Presentatie zwembaden Geertruidenberg 12 januari 2023

Gemeente Geertruidenberg

Effectenanalyse zwembaden 12 januari 2023

1

Aanleiding

Twee openluchtzwembaden: De Schans in Geertruidenberg De Ganzewiel in Raamsdonksveer

Idee: bezoek en maatschappelijke waarde baden staan onder druk

Daarom: maatregelen (amendement januari 2022): Gratis abonnement basisschooljeugd gemeente 50% korting op abonnement overige jeugd

2

Opdracht Hoofdvraag: wat is het effect van de maatregelen op de bezoekcijfers en rechtvaardigt dat de hogere kosten? Deelvragen: Hoe hebben bezoek en exploitatie zich ontwikkeld en wat is het effect van Covid-19 geweest? Hoe verhouden bezoek en exploitatie zich tot landelijke trends en tot cijfers van vergelijkbare buitenbaden in de regio? Welke andere maatregelen kunnen het bezoek verhogen en hoe verhoudt het effect daarvan zich tot de huidige maatregelen?

3

Analyse exploitatie Aanbod en concurrentie Samen ruim 2.200 m² zwemwater + 330 m² spraypark

Vooral vrij zwemmen Passende openstellingsperiode en weersafhankelijke openstelling

Primair verzorgingsgebied: gemeente Geertruidenberg Relatief lage tarieven (ook zonder maatregelen jeugdabonnement)

4

Analyse exploitatie Bezoek Sterk weersafhankelijk Duidelijke invloed Covid-19 in 2020 en 2021, niet in 2022 Gemiddeld 69.000 per jaar (excl. 2020 en 2021):

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

bezoeken 75.087 64.836 77.125 58.375 59.669 82.719 63.821 25.788 42.551 67.624

GTB 2022 10 30 3,1

landelijk 30 45 1,5

De Ganzewiel: 46.000 De Schans: 23.000

Vraag en aanbod: Veel zwemwater voor verzorgingsgebied Lage bezetting (vooral De Schans) Hoog animocijfer

inwoners per m² zwemwater bezoeken per m² zwemwater aantal bezoeken per inwoner

5

Analyse exploitatie Financiën Grote jaarlijkse verschillen door: Covid-19 (2020 en 2021)

Maatregel gratis abonnementen (2019) Huur

Goede verhouding baten/lasten vanaf 50% jaar baten totaal lasten totaal (incl. huur) exploitatieresultaat (incl. huur) huur exploitatieresultaat (excl. huur) baten/lasten (excl. huur)

2017 203.588 685.101 -481.513 260.045 -221.468 48%

2018 260.110 445.261 -185.151 6.344 -178.807 59%

2019 189.021 477.142 -288.121 17.689 -270.432 41%

2020 64.655 433.476 -368.821 19.885 -348.936 16%

2021 138.881 744.497 -605.616 255.109 -350.507 28%

6

Regionale benchmark Overeenkomsten en verschillen Vergelijking met openluchtzwembaden gemeenten Drimmelen (2), Altena (2), Waalwijk (1) Overeenkomsten: Voorzieningenaanbod (op hoofdlijnen) Nadruk op vrij zwemmen Aanbieden aquasport Verwarmen zwemwater Openstellingsperiode en weersafhankelijke openstelling

Verschillen: 4 van de 5 baden bieden zwemlessen aan 4 van de 5 baden zijn gesloten einde exploitatie

7

Regionale benchmark Bezoek en exploitatie De Ganzewiel en De Schans samen: Veel zwemwater per inwoner

Desondanks: bezoek per m² zwemwater in orde Oorzaak: hoog animocijfer

naam gemeente aantal inwoners gemeente (2022) zwemwateroppervlak (in m²) aantal inwoners per m² zwemwater (2022) aantal bezoeken (2022) aantal bezoeken per m² zwemwater (2022) aantal bezoeken per inwoner gemeente (2022)

De Ganzewiel en De Schans Geertruidenberg 21.944 2.238 10 67.500 30 3,1

De Randoet en Het Puzzelbad Drimmelen 27.476 1.630 17 43.000 26 1,6

Zidewinde Waalwijk 49.342 1.460 34 33.000 23 0,7

Bijtelskil en Werkina Altena 57.009 1.613 35 86.000 53 1,5

8

Effect maatregelen Bezoek Invloed weersgesteldheid op bezoek Gevolgen:

jaar gemiddelde 2013 - 2018 verkochte abonnementen 3.545 - volwassenen 1.522 - jeugd 1.656 - b asisscholen (gratis) 0 - gezin 1.728 bezoek los bad 13.144 - volwassenen 7.047 - jeugd 6.098 totaal bezoek 69.635

Meer abonnementen verkocht Minder losse kaartverkoop jeugd Geen substantieel hoger totaal aantal bezoeken door maatregelen

2019 4.274 1.797 518 1.959 0 12.879 8.733 4.146 63.821

2022 4.015 1.315 937 1.763 0 15.687 9.902 5.785 67.624

Bovendien: gratis of goedkoper abonnement leidt niet automatisch tot vaker zwemmen: Bezoek per abonnement in 2019 en 2022 duidelijk lager Bezoek per gratis abonnement basisschool in 2022 nog lager

Prijs jeugdabonnement: Voor meeste zwemmers niet of nauwelijks van belang voor bezoek Mogelijk wel voor kleine groep met zeer krappe beurs

9

Effect maatregelen Financiën Lagere omzet, hogere kosten: Omzetdaling losse kaartverkoop jeugd Omzetdaling abonnementen jeugd

Beperkte omzetstijging (niet iedereen had anders baden bezocht) Extra personeelsinzet voor praktische uitvoering

Kosten maatregelen: 2019: ca. € 50.000,-

2022: ca. € 60.000,-

Is dit het waard?

10

Alternatieve maatregelen Aanpak Gesprekken met: Sportfondsen Nederland (werkgroep openluchtzwembaden)

Manager De Ganzewiel en De Schans Coördinator buurtsportcoaches Beleidsmedewerker sociaal domein Portefeuillehouder

Kennis en ervaring Synarchis

11

Alternatieve maatregelen Drie soorten maatregelen Uitbreiden activiteiten specifieke doelgroepen: Zwemlessen, schoolsportactiviteiten i.s.m. scholen, sport- en beweegaanbod jeugd door buurtsportcoaches, zwemtraining voor senioren

Uitbreiden functies: Kunstgrasspeelveld, outdoorvoorzieningen, beachveld, jeu-de-boulesbanen

Uitbreiden samenwerkingspartners: Buurtsportcoaches, scholen, outdoorbedrijven, jongerenwerk, seniorenorganisaties

Prijsvraag 12

Conclusie

Ruim zwemwateraanbod, aantal bezoeken hoog

Maatregelen jeugdabonnement: Beperkte positieve invloed op bezoek Prijs voor meeste bezoekers niet of nauwelijks van belang Kosten: ca. € 50.000,- in 2019, ca. € 60.000,- in 2022

Alternatieve maatregelen sorteren meer maatschappelijk effect

13

‘Synergie tussen expertises’

14