De verschillende kosten De verschillende mogelijkheden hebben de volgende financiële consequenties. Kosten (incl. btw) Investeringskosten

Sporthal 4.565.650

Sportzaal 3.257.300

Gymzaal 1.954.950

Kapitaallasten Exploitatielast Totale Jaarlasten in gemeentebegroting

32.000 97.000 129.000

7.000 80.000 87.000

0 68.000 68.000

Keuze Er is in onze gemeente specifieke vraag naar grote binnensportaccommodaties met de afmetingen van een sporthal vanwege zaalvoetbal en zaalhandbal (HMC). Deze sporten kunnen met hun velden (20 x 40 meter met 2 meter rondom uitloop) niet terecht in een gymzaal of sportzaal. Een volwaardige sporthal is voor deze takken van sport noodzakelijk. Dit gevoegd bij het feit dat de meerkosten in de gemeentebegroting te overzien zijn en we nu de kans krijgen om voor de komende 40 jaar een binnensportaccommodatie te realiseren wordt voorgesteld te kiezen voor een sporthal. Relatie met onderwijs De sporthal gaat fungeren als gymnastiekvoorziening voor het op de locatie Parkzicht te realiseren basisonderwijs. De realisatie van twee basisscholen in het gebied Parkzicht leidt overigens niet tot de vraag naar een volwaardige sporthal. Twee scholen hebben samen per saldo voldoende aan één gymzaal. Ten behoeve van de realisatie van beide scholen is in de gemeentebegroting rekening gehouden met een financiële bijdrage van ruim € 5.900.000, - Op basis van de nu bekende objectieve gegevens (prognose aantal leerlingen en de VNG-normbedragen 2021 zou er binnen de bestaande berekeningen van uit gegaan kunnen worden dat de scholen gerealiseerd kunnen worden binnen de thans beschikbare financiële kaders.

Dit komt onder andere doordat de bouw van één gezamenlijke school synergievoordelen oplevert ten opzichte van de bouw van twee afzonderlijke scholen. De normvergoeding is de afgelopen jaren zodanig aangepast dat deze in theorie toereikend zou moeten zijn voor de bouw van scholen. Het is in ieder geval een gedegen uitgangspunt voor de fase waarin we nu zitten met de scholenontwikkeling. Op dit moment is er nog geen plan en/of calculatie van het schoolbestuur bekend. De gesprekken met het schoolbestuur over het plan en de kosten van de nieuwe school moeten nog opgestart worden. Daarom is het werkelijk benodigde budget op dit moment nog niet bekend. Het is dus mogelijk dat er meer geld benodigd is. Dit hangt onder andere af van de volgende factoren:  Het is onduidelijk wat de bouwprijzen de komende tijd gaan doen  De huidige achterstanden van de kinderen en de steeds groter wordende problemen in de jeugdzorg zou kunnen leiden tot een vraag naar m2  Het is nog niet bekend of de school (vanwege de nieuwe status) een aanzuigende werking gaat hebben op leerlingen Argumenten 1.1. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat er een vraag naar binnensport is, zeker nu sporthal Parkzicht gesloten is. 1.2.

Kiezen voor een volwaardige sporthal Een aanzienlijk deel van het gebruik in de nieuwe voorziening zal zaalvoetbal en –handbal betreffen. Deze sporten kunnen uitsluitend plaatsvinden in een volwaardige sporthal. Daarnaast heeft de bouw van een Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 2/7

volwaardige sporthal de voorkeur om zo ook de potentiele vraaggroei op te kunnen vangen. Wij hechten grote waarde aan het bieden van mogelijkheden aan onze inwoners om te kunnen sporten en bewegen. Dit draagt bij aan een gezonde en fitte samenleving. In het voorstel zijn de jaarlasten van de verschillende accommodatie mogelijkheden op een rij gezet. De jaarlast van een sporthal bedraagt € 129.000,-, een sportzaal € 87.000,- en een gymzaal € 68.000,-. De keuze om voor een volwaardige sporthal te kiezen leidt tot een extra jaarlast in de meerjarenbegroting van € 129.000,2.1. De sporthal te laten fungeren als gymnastiek voorziening voor het te realiseren onderwijs op genoemde locatie. Op dezelfde locatie worden de komende jaren onderwijsvoorzieningen voor de gefuseerde basisscholen De Vonder en de Wilsdonck gebouwd. De sporthal gaat dienen als gymzaal voor deze scholen. De in het Integraal Huisvesting Plan (IHP) opgenomen bedragen ten behoeve van gymnastieklokalen kunnen hierdoor ingezet worden ter dekking van de sporthal. 2.2. De sporthal kan in 3 compartimenten worden ingedeeld. Een gymzaal heeft de omvang van een derde sporthal. Om de hal adequaat voor schoolgym in te kunnen zetten wordt het mogelijk om de hal via scheidingswanden in drie compartimenten op te splitsen. 2.3.

De hal zal worden ingericht ten behoeve van het basisonderwijs De kosten voor de (sporttechnische) inrichting maakt onderdeel uit van de investeringskosten. Met deze inrichting wordt rekening gehouden met het gebruik door het primair onderwijs. 4.1. Er zijn verschillende dekkingsmiddelen in het voorstel aangegeven. Er zijn verschillende dekkingsmogelijkheden bij het kopje Financiën inzichtelijk gemaakt. Kanttekeningen 1.1. Het bouwen van een sporthal duurt geruime tijd. Afhankelijk van de te volgen ruimtelijke procedures duurt de bouw van de sporthal ongeveer 10 maanden maar daar gaan nog diverse werkzaamheden aan vooraf. Een indicatieve planning geeft aan dat u moet denken aan: - Besluitvorming Raad zomer 2021 - Voorbereidingsfase (opstellen PvE e.d.) 3e kwartaal 2021 - Aanbestedingsfase 3e kwartaal 2021 – 1e kwartaal 2022 - Ontwerpfase met vergunningprocedures restant van 2022 - Bouwperiode 2023 Dit betekent dat er geruime tijd onvoldoende binnensportaccommodaties aanwezig zijn na de sluiting van sporthal Parkzicht. 1.2. Het gebruik van de sporthal zal in eerste aanleg niet leiden tot een optimale bezetting Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de vraag naar binnensportaccommodaties niet zo groot is dat er sprake is van een optimale bezetting.

Echter aangezien er vraag is vanuit zaalhandbal en zaalvoetbal in combinatie met de relatief geringe meerkosten wordt voorgesteld te kiezen voor een volwaardige sporthal. Dit ook aangezien we een sporthal realiseren voor een periode van 40 jaar. 1.3.De consequentie van dit voorgestelde besluit is dat er een forse opgave ligt om ruimte in de meerjarenbegroting te vinden De keuze voor een volwaardige sporthal leidt tot een extra jaarlast in de meerjarenbegroting van ongeveer € 60.000. Deze wordt veroorzaakt door het verschil tussen de wettelijke norm (een gymzaal) en de gemeentelijke wens (een volwaardige sporthal). De jaarlast van een gymzaal is ongeveer € 60.000,- terwijl een sporthal ongeveer € 120.000,- per jaar kost. Aangezien er de komende jaren nog grote zaken op ons af komen in combinatie met de ontwikkelingen van het gemeentefond is dit een forse opgave. 2.1. De sporthal moet tenminste gereed zijn bij de oplevering van de scholen Aangezien de sporthal dient als gymvoorziening moet deze gereed zijn bij opening van de scholen. 3.1 Het budget betreft de realisatie van een basishal Tijdens de informele raadsbijeenkomst is aangegeven dat de inzet is om te komen tot een basishal. Tijdens de discussie hebben enkele raadsleden geopteerd voor iets ruimere voorzieningen. Hierbij zijn nadrukkelijk aan de orde geweest de vergroting van de tribune en een grotere horecavoorziening.

De extra kosten hiervan bedragen: Vergroting tribune van 50 naar 200 personen Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 3/7

Investeringskosten excl. Btw € 220.000, Btw 46.200, ----------------Totaal € 266.200, Kantine van 100m2 naar 200m2 Investeringskosten excl. Btw € 165.000, Btw 34.650, --------------Totaal €199.650, Als de raad besluit om deze extra voorzieningen te realiseren leidt dit uiteraard tot een hoger te dekken investeringsbedrag. De kapitaallasten hiervan bedragen respectievelijk € 7.375 en € 5.530. Financiën Investeringskosten In bijgaand rapport van adviesbureau Synarchis zijn de investeringskosten geraamd.

Grondkosten Projectbegeleiding Bijkomende kosten Losse inrichting

Sporthal 24 x 44 meter €0 € 225.000 € 36.000 € 53.250

Bouwkosten Honoraria Infrastructuur Bijkomende kosten Prijsstijgingen

€ 2.838.000 € 215.400 € 47.000 € 56.500 € 122.000

Onvoorzien

€ 180.000

Investeringskosten excl. BTW BTW

€ 3.773.150 € 792.500

Investeringskosten incl. BTW

€ 4.565.650

Kosten infra De kosten voor bouw- en woonrijp van de sporthal zijn verwerkt in de bouwkosten. Er is nog geen rekening gehouden met kosten voor parkeerplaatsen. Aangezien er sprake is van een groter geheel met de realisatie van de nieuwe school zullen deze in samenhang bezien worden. Onderzocht wordt of gezamenlijk gebruik van de parkeerplaatsen mogelijk is. De bouw van een sporthal maakt deel uit van een groter project, waar ook de bouw van een gefuseerde school deel van uit maakt. De infrastructuur van het gehele gebied (inclusief toegangsroutes en groeninrichting) maakt geen deel uit van dit voorstel. Op een later moment zal aan u worden voorgelegd hoe hoog deze kosten zijn en hoe ze gedekt gaan worden. Dekking De totale investering bedraagt incl. btw € 4.565.650. Deze investering kan deels gedekt worden. Via de SPUK-subsidie kan maximaal 17,5% bijdrage ontvangen worden. Hierbij wordt aangetekend dat het genoemde percentage het maximumbedrag is. Het werkelijke percentage is afgeleid van de vraag vanuit gemeenten. Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 4/7

Daarnaast zijn ten behoeve van gymvoorzieningen voor de Vonder en Wilsdonck respectievelijk € 1.134.000 en € 793.000 beschikbaar. Tenslotte zijn we voornemens de geraamde positieve exploitatieresultaten van de vrijkomende locaties van de Vonder (€ 1.117.000, - en Wilsdonck (€ 139.000) te gebruiken als dekking. Deze bedragen zijn overigens voorzichtige ramingen. De definitieve resultaten worden later aan u voorgelegd. Na gebruikmaking van deze dekkingsmiddelen resteert er nog een te dekken investeringsbedrag van € 704.000, - Dit leidt tot een nog niet afgedekte jaarlijkse kapitaallast van € 32.000, -. Solvabiliteit De investering (netto 1961k) en daaruit voorvloeiende lasten (netto 63k daalt na realisatie verkoop) uit dit voorstel heeft op het solvabiliteitspercentage van eind 2023 een effect van -0,39%, het percentage komt na verwachting dan uit op 14,83% . Voor eind 2024 is het effect -0,48% het percentage komt dan uit op 15,10%.

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) na voorstel

31-122021 16,79%

31-122022 16,58%

31-122023 14,83%

31-122024 15,10%

Jaarlast De begrote jaarlijkse exploitatielast is door adviesbureau Synarchis berekend op € 97.000, -. Bij deze berekening is rekening gehouden met de bezetting zoals deze voorheen in Parkzicht was plus toekomstig gebruik van verenigingen die nu een accommodatie buiten de gemeente huren.

Exploitatiebegroting Baten Huren verenigingen Vergoeding primair onderwijs Nettoresultaat horeca Overige inkomsten

SPORTHAL

SPORTZAAL

€ 100.000 € 18.000 € 10.000 € 5.000

€ 62.000 € 18.000 € 8.000 € 3.000

Totaal baten

€ 133.000

€ 91.000

Lasten Personeel Energie Onderhoud (planmatig) Schoonmaak en dagelijks onderhoud Administratie en facturering Belastingen en verzekeringen Overige lasten

€ 45.000 € 10.000 € 69.000 € 18.000 € 10.000 € 28.000 € 50.000

€ 35.000 € 8.000 € 48.000 € 11.000 € 8.000 € 21.000 € 40.000

Totaal lasten

€ 230.000

€ 171.000

Exploitatietekort exclusief kapitaallast

-€ 97.000

-€ 80.000

Kapitaallasten jaar 1 ongedekt deel investering (Lineair, 40 jaar, 0,75%)

-€ 32.000

-€ 7.000

Jaarlast = exploitatietekort + kapitaallast

-€ 129.000

-€ 87.000

Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 5/7

De jaarlasten bedragen in jaar 1 € 129.000 inclusief de kapitaallasten van het niet te dekken deel van de investeringen. Communicatie Wij zijn voornemens om op korte termijn via een persgesprek te communiceren over de voorgenomen bouw. Immers, nu Sporthal Parkzicht gesloten is, wordt een sporthal door diverse verenigingen gemist en is het goed dit besluit te delen. Uitvoering Na besluitvorming van de gemeenteraad zal er een projectorganisatie worden ingesteld waarin de verschillende componenten als realisatie sporthal, scholen en gebiedsontwikkeling van achterblijvende locaties van de scholen De Vonder en De Wilsdonck in samenhang worden opgepakt. Een deelproject zal de realisatie van de sporthal worden. Een van de nog nader uit te werken aspecten is de vraag wie de exploitatie van de hal gaat verzorgen. Bijlagen 1. Rapport Verdiepingsslag Sporthal d.d. 28 april 2021 Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

M. Witte

Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 6/7

De raad van de gemeente Geertruidenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Gelet op: Besluit: De raad besluit: 1. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht in Raamsdonksveer 2. De sporthal tevens te laten fungeren als gymnastiek voorziening voor de te realiseren scholen op genoemde locatie. 3. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 4.565.650, 4. De jaarlast ad € 129.000, - die betrekking heeft op de realisering van de sporthal te verwerken in de gemeentebegroting 2024 ev. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 juli 2021, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van d e realisatie van een nieuwe sporthal op de locatie Parkzicht p. 7/7