Dossier 4400 voorblad.pdf

De raad besluit Dossiernummer

4400

Extern Zaak ID

20250904134663

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

13 november 2025

Agendapunt

5

Titel

Najaarsnota 2025

Organisatieonderdeel

Domein - Dienstverlening

Portefeuillehouder

H. de Jongh

Bijlagen Raadsvoorstel Najaarsnota 2025 08-10-2025 Najaarsnota 2025 08-10-2025 Memorie van antwoord technische vragen najaarsnota 2025 27-10-2025 Advies auditcommissie - Najaarsnota 2025 Geagendeerd

Vergaderdatum

De raad debatteert

30 oktober 2025

De raad besluit

13 november 2025

Voorgesteld besluit Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang van de resultaten van de programmalijnen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2025 hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2025-2 onderdeel 3.1 Programma’s. 2. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting van de exploitatie en investeringen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2025 hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2025-2 onderdeel 3.1 Programma’s. 3. In te stemmen met de onttrekking uit en stortingen in de voorzieningen zoals opgenomen in de Najaarsnota hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2025-2 onderdeel 3.2 Reserves en Voorzieningen. 4. In te stemmen met de onttrekking uit en stortingen in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 3 onderdeel 3.2 Reserves en Voorzieningen. 5. In te stemmen met de wijziging van de volgende kredieten: a. Het investeringsbudget “24 Houten brug Koningspark” te verhogen met € 8.000; b. Het investeringsbudget “24 Reconstructie blackspot Maasdijk-Collegeweg” te hernoemen naar “24 Blackspot Centrale Weg - Stationsweg” en het bestaande Investeringsbudget van €

1.000.000 hiervoor beschikbaar te stellen. c. Het investeringsbudget “25 Julianalaan (fase 2) – Wegen” met € 600.000 te verlagen en het investeringsbudget afsluiten. d. De naam van het investeringsbudget “25 Diverse rioolmaatregelen o.a. Lint A27” te wijzigen in "25 Diverse rioolmaatregelen n.a.v. inspectie” en het investeringsbudget met € 1.634.000 te verlagen tot € 400.000. e. Het investeringsbudget “23 Riolering Parkzicht uitbreiding“ met € 3.000 te verlagen en het investeringsbudget afsluiten. f. Het investeringsbudget “24 Gemalen E/M” met € 78.000 te verlagen en het investeringsbudget afsluiten. g. Het investeringsbudget “25 Borstelmachine ”€ 110.000 om te zetten in 2 aparte investeringsbudgetten van € 55.000 inzake de aanschaf van 2 accu aangedreven onkruidverdelgers. h. Het investeringsbudget “24 Fuso werkbus vp-156-h” met € 11.000 te verlagen en het investeringsbudget afsluiten. i. Het investeringsbudget “24 Hybride werken, Kadernota 2024” afsluiten. j. Het investeringsbudget “24 Shovel” met € 7.000 te verlagen en het investeringsbudget afsluiten. k. Het investeringsbudget “25 I&A plan investeringen” te verlagen met € 20.000 en het investeringsbudget afsluiten. 6. De begroting 2025 te wijzigen overeenkomstig punt 2 tot en met 5.