Presentatie Begroting - De Raad Luistert 27 oktober 2025

Begroting 2026 2029

Kl ik k e n o m d e te k st st ijl v a n h et

Programma:

1. Algemene toelichting op de begroting 2. Fysiek domein a. b. c.

Duurzaamheid Economie & Toerisme Leefbaarheid

3. Sociaal domein 4. Bedrijfsvoering

Kl ik k e n o m d e te k st st ijl v a n h et

Algemene toelichting

1. Financiële opgave en uitgangspunten 2. Grote mutaties 3. Meerjarig perspectief Begroting 2026-2029 4. Aandachtspunten en richting gevende taakstellingen 5. Opbouw begroting

Financiële opgave Beginstand 3 juli Kadernota

Uitgangspunten 1.Structureel sluitende begroting 2.Advies VNG tekorten 2028 en 2029 laten zien

Grote mutaties

Meerjarig perspectief

Aandachtspunten 1.De jaren 2028 en 2029 blijven uitdagingen • Handreikingen Rijk? 2.Richtinggevende taakstelling

Richtinggevende taakstelling

Opbouw begroting

Fysiek domein Duurzaamheid Economie & Toerisme Leefbaarheid

Opgave duurzaamheid Politieke keuzes duurzaamheid (x€1000)

2026

2027

2028

2029

Duurzaamheidsprogramma reduceren tot alleen energieloket aanbieden

25

20

20

20

Niet uitvoeren warmteprogramma

30

30

30

30

Niet investeren in (fiets)oplaadinfrastructuur

15

15

15

15

Stoppen informatie- en bewustwordingscampagne

18

18

18

18

Schrappen post onvoorzien

10

10

10

10

Opgave duurzaamheid De focus voor 2026 - Warmteprogramma opstellen (wettelijk verplicht) - Soortenmanagementplan opstellen - Aanpak lokale netverzwaring met Enexis - Slim vergroenen - Stimuleren circulaire economie

Opgave economie en toerisme Politieke keuzes economie (x€1000)

2026

2027

2028

2029

Herstructureren prioriteiten binnen programma economie

52

67

67

67

- Samenwerkingsverbanden beëindigen - Uitvoeringsbudget kleine maatregelen - Werkbudget Visie EZ 21-26 - Projecten budget toerisme - Programma economie - Digiborden overdragen VOG

8

8

8

8

15

15

15

15

16 12 1

15 16 12 1

15 16 12 1

15 16 12 1

Bibliotheek

60

60

60

60

Totaal economie & toerisme

112.000

127.000

127.000

127.000

Opgave economie en toerisme De focus voor 2026 - Samenwerkingsvorm bedrijven Pontonnier en Dombosch - Haalbaarheidsonderzoek Energiehub Dombosch - Kansen Groepstransportovereenkomst benutten - Aanbod voor (innovatieve)starters - Toeristisch overstappunt realiseren - Subsidiemogelijkheden nagaan inrichting plassengebied - Halvezolenlijn beter beleefbaar maken - Toekomstbestendigheid en de efficiency van het bibliotheekwerk verbeteren

Opgave leefbaarheid Afval, begroting en tarieven 2026

VANAF 2025: NIEUW SYSTEEM HEFFING

Begroting en tarieven 2026

2024

2025

obv #personen/hh

obv 1 vastrecht en aanbieden restafval

zelfde service, inclusief 78 tikken/hh

zelfde service, betalen per aanbieding

Resultaat 2024

Raming 2025

330.000 aanbiedingen

264.000 aanbiedingen

97 kg restafval per inwoner/jaar

72 kg restafval per inwoner/jaar

Voorlopig resultaat 2025 Respons groot, resultaat boven verwachting 144.000 aanbiedingen 53 kg restafval per inwoner/jaar

EFFECTEN • lagere gemiddelde heffing: €245 ipv geraamde €285 • minder inkomsten uit variabele deel heffing => TEKORT • Gesloten systeem en dus onttrekking uit voorziening

€ 539.000

Uitgangspunten • beleid effectief / hoge respons • aanbiedtarieven hoog genoeg => geen wijziging effect: nog slechts kleine afname van het aantal aanbiedingen • eenmalige onttrekking in 2026, sluitende begroting 2027-2029 Voorstel • Vastrecht stijgt van €201 naar €249 • gemiddelde heffing €304 • Vereenvoudiging regelingen kwijtschelding/vrijstelling • kwijtschelding voor minima • vrijstellingsregeling bij medisch afval, en woonzorglocaties • Resultaten 2025 en 2026 gebruiken voor de evaluatie

Sociaal domein Mens & Zorg

Opgave Mens en Zorg: Investeren in een houdbaar en betaalbaar sociaal domein 43 milj

3,2 milj

37 milj 27 milj

2024

2025

2026

2027

2028

2029

10% 4%

Investeringen in transformatie Investeringen (incidentele middelen)

2026

SPUK GALA middelen tbv preventie (oa Valpreventie, Welzijn op recept, Sociale cohesie, Buurtsport etc)

400

Ontwikkelbudget versterken sociale basis

200

Implementatie Jeugdhulp 2027

75

Pilot vrij toegankelijke dagbesteding (subsidiering leiding en uitvoering) (ca €75.000) Pilot Reablement (uitvoering ondersteuning) (ca €30.000) Ontwikkeling 2e Huis van de wijk (ca 50.000) Preventieprogramma i.k.v. OKO/PHP (ca 45.000)

2027

2028

2029

x€1000

Opgave Mens en Zorg De focus voor 2026 (1) -

Preventie en gezondheid - Beleid actief leven (preventie en gezondheid) - Sport en bewegen, (sport-)accommodaties - Wijkgericht werken, wijkplan Raamsdonksveer-Noord - Preventief jeugdbeleid / jongerenparticipatie

-

Actieplan Sociale basis, oa - Buurt- en wijkinitiatieven - Inloop-wijkvoorzieningen/ - Indicatieloze dagbesteding - Afstemming medisch domein

Opgave Mens en Zorg De focus voor 2026 (2) -

Integraal werken in de basisondersteuning - Stevig Lokaal Team via proof of concept/inkoop WBO - Versterken integraal werken met omgekeerde toets - Inclusief onderwijs , verbinding onderwijs-zorg - Veiligheid voor –en achter de voordeur

Bedrijfsvoering Bestuur & Dienstverlening Financiën & Organisatie

Opgave bestuur, organisatie en financiën De focus voor 2026 - Vrijdagsluiting zoals gemeld in de kadernota gaat niet door; - Gelet op politieke ambities en uitvoering wettelijke taken versterking van de formatie (contractmanagement, Wet open overheid, privacy, HR en Sport); - Implementatie nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem; - Implementatie nieuwe zaaksysteem; - Implementatie nieuwe website.

Vragen?