Dossier 3971 voorblad.pdf

De raad besluit Dossiernummer

3971

Extern Zaak ID

20240329117884

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

20 juni 2024

Agendapunt

12

Titel

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Verbonden Partijen

Organisatieonderdeel

Cluster Advies

Portefeuillehouder

H. de Jongh

Bijlagen raadsvoorstel jaarrekening 2023 en begroting 2025 Verbonden Partijen 01 Analyse jaarrekening 2023 Verbonden Partijen 02 Analyse begroting 2025 Verbonden Partijen 03.1 RWB aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 en begroting 2025 03.2 RWB jaarrekening 2023 03.3 RWB jaarrekening 2023 in één oogopslag 03.4 RWB uitkering overschot 2023 aan deelnemende gemeenten 03.5 RWB begroting 2025 04.1 Veiligheidsregio aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 04.2 Veiligheidsregio jaarrekening 2023 04.3 Veiligheidsregio aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 04.4 Veiligheidsregio begrotingswijziging 2024 04.5 Veiligheidsregio begroting 2025 05.1 RAV aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 05.2 RAV jaarrekening 2023 05.3 RAV aanbiedingsbrief begroting 2025 05.4 RAV begroting 2025 06.1 GGD aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 en begroting 2025 06.2 GGD jaarrekening 2023 06.3 GGD factsheets 2023 per gemeente 06.4 GGD beleidsbegroting 2025 06.5 GGD reactie op financiële en beleidsinhoudelijke ingediende richtlijnen

06.6 GGD 2e begrotingswijziging 2024 uitbreiding JGZ 0-4 Breda 07.1 OMWB aanbiedingsbrief begroting 2025 07.2 OMWB begroting 2025 07.3 OMWB notitie stand van zaken jaarrekening 2023 08.1 Nazorg gesloten stortplaatsen jaarrekening 2023 08.2 Nazorg gesloten stortplaatsen begroting 2025 09.1 Wava MidZuid aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 09.2 Wava MidZuid jaarrekening 2023 Wava 09.3 Wava MidZuid jaarrekening 2023 MidZuid 09.4 Wava MidZuid aanbiedingsbrief begroting 2025 09.5 Wava MidZuid begroting 2025 10.1 Regionaal Bureau Leren aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 en eerste begrotingswijziging 2024 10.2 Regionaal Bureau Leren jaarrekening 2023 10.3 Regionaal Bureau Leren eerste begrotingswijziging 2024 11.1 CJG jaarrekening 2023 11.2 CJG begroting 2025 20240620 Mva OMWB Amendement Lokaal+ IvN Morgen! VVD - Begroting 2025 MidZuid Motie Morgen! - Verbonden partijen samen uit samen thuis Motie VVD - Zienswijze begrotingen 2025 GR-en Geagendeerd

Vergaderdatum

De raad debatteert

13 juni 2024

De raad besluit

20 juni 2024

Voorgesteld besluit a. Met het oog op de “ravijnjaren” de Verbonden Partijen mee te delen dat bij het opstellen van de begroting 2026 en verder terughoudendheid betracht moet worden en dat de aanmerkelijke kans bestaat dat bezuinigingen doorgevoerd moeten worden; b. Als gemeenteraad een oproep doen aan alle andere deelnemende gemeenteraden van de Verbonden Partijen om ten aanzien van de financiële consequenties als gevolg van de “ravijnjaren”, een gezamenlijk standpunt in te nemen over de financiële gevolgen daarvan voor de Verbonden Partijen. c. Ten aanzien van de Regio West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023;

2. Ten aanzien van de resultaatbestemming over 2023 aan te geven dat niet ingestemd wordt met het aanwenden van een deel van het resultaat voor de continuering van de mobiliteitstaken omdat deze middelen binnen de bestaande begroting van 2024 reeds voorhanden zijn. Het positief resultaat van € 238.000 dient dan ook uitbetaald te worden aan de deelnemende gemeenten. 3. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 en wel als volgt: a. Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. b. Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. c. In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. d. Ten aanzien van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële gevolgen daarvan te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024 3. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 en wel als volgt: a. Aan de VRWMB aandacht te vragen voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen.

Groei van de bijdrage van gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB is geen vanzelfsprekendheid. b. Er bij de VRWMB op aan te dringen dat: ü Er kritisch gekeken wordt naar de uitvoering van het beleid en mogelijke bezuinigingsopties door het prioriteren van uitvoering; ü Er gekeken moet worden naar nieuwe flexibele inzetconcepten van brandweerzorg die mogelijk kostenbesparend zijn; ü De VRMWB kritisch kijkt naar de grootste stijging van kosten, zoals energiekosten. En naar maatregelen die getroffen kunnen worden om deze kosten terug te dringen. ü Er kritisch gekeken wordt naar de afschrijvingstermijnen t.o.v. levensduur van voertuigen en welke kostenbesparing hiermee gerealiseerd kan worden. e. Ten aanzien van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2025; f. Ten aanzien van de Openbare Gezondheidszorg West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2024; 3. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025; g. Ten aanzien van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: 1. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-jaarrekening 2023;

2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025; h. Ten aanzien van de Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025; i. Ten aanzien van Wava/MidZuid 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 en ten aanzien van het meerjarenperspectief MidZuid nogmaals te attenderen op de zienswijze de gemeenteraad op de herziene begroting 2024 en MidZuid op te roepen hieraan uitvoering te geven; j. Ten aanzien van het Regionaal Bureau Leren 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële gevolgen daarvan te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024; 3. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-begroting 2025; k. Ten aanzien van het Centrum Jeugd en Gezin 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 l. Ten aanzien van Beschermd Wonen Breda 1. Geen standpunt innemen over de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Pas bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2025 een standpunt in te nemen over de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen m.

Ten aanzien van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en het meldpunt Crisiszorg 1. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-begroting 2025 Besluit a. Met het oog op de “ravijnjaren” de Verbonden Partijen mee te delen dat bij het opstellen van de begroting 2026 en verder terughoudendheid betracht moet worden en dat de aanmerkelijke kans bestaat dat bezuinigingen doorgevoerd moeten worden; b. Als gemeenteraad een oproep doen aan alle andere deelnemende gemeenteraden van de Verbonden Partijen om ten aanzien van de financiële consequenties als gevolg van de “ravijnjaren”, een gezamenlijk standpunt in te nemen over de financiële gevolgen daarvan voor de Verbonden Partijen. c. Ten aanzien van de Regio West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Ten aanzien van de resultaatbestemming over 2023 aan te geven dat niet ingestemd wordt met het aanwenden van een deel van het resultaat voor de continuering van de mobiliteitstaken omdat deze middelen binnen de bestaande begroting van 2024 reeds voorhanden zijn. Het positief resultaat van € 238.000 dient dan ook uitbetaald te worden

aan de deelnemende gemeenten. 3. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 en wel als volgt: a. Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. b. Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. c. In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. d. Ten aanzien van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële gevolgen daarvan te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024 3. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 en wel als volgt: a. Aan de VRWMB aandacht te vragen voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. Groei van de bijdrage van gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB is geen vanzelfsprekendheid. b.

Er bij de VRWMB op aan te dringen dat: ü Er kritisch gekeken wordt naar de uitvoering van het beleid en mogelijke bezuinigingsopties door het prioriteren van uitvoering; ü Er gekeken moet worden naar nieuwe flexibele inzetconcepten van brandweerzorg die mogelijk kostenbesparend zijn; ü De VRMWB kritisch kijkt naar de grootste stijging van kosten, zoals energiekosten. En naar maatregelen die getroffen kunnen worden om deze kosten terug te dringen. ü Er kritisch gekeken wordt naar de afschrijvingstermijnen t.o.v. levensduur van voertuigen en welke kostenbesparing hiermee gerealiseerd kan worden. e. Ten aanzien van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2025; f. Ten aanzien van de Openbare Gezondheidszorg West-Brabant: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2024; 3. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025; g. Ten aanzien van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: 1. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025; h. Ten aanzien van de Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen: 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2.

Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025;

i. Ten aanzien van Wava/MidZuid 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. De volgende zienswijze in te dienen: In algemene zin heeft de gemeenteraad een wat afwachtende en passieve houding van MidZuid geconstateerd. We vragen het bestuur van MidZuid om meer concrete plannen en ambities voor te leggen, gebruikmakend van kansen om het maatschappelijk nut en financieel rendement van Mid Zuid te vergroten. Op basis van een goede maatschappelijke koste-batenanalyse, onder meer in de aangekondigde Meerjarenstrategie, zijn we mogelijk bereid om, in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten, extra te investeren in MidZuid. De gemeenteraad dringt aan op het opstellen van een toekomstbestendige visie voor MidZuid alvorens de huisvestingsplannen geconcretiseerd worden; j. Ten aanzien van het Regionaal Bureau Leren 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële gevolgen daarvan te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024; 3. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-begroting 2025; k. Ten aanzien van het Centrum Jeugd en Gezin 1. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2025 l. Ten aanzien van Beschermd Wonen Breda 1. Geen standpunt innemen over de ontwerp-jaarrekening 2023 2.

Pas bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2025 een standpunt in te nemen over de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen m. Ten aanzien van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en het meldpunt Crisiszorg 1. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-jaarrekening 2023 2. Pas op een later tijdstip een standpunt in te nemen over de ontwerp-begroting 2025