Dossier 4096 voorblad.pdf

De raad besluit Dossiernummer

4096

Extern Zaak ID

20241001123891

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

7 november 2024

Agendapunt

5

Titel

Najaarsnota 2024

Organisatieonderdeel

Cluster Advies

Portefeuillehouder

H. de Jongh

Bijlagen Najaarsnota 2024 definitief 8-10-2024 Raadsvoorstel Najaarsnota 2024 definitief 8-10-2024 Advies auditcommissie - Najaarsnota 2024 20241029 Mva Najaarsnota 2024 20241105 Mva Winstmarges jeugd Geagendeerd

Vergaderdatum

De raad debatteert

31 oktober 2024

De raad besluit

7 november 2024

Voorgesteld besluit Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang van de resultaten van de programmalijnen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2024 hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2024-2 onderdeel 3.1 Programma’s. 2. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting van de exploitatie en investeringen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2024 hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2024-2 onderdeel 3.1 Programma’s. 3. In te stemmen met de onttrekking uit en stortingen in de voorzieningen zoals opgenomen in de Najaarsnota hoofdstuk 3 Tussenrapportage 2024-2 onderdeel 3.2 Reserves en Voorzieningen. 4. In te stemmen met de onttrekking uit en stortingen in de reserves zoals opgenomen in hoofdstuk 3 onderdeel 3.2 Reserves en Voorzieningen. 5. In te stemmen met de wijziging van de volgende kredieten: a. Het krediet Snoekweg te verhogen met € 170.000;

b. Het krediet OV: armaturen 2023 te verhogen met € 573, en vervolgens af te sluiten c. Het krediet OV: lichtmasten 2023 te verhogen met € 21.119, en vervolgens af te sluiten d. Het krediet Fietspad Groenendijk te verlagen met € 650.000 e. Het krediet Vervanging GFT, restafval minicontainers te verlagen met € 200.000 f. Het krediet Statenlaan riool te verhogen met € 25.000 g. Het krediet DDHC Hockey renovatie zandveld te verlagen met € 168.258, en vervolgens af te sluiten met uitzondering van mogelijke SPUK-boekingen in 2024 en 2025 h. Het krediet Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis te verlagen met € 115.000 i. Het krediet Ontvangstruimte te verhogen met € 115.000 j. Het krediet Investeringen hard- en software te verlagen met € 20.500, en vervolgens af te sluiten 6. In te stemmen met het opheffen van de reserves en het overhevelen van de saldi naar de vrije algemene reserve: a. De reserve noodfonds b. De reserve Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) c. De reserve Stimuleringsfonds aanpassen eigen woning d. De reserve Dualisme e. De reserve Decentralisaties f. De reserve Doorontwikkeling Organisatie 7. De begroting 2024 te wijzigen overeenkomstig punt 1 tot en met 5