Dossier 3248 voorblad.pdf

Besluitvormende raad Dossiernummer

3248

Extern Zaak ID

2022051992617

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

30 juni 2022

Agendapunt

9

Omschrijving

TURAP 2022-1

Organisatieonderdeel

Cluster Advies

Bijlagen 20220630 Turap 2022-1 Raadsvoorstel Turap 2022-1 20220614 Mva jaarrekening en turap (002).docx 20220627 Mva Tussenrapportage 1.docx Geagendeerd

Vergaderdatum

Discussieraad

16 juni 2022

Besluitvormende raad

30 juni 2022

Toelichting TURAP 2022-1 Voorgesteld besluit

Besluit 1.In te stemmen met de financiele afwijkingen met toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 2 "toelichting op de financiele afwijkingen per programma". 2.In te stemmen met de beslispunten 1,3,4,5,6 en 7 zoals opgenomen in tabel 3.1 Voortgang investeringen. 3.In te stemmen met de onttrekkingen uit en stortingen in de Reserves zoals genoemd in tabel 4.1. a.Onttrekking uit de Reserve Bomenfonds, punt 1 uit tabel 4.1. voor een bedrag van 65.000 euro b.Onttrekking uit de Reserve Beeldende Kunst, punt 2, voor een bedrag van 30.000 euro c. Storting in de Vrije Algemene Reserve, punt 3 voor een bedrag van 383.450 euro

d. Onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve, punt 4, voor een bedrag van 115.234 euro e. Onttrekking uit de Reserve Centrum Raamsdonk, punt 5, voor een bedrag van 32.000 euro f. Onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve, punt 6,, voor een bedrag van 68.000 euro g.Onttrekking uit de Vrij Algemene Reserve, punt 7, voor een bedrag van 206.000 euro h. Onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve, punt 8, voor een bedrag van 37.008 euro 4. In te stemmen met mutaties in de voorzieningen zoals opgenomen in tabel 4.2. "Voorzieningen" a. Voorziening Pensioenen wethouders, punt 1, voordeel 9.000 euro b. Voorziening Wachtgeldverplichtingen wethouders, punt 2, voordeel 80.000 euro c. Voorziening Riolering, punt 3, nadeel 137.000 euro d. Voorziening Wegen, punt 4, nadeel 150.000 euro e. Voorziening Onderhoud gebouwen, punt 5, voordeel 42.000 euro f. Voorziening Afval, punt 6, nadeel 164.000 euro g. Voorziening pensioenen wethouders, punt 7, voordeel 22.900 euro h. Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders, punt 8, nadeel 90.000 euro 5. Kennis te nemen van het verloop van de post onvoorzien zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de tussenrapportage 2022-1 6. Kennis te nemen van het geprognosticeerde tekort van 952.000 euro voor 2022 824.000 euro voor 2023, 722.000 euro voor 2024 en 703.000 euro voor 2025 7.

De begroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de in de diverse programma's opgenomen mutaties in exploitatiebudgetten, reserves, voorzieningen en investeringen, waarvan de vertaling is opgenomen in de concept begrotingswijziging, welke als bijlage is toegevoegd aan het raadsvoorstel.