Presentatie toelichting kadernota

Kadernota 2026 2029 Op weg naar een structureel en reëel sluitende begroting

Kl ik k e n o m d e te k st st ijl v a n h et

Programma:

1. Algemene toelichting op de kadernota 2. Maatregelen in het fysiek domein a. b.

Opgave Duurzaamheid Opgave Economie & Toerisme

3. Maatregelen in het sociaal domein a.

Opgave Mens & Zorg

4. Maatregelen in de bedrijfsvoering a. b.

Opgave Bestuur & Dienstverlening Opgave Financiën & Organisatie

Kl ik k e n o m d e te k st st ijl v a n h et

Aanpak:

1. Bepalen financiële opgave 2. Bepalen financiële uitgangspunten 3. Realistisch ramen a. b. c.

Historische analyse van budgetten Financiële vertaling ingezette beleidslijn Financiële planning afstemmen op werkplanning

4. Afweging wettelijk/ niet-wettelijk a.

b.

Keuzes in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de taak Aanpassing van ambities

5. Afbouw voorzieningen

Financiële opgave

Financiële uitgangspunten Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting Doet uitspraken over: • Algemene uitkering • Indexering • Rente • Loonsom

Maatregelenpakket

Realistisch ramen: • Investeringsagenda • Herschikking budgetten: historische analyse, verrekening van kosten • Financiële vertaling (ingezette) beleidslijn: sociaal domein, DIOR • Binnen bestaande kaders: ontwikkeling OZB, toeristenbelasting arbeidsmigranten

Aanpassing ambities: • Duurzaamheid • Economie en toerisme

Keuzes in aanpak: • Sport • Bibliotheek • Maatschappelijk vastgoed • Bedrijfsvoering

Maatregelenpakket

Fysiek domein Duurzaamheid Economie & Toerisme

Opgave duurzaamheid

Opgave economie en toerisme

Sociaal domein Mens & Zorg

Maatregelenpakket Sociaal Domein Reeds ingeboekt in huidige meerjarenbegroting: 1.200.000 per jaar Daar bovenop:

2026

2027

2028

2029

12 V

772 V

1.878 V 3.438

Te realiseren via scenario versterkt = krachtiger doorvoeren huidige strategie zoals uitgewerkt in het beleidskader, programmaplan Mens en Zorg en Kadernota vorig jaar Versterking zit hem in extra investeren in versterken sociale basis:

•

Praktische initiatieven die het gebruik van individuele voorzieningen beperken

•

Creëren van stevig beleid (m.n. m.b.t. sport & bewegen, participatie, wijkgericht werken en vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet)

•

Impactgedreven werken: Gebruik van bewezen interventies en data)

Bedrijfsvoering Bestuur & Dienstverlening Financiën & Organisatie

Opgave bestuur, organisatie en financiën Dienstverlening • Sluiting gemeentehuis op vrijdag • Aanschaf nieuwe website Verrekening van kosten • Juiste toerekening van kosten • Waar mogelijk opbrengsten relateren aan kosten

Vragen?