Raadsvoorstel Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA MidZuid

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp

Zaaknummer : 2022012587880 : Raad van Geertruidenberg : 2 juni 2022 : : Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid

Voorstel 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2022 van Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid BV met de gewijzigde begroting (bijlage I en II) en de Kadernota (bijlage III); 2. De hogere kosten van € 52.272 voor 2022 te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022 en de structurele hogere kosten voor 2023 en verder mee te nemen in de kadernota 2023. 3. In te stemmen met de brief waarin de zienswijze is opgenomen (bijlage IV). Inleiding De gemeente is samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Oosterhout deelnemer en eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. De GR WAVA is aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie MidZuid BV. De belangrijkste opdracht van de GR WAVA is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening voor de vier gemeenten. Ook is MidZuid de belangrijkste uitvoerder van de participatievoorziening beschut werk. Verder is MidZuid een belangrijke partner bij de uitvoering van reintegratieactiviteiten voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begin februari heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2022 “Op weg naar een duurzaam perspectief” met hierbij de eerste begrotingswijziging 2022 toegezonden. Het bedrijfsplan 2022 is een vervolg op de begroting 2022 die in juli 2021 behandeld is in de gemeenteraad. Het bedrijfsplan 2022 is een nadere uitwerking van de begroting.

Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting laat de gewijzigde begroting in het bedrijfsplan 2022, een sterk gewijzigd beeld zien. In de oorspronkelijk begroting was er nog sprake van een (lichte) daling van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van voorgaande jaren. De financiële vooruitzichten zijn echter verslechterd en dit betekent dat er in 2022 een beroep gedaan moet worden op de reserves van MidZuid en dat er de komende jaren een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd. Begin februari hebben wij u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, de zienswijze en het uitstel van de besluitvorming (bijlage V). De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn: - subsidieresultaat Wsw, € 132.000 gunstiger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk. - resultaat participatievoorziening beschut werk, € 63.000 ongunstiger dan begroot. - resultaat Participatiebanen, € 224.000 ongunstiger - vaste lasten, € 27.000 ongunstiger door hogere kosten. - Operationeel resultaat € 298.000 lager. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere arbeidscapaciteit door afname van het aantal doelgroep medewerkers.

In totaal is het resultaat voor 2022 € 482.000 lager dan in de oorspronkelijke begroting. Hiervan zal € 152.000 ten laste gebracht worden van de reserve van MidZuid en wordt de gemeentelijke bijdrage van de Dongemondgemeenten verhoogd met een bedrag van € 330.000. Voor Geertruidenberg betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage met € 52.272 toeneemt tot een bedrag van € 306.744. Deze toename geldt niet alleen voor 2022 maar ook in het meerjarig perspectief.

Beoogd effect De GR WAVA heeft als opdracht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. De feitelijke uitvoering berust bij het uitvoeringsbedrijf MidZuid BV. Daarnaast is MidZuid BV een belangrijk partner bij de uitvoering van de Participatiewet. Onderdelen hiervan zijn uitvoering van de participatievoorziening beschut werk, het bieden van detacheringsbanen voor personen die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak, het uitvoeren van re-integratieactiviteiten van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze activiteiten levert WAVA/MidZuid een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie en het terugdringen van het beroep op uitkeringen. De gewijzigde begroting geeft aanleiding om actie te ondernemen. Er wordt daarom voorgesteld om samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Oosterhout hierover de zienswijze in te dienen waarmee MidZuid wordt opgeroepen om te bezuinigen en de gemeentelijke bijdrage weer in lijn te brengen met het meerjarenperspectief van de begroting 2022. Argumenten 2.1 Verhoging van de gemeentelijke bijdrage geeft tekort in gemeentelijke begroting De gemeente Geertruidenberg is deelnemer in de GR WAVA. Dit betekent dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen.

Op de oorspronkelijke begroting is geen zienswijze ingediend door de gemeenteraad. De huidige ontwikkelingen binnen WAVA/MidZuid, waarbij het resultaat terugloopt en als gevolg hiervan de gemeentelijk bijdrage hoger wordt, vraagt echter op alertheid en actie van zowel WAVA/MidZuid als de deelnemende gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen wordt voorgesteld om op de gewijzigde begroting een zienswijze in te dienen. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting. Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging kunnen de gemeenten eventueel nog zienswijzen bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4, WGR.). 2.2 Ook de andere Dongemondgemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze in In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar mogen maken.

De gemeente heeft samen met de Dongemondgemeenten een zienswijze opgesteld, omdat alle Dongemondgemeenten onderkennen dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2022 en volgende jaren in de gewijzigde begroting naar boven is bijgesteld, terwijl de afgelopen jaren een dalende financiële bijdrage te zien was, dienen zij alle vier ongeveer dezelfde zienswijze in. 2.3 Doorontwikkeling MidZuid naar flexibele, wendbare en toekomstbestendige organisatie Naast het financieel perspectief gaat het bedrijfsplan ook in op de doorontwikkeling van MidZuid. Met het transformatieproces zijn er stappen gezet om de wijze van samenwerking en ketensamenwerking te verbeteren. Door dit gezamenlijk (MidZuid en gemeenten) op te pakken is er meer helderheid gekomen over elkaars rollen en kwaliteiten. In 2022 worden de adviezen en implementatieplannen van de transformatie verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit moet verbetering realiseren op het gebied van methodische arbeidsontwikkeling, optimale werkgeversdienstverlening en een duurzaam financieel perspectief. Het gesprek over de benodigde veranderingen om een flexibel, wendbaar en toekomstbestendig MidZuid te realiseren wordt in 2022 voortgezet.

Onderwerp: Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid

p. 2/4

Kanttekeningen 2.1 Ten laste brengen van tekort 2022 op reserve MidZuid verslechterd financieel perspectief MidZuid Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft de GR WAVA de gemeentelijke bijdrage in de gewijzigde begroting verhoogd. Daarnaast is een deel van het tekort ten laste gebracht van de bij de GR aanwezige reserves. Op dit moment is hiervoor binnen de reserves voldoende ruimte. Het financiële perspectief is in korte tijd verslechterd. De vraag is hoe zich dit verder gaat ontwikkelingen. 2.2 Verhoogde gemeentelijke bijdrage resultaat van ontwikkelingen WAVA/MidZuid In 2020 is een start gemaakt met het transformatieprogramma bij MidZuid. Het doel hiervan is om van MidZuid een flexibele toekomstbestendige organisatie te maken en de gemeentelijke bijdrage te verlagen. De implementatie van verschillende onderdelen die voortvloeien uit het transformatieprogramma zal in 2022 plaatsvinden. Mede als gevolg van corona heeft MidZuid het afgelopen jaar te maken gehad met een hogere uitstroom van Wsw-medewerkers. De verwachting is dat ook de komende jaren de uitstroom van Wsw-medewerkers hoog zal zijn, onder andere als gevolg van een bepaling in de nieuwe CAO-wsw. De uitstroom uit de Wsw wordt niet volledig gecompenseerd door nieuwe instroom.

Het gevolg hiervan is dat de beschikbare arbeidscapaciteit afneemt en er hierdoor sprake is van een lagere omzetverwachting Financiën In 2022 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 1.784.958 (stand septembercirculaire 2021). Dit bedrag wordt doorbetaald aan WAVA. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijk bijdrage aan WAVA noodzakelijk. In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage € 254.472, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 306.744. Dit bedrag moet na de besluitvorming nog in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. Communicatie Naar aanleiding van het collegebesluit van 15 februari 2022 is MidZuid op de hoogte gebracht van het voornemen om de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen (bijlage IV). Verder is er geen externe communicatie van toepassing. Uitvoering Samen met de andere deelnemende gemeenten MidZuid belopen we de zelfde route. Bijlagen Bijlage I: Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging GR WAVA / MidZuid Bijlage II: Aanbiedingsbrief Bijlage III: Kadernota 2023 Bijlage IV: Informerende brief naar MidZuid Bijlage V: Raadsinformatiebrief Planning Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam De raad van de gemeente Geertruidenberg;

M. Witte

Onderwerp: Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid

p. 3/4

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Gelet op: Besluit: De raad besluit: 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2022 van Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid BV met de gewijzigde begroting (bijlage I en II) en de Kadernota (bijlage III); 2. De hogere kosten van € 52.272 voor 2022 te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022 en de structurele hogere kosten voor 2023 en verder mee te nemen in de kadernota 2023. 3. In te stemmen met de brief waarin de zienswijze is opgenomen (bijlage IV).

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: Bedrijfsplan 2022 en eerste begrotingswijziging 2022 GR WAVA / MidZuid

p. 4/4