Document · PDF

Definitief rapport verdiepingsslag sporthal Geertruidenberg.pdf

Besluitvormende raad 22 juli 2021, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de realisatie van een sporthal op de locatie Parkzicht4.955 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAPPORT Verdiepingsslag sporthal Raamsdonksveer Gemeente Geertruidenberg

28 april 2021

Hakgriend 18 │3371 KA Hardinxveld-Giessendam │T. 0184 616544 │www.synarchis.nl │info@synarchis.nl

Inhoudsopgave pagina: Inleiding

Aanleiding

Scenario’s

Gebruikers

Nieuwbouw sporthal (scenario 1)

2.1.1

Ruimtestaat Infrastructuur

3 4

2.2.1 2.2.2

Investeringskostenraming Uitgangspunten Investeringskosten

4 4 4

Gebruik

Nieuwbouw sportzaal (scenario 2)

3.1.1

Ruimtestaat Infrastructuur

6 7

3.2.1 3.2.2

Investeringskostenraming Uitgangspunten Investeringskosten

7 7 7

Gebruik

Dongemond Soccer Center (scenario 3)

Dongemond Soccer Center

Trainingshal bij Dongemond (scenario 4)

Ruimtestaat

Investeringskostenraming Uitgangspunten Investeringskosten

11 11 11

Gebruik

Tijdelijke sportvoorziening (scenario 5)

Exploitatielasten

Analyse gebruik en tarieven

Exploitatiebegroting Scenario 1: Nieuwbouw Sporthal in Raamsdonkveer Scenario 2: Nieuwbouw Sportzaal in Raamsdonkveer Scenario 4: Nieuwbouw Trainingshal bij Dongemond en Gymzaal Raamsdonkveer

14 14 16 17

Samenvatting

Scenario’s

Gebruikers

Investeringskosten en jaarlast

5.2.1 5.2.2

7.2.1 7.2.2 7.2.3

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Inleiding Aanleiding De gemeente Geertruidenberg is voornemens een nieuwe sportvoorziening te realiseren. Deze sportvoorziening dient ter vervanging van sporthal Parkzicht in Raamsdonksveer. In de zomer van 2019 heeft het College in de Raad een quickscan gepresenteerd met de eerste bevindingen met betrekking tot de locatie en omvang van de nieuwe sportvoorziening. Dit heeft geleid tot discussies en vragen vanuit de Raad. Het College heeft daarop besloten om een verdiepingsslag uit te voeren op deze quickscan. De resultaten daarvan vindt u in dit rapport.

Scenario’s Tijdens de discussie in de Raad zijn een aantal scenario’s benoemd die nadere uitwerking vergen. Het betreft hier: • Nieuwbouw van een sporthal op het terrein van sporthal Parkzicht in Raamsdonksveer (scenario 1); • Nieuwbouw van een sportzaal op het terrein van sporthal Parkzicht in Raamsdonksveer (scenario 2); • Het terugkopen van het soccercenter in Geertruidenberg en aanpassen (scenario 3); • Nieuwbouw van een trainingshal bij sporthal Dongemond in Raamsdonksveer (scenario 4); • Een tijdelijke sportvoorziening (blaashal) op de asfaltvelden van HMC in Raamsdonkveer (scenario 5).

Gebruikers Sporthal Parkzicht is nog gedeeltelijk open (beperkt aantal uren in de week). De potentiële gebruikers van de nieuwe sportvoorziening zijn de volgende verenigingen: HMC (handbal) HMC is een vereniging met ambities. Ze maken met name gebruik van sporthal Dongemond maar sporten ook buiten de gemeentegrenzen (Made, Wagenberg en Oosterhout) omdat de capaciteit van Dongemond te klein is. Als ze de teams die nu buiten Geertruidenberg sporten terug willen halen inclusief een beoogde groei van de vereniging zouden ze 14,5 uur extra zaalruimte willen huren. Agathos (basketbal) Agathos is een basketbalvereniging die gebruik maakt van sporthal Dongemond. Zij trainen op woensdag- en vrijdagavond en werken op zaterdag hun wedstrijden af. Op zich is dat niet ideaal, zij trainen liever op dinsdagen donderdagavond, maar er is dan in sporthal Dongemond geen ruimte. Mash (badminton) Mash is een badmintonvereniging die speelt in sporthal Dongemond op de woensdagavond. Zij spelen hun wedstrijden op zaterdagmorgen. MBVO Beweeg en Ontmoet Dit is een vereniging van en voor ouderen die overdag enkele uren gebruik maakt van de sporthal voor bewegen en ontmoeten. Badminton Lensveld Dit betreft een badmintonvereniging die elke woensdagavond speelt van 20.00 – 21.00 uur. ZZV Pluijm ZVV Pluijm is een zaalvoetbal vereniging die elke maandagavond speelt van 20.00 – 21.00 uur.

Zaalvoetbal competitie Elke zaterdagavond wordt er een zaalvoetbalcompetitie afgewerkt met plaatselijke verenigingen.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Turnlust Turnlust maakt veelvuldig gebruik van de gymzaal aan de Elisabethstraat in Geertruidenberg waar men de beschikking heeft over eigen materialen naast de materialen die in de gymzaal aanwezig zijn. Tevens trainen enkele groepen in de gymzaal aan het Kerkplein in Raamsdonk. En in verband met gebrek aan specifieke turnfaciliteiten in de eigen gemeente maakt Turnlust daarnaast op zaterdagmiddag ook gebruik van de sportfaciliteit in Prinsenbeek. VCG Volleybal Club Geertruidenberg maakt op maandagavonden gebruik van Sporthal Dongemond . Jasmar (badminton) Zij spelen op vrijdagavond in sporthal Dongemond Peona (badminton) Peona speelt op dinsdagavond in de gymzaal van sporthal Dongemond Bushido (karate) Bushido maakt elke woensdagavond gebruik van de gymzaal van sporthal Dongemond

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Nieuwbouw sporthal (scenario 1) Bij dit scenario gaan wij uit van de bouw van een nieuwe sporthal op de locatie van de bestaande sporthal Parkzicht. Overdag zal deze hal met name worden gebruikt door de twee nieuwe basisscholen en MBVO Beweeg en Ontmoet. In de avonduren en in het weekend kunnen verenigingen hier gebruik van maken. Voor de inrichting van de nieuwe sporthal zijn wij uitgegaan van een standaard sporthal van 24 x 44 meter met een vrije hoogte van 7 meter. Deze sporthal voldoet aan de normen van NOC*NSF en biedt ruimte aan: • Bewegingsonderwijs (PO en VO). • Een combiveld (zaalvoetbal, -handbal, -korfbal en -hockey). • Drie volleybalvelden in de breedte. • Een volleybalveld centercourt. • Zeven badmintonvelden. • Een basketbalveld (centercourt). • Twee basketbalvelden in de breedte. • Een FIG opstelling voor turnwedstrijden. De hal kan door middel van een elektrisch bedienbare scheidingswand in twee delen worden gesplitst. Wij adviseren om deze wand op 1/3 deel van de hal te plaatsen. Zo kan 1/3 en 2/3 deel van de sporthal en de volledige sporthal worden verhuurd:

Ruimtestaat Bovengenoemde uitgangspunten leveren het volgende ruimtebeslag op:

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

2.1.1

Infrastructuur

Met betrekking tot de infrastructuur gaan wij uit van het gebruik van de parkeerplaatsen van de scholen. Deze worden met name overdag gebruikt, terwijl de parkeerbehoefte van de sporthal met name in de avond en in de weekeinden is.

Investeringskostenraming 2.2.1

Uitgangspunten

Bij de raming van de investeringskosten is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: • Het gebouw wordt compact gebouwd zonder verdieping. • Qua duurzaamheid is uitgegaan van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Dat wil zeggen: o Energieneutraal. o Circulair ontwerp. • Er is geen rekening gehouden met sloopkosten van de bestaande sporthal. • Inclusief vaste- en losse inrichting. • Exclusief infrastructuur. 2.2.2

Investeringskosten

Op basis van de ruimtestaat ramen wij de investeringskosten van de nieuwe sporthal samengevat als volgt:

Gebruik Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn en de gesprekken met diverse verenigingen (niet alle) is het onderstaande gebruiksrooster opgesteld. Dit rooster is bedoelt om aan te geven dat alle verenigingen in principe onderdak kunnen vinden in de nieuwe sporthal. Een definitief gebruiksrooster zal door de toekomstige exploitant in overleg met de verenigingen opgesteld moeten worden.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Nieuwe bezetting sporthal bij Parkzicht ma a nda g

di ns da g

woens da g

donderda g

vri jda g

za terda g

zonda g

Badminton Lensveld Zaalvoetbal competitie MVBO Beweeg en Ontmoet Turnlust

N.B. • Door het verplaatsen van Mash, Agathos en de andere verenigingen naar deze sporthal of naar de gymzaal bij sporthal Dongemond komt Sporthal Dongemond 5 avonden in de week vrij voor HMC zodat zij de gevraagde 14,5 uur uitbreiding hier kunnen vinden. • Turnlust kan gebruik maken van 1/3 sporthal (dat is de afmeting van een gymzaal). In deze ruimte zijn niet de specifieke trainingsvoorzieningen zoals een valkuil aanwezig. Ook kunnen ze geen spullen laten staan omdat aansluitend andere verenigingen van deze ruimte gebruik gaan maken. • De sporthal wordt overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Nieuwbouw sportzaal (scenario 2) Bij dit scenario gaan wij uit van de bouw van een nieuwe sportzaal op de locatie van de bestaande sporthal Parkzicht. Overdag zal deze hal met name worden gebruikt door de twee nieuwe basisscholen en MBVO Beweeg en Ontmoet. In de avonduren en in het weekend kunnen verenigingen hier gebruik van maken. Voor de inrichting van de nieuwe sportzaal zijn wij uitgegaan van een afmeting van 22 x 26 meter met een vrije hoogte van 7 meter. Deze sportzaal voldoet aan de normen van NOC*NSF en biedt ruimte aan: Bewegingsonderwijs (PO en VO) • Twee volleybalvelden in de breedte. • Een volleybalveld centercourt. • Twee badmintonvelden. • Een basketbalveld (centercourt). • Twee training basketbalvelden in de breedte. • Een FIG opstelling voor turnwedstrijden.

Ruimtestaat Bovengenoemde uitgangspunten leveren het volgende ruimtebeslag op:

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

3.1.1

Infrastructuur

Investeringskostenraming 3.2.1

Uitgangspunten

Investeringskosten

Op basis van de ruimtestaat ramen wij de investeringskosten van de nieuwe sportzaal samengevat als volgt.

Gebruik Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn en de gesprekken met diverse verenigingen is het onderstaande gebruiksrooster opgesteld:

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Nieuwe bezetting sportzaal bij Parkzicht maandag

dinsdag

wo ensdag

do nderdag

vrijdag

zaterdag

zo ndag

10.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00 22.00 - 22.30 22.30 - 23.00 VCG Mash Agathos Badminton Lensveld MVBO Beweeg en Ontmoet N.B. • Het verschil ten opzichte van de sporthal in het vorige hoofdstuk is dat ZVV Lensveld en de zaalvoetbalcompetitie hier niet kunnen spelen door het ontbreken van het combiveld van 20 x 40 meter. Daarnaast is er geen ruimte voor Turnlust. • Door het verplaatsen van Mash, Agathos en andere verenigingen naar deze sportzaal of naar de gymzaal van sporthal Dongemond komt Sporthal Dongemond 5 avonden in de week vrij voor HMC zodat zij de gevraagde 14,5 uur uitbreiding hier kunnen vinden. • De sportzaal wordt overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Dongemond Soccer Center (scenario 3) Dongemond Soccer Center Een aantal jaren geleden is de sporthal in Geertruidenberg verkocht aan een commerciële partij die er momenteel een Soccer Center in heeft gehuisvest. Naast dit Soccer Center wordt de accommodatie deels onderverhuurd aan commerciële partijen zoals een sportmarketing- en managementkantoor, een fysiotherapeut, de horeca en een personal trainer. In eerste instantie heeft de eigenaar van het pand aangegeven dat hij bereid is te praten over de verkoop van de sporthal aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden. Gedurende het proces heeft hij echter te kennen gegeven hier niet meer voor open te staan omdat hij andere plannen heeft met deze sporthal. Dit scenario is derhalve niet verder uitgewerkt.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Trainingshal bij Dongemond (scenario 4) Bij dit scenario gaan wij uit van de bouw van een nieuwe (training) sporthal naast sporthal Dongemond. Voor de inrichting van de nieuwe sporthal zijn wij uitgegaan van een standaard sporthal van 24 x 44 meter met een vrije hoogte van 7 meter. Deze sporthal voldoet aan de normen van NOC*NSF en biedt ruimte aan: • Een combiveld (zaalvoetbal, -handbal, -korfbal en -hockey). • Drie volleybalvelden in de breedte. • Een volleybalveld centercourt. • Zeven badmintonvelden. • Een basketbalveld (centercourt). • Twee basketbalvelden in de breedte. • Een FIG opstelling voor turnwedstrijden. De hal kan door middel van een elektrisch bedienbare scheidingswand in twee delen worden gesplitst. Wij adviseren om deze wand op 1/3e deel van de hal te plaatsen. Voordeel van deze variant is dat er geen horeca wordt gerealiseerd, deze is immers al aanwezig. Daarnaast wordt er bij de infrastructuur wel rekening gehouden met omliggende bestrating e.d. maar worden geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. We gaan uit van dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen bij het Dongemondcollege. Nadeel van dit scenario is dat er naast deze trainingshal alsnog een gymzaal gerealiseerd moet worden bij de nieuwe basisscholen omdat de afstand tussen de scholen en de nieuwe sportvoorziening te groot is.

Ruimtestaat Bovengenoemde uitgangspunten leveren het volgende ruimtebeslag op: RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal toilet minder validen w erkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal Wedstrijdruim te lengte Sporthal 44,0 toeschouw ersruimte sporthal vast ehbo ruimte toestellenberging sporthal Subtotaal Wedstrijdruim te

6 25 5 6

totaal m2 nvo 1 1 1 1

6 25 5 6 42

breedte 24,0

Kleedruim ten kleedkamers sportvoorzieningen w asruimten sportvoorzieningen scheidsrechtersruimte / docentenruimte Subtotaal Kleedruim ten Overige ruim ten technische ruimten

hoogte 7,0

1.056 0,6 12 90

1 50 1 1

Kuubs Zaaldelen 7.392 2

1.056 30 12 90 1.188

25 15 7

4 4 2

100 60 14 174

28 28

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontw erpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

1.432 86 29 72 1.618

6,0% van NVO 2,0% van NVO 5,0% van NVO

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Investeringskostenraming 5.2.1

Uitgangspunten

Bij de raming van de investeringskosten is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: • Het gebouw wordt compact gebouwd zonder verdieping. • Qua duurzaamheid is uitgegaan van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Dat wil zeggen: o Energieneutraal. o Circulair ontwerp. • Inclusief vaste- en losse inrichting. • Exclusief infrastructuur met gebruik van bestaande parkeerplaatsen bij sporthal Dongemond. 5.2.2

Investeringskosten

Op basis van de ruimtestaat ramen wij de investeringskosten van de nieuwe training sporthal samengevat als volgt.

Gymzaal bij scholen

Training sporthal bij Dongemond

Grondkosten projectbegeleiding Bijkomende kosten Losse inrichting

€0 € 100.000 € 10.500 € 41.250

€0 € 225.000 € 32.500 € 46.750

Bouwkosten Honoraria Infrastructuur Bijkomende kosten Prijsstijgingen

€ 1.080.000 € 94.000 € 129.500 € 21.500 € 41.000

€ 2.575.000 € 206.000 € 46.750 € 51.500 € 111.000

Onvoorzien

€ 81.000

€ 165.000

Investeringskosten excl. BTW BTW Investeringskosten incl. BTW

€ 1.598.750 € 356.200 € 1.954.950

€ 3.459.500 € 726.500 € 4.186.000

Totaal Investeringskosten excl. BTW BTW Investeringskosten incl. BTW

€ 5.058.250 € 1.082.700 € 6.140.950

Gebruik Op basis van de gegevens die beschikbaar zijn en de gesprekken met diverse verenigingen is het onderstaande gebruiksrooster opgesteld:

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Bezetting training sporthal bij Dongemond ma a nda g

di ns da g

woens da g

donderda g

vri jda g

za terda g

zonda g

Badminton Lensveld Zaalvoetbal competitie MVBO Beweeg en Ontmoet Turnlust

N.B. • Door het verplaatsen van Mash, Agathos en andere verenigingen naar deze sporthal of naar de gymzaal van sporthal Dongemond komt Sporthal Dongemond 5 avonden in de week vrij voor HMC zodat zij de gevraagde 14,5 uur uitbreiding hier kunnen vinden. • Turnlust kan gebruik maken van 1/3e sporthal (dat is de afmeting van een gymzaal). In deze ruimte zijn niet de specifieke trainingsvoorzieningen zoals een valkuil aanwezig. Ook kunnen ze geen spullen laten staan omdat na hun andere verenigingen van deze ruimte gebruik gaan maken.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Tijdelijke sportvoorziening (scenario 5) Door HMC is onderzocht of het mogelijk is om een tijdelijke sporthal (blaashal) op de twee asfalt handbalvelden van HMC te bouwen. Voor de inrichting van de tijdelijke sporthal is uitgegaan van een standaard afmeting van 34 x 45 meter met een vrije hoogte van 7 meter. In de hal wordt een modulaire sportvloer aangebracht (tegels). De hal en de vloer wordt elk najaar opgebouwd en in het voorjaar weer afgebroken. Bij HMC stuit dit op vragen, van wie is de blaashal, wie is er verantwoordelijk als dingen stuk gaan, wie bouwt hem op, wie breekt hem af en waar laten we dit ding in de zomermaanden. Dit alles maakt dat HMC zelf geen voorstander is van deze oplossing. Het is niet mogelijk om vloerpotten aan te brengen in deze modulaire vloer. Het gebruik zal dus beperkt blijven tot het combiveld met zaalvoetbal en handbal. We gaan er van uit dat alleen een sporthal (wedstrijdruimte) wordt gerealiseerd. Er wordt bij deze variant gebruik gemaakt van de kleedvoorzieningen en de kantine van HMC. Ook de bestaande infrastructuur wordt gebruikt met een kleine uitbreiding van de verharding rondom de asfaltvelden zodat de blaashal op verharding komt te staan. Deze voorziening wordt niet gezien als een volwaardige voorziening voor bewegingsonderwijs en het gebruik door verenigingen.

Het is een prima voorziening voor de tijdelijke opvang van sporters bij bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw maar we zien het niet als een voorziening waar de inwoners van Geertruidenberg decennia lang kunnen sporten en bewegen. Daarnaast is het noodzakelijk om bij de scholen alsnog een gymzaal te bouwen omdat deze tijdelijke sporthal niet geschikt is voor bewegingsonderwijs. Om deze redenen is dit scenario niet verder uitgewerkt.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Exploitatielasten Analyse gebruik en tarieven In de hoofdstukken 2 tot en met 6 is voor de verschillende scenario’s weergegeven wat het verwachte verenigings- en onderwijsgebruik is van de nieuwe accommodatie. De gemeente Geertruidenberg voert op dit moment geen tarievenbeleid. De (private) exploitanten van de binnensportaccommodaties zijn vrij in het bepalen van hun tarieven en de gemeente heeft een huurcompensatieregeling waar verenigingen bij gebruik van kunnen maken. Dit betekent dus dat hoge tarieven een positief effect kunnen hebben op de exploitatie van een sporthal (en hiermee een lagere gemeentelijk bijdrage in de exploitatie tot gevolg hebben) maar dat dit wel leidt tot een hogere compensatie. De realisatie van de nieuwe sporthal lijkt een goed moment om de tarieven gelijk te trekken met die van Sporthal Dongemond. Wij gaan hier in de exploitatiebegroting voor de nieuwe sporthal dan ook vanuit. De tarieven inclusief Btw bedragen dan (prijsniveau 2020): • € 68,24 voor de gehele hal. • € 47,25 voor 2/3 hal. • € 23,62 voor 1/3 hal. In onderstaande tabel is op basis van het voorgaande de begrote omzet per jaar weergegeven vanuit het verenigingsgebruik. Verwachte bezetting scenario's Hele sporthal (uren per week) 2/3 sporthal (uren per week) 1/3 sporthal (uren per week)

Scenario 1 26,00 9,00 8,00

Scenario 2 31,00

Scenario 4 26,00 9,00 8,00

Uurtarief hele sporthal Uurtarief 2/3 sporthal Uurtarief 1/3 sporthal

€ 68,24 € 47,25 € 23,62

€ 47,25 € 23,62

€ 68,24 € 47,25 € 23,62

Aantal weken per jaar

42,00

€ 100.315

€ 61.520

€ 100.315

Omzet per jaar

Daarnaast zal een zaaldeel van de sporthal of sportzaal voor scenario 1 en scenario 2 ook gebruikt worden ten behoeve van het bewegingsonderwijs van twee basisscholen. Uitgangspunt is, op basis van opgave door de gemeente, een gebruik door de scholen van wekelijks 24 klokuren. Eventueel gebruik van de nieuwe sporthal of sportzaal door andere scholen in de toekomst is mogelijk maar hier wordt op dit moment niet vanuit gegaan. Bij scenario 4 zal geen bewegingsonderwijs plaats vinden in de sporthal, dit vind plaats in de gymzaal bij de scholen. Voor het gebruik door de school wordt ervan uitgegaan dat de VNG normbedragen voor de bekostiging van het gebruik van lokalen voor bewegingsonderwijs leidend is (de zogenaamde klokuurvergoeding). Het vaste bedrag is momenteel (prijsniveau 2020) vastgesteld op € 3.442,77 en het variabele bedrag op € 607,85 per uur. Op dit moment gaan wij ervan uit dat voor ieder uur bewegingsonderwijs 1/26 deel van het vaste bedrag en het volledige variabele bedrag ten gunste komt van de exploitatie van de sporthal. Bij een private exploitatie kan overigens ook op een andere wijze worden omgegaan met het beschikbaar stellen van een vergoeding door de gemeente maar per saldo heeft dit voor de gemeente geen financiële consequenties.

Bij de scenario’s 1 en 4 zal de turnvereniging Turnlust naar verwachting 8 uur per week gebruik maken van 1/3 sporthal tegen het reguliere tarief zoals weergegeven in bovenstaande tabel.

Exploitatiebegroting 7.2.1

Scenario 1: Nieuwbouw Sporthal in Raamsdonkveer

In onderstaande tabel wordt voor scenario 1 de volledige exploitatiebegroting voor het eerste exploitatiejaar gepresenteerd gevolgd door een korte toelichting.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Exploitatiebegroting

Scenario 1 Sporthal

Baten Huren verenigingen Vergoeding primair onderwijs Netto-resultaat horeca Overige inkomsten Totaal baten

€ 100.000 € 18.000 € 10.000 € 5.000 € 133.000

Lasten Personeel Energie Onderhoud (planmatig) Schoonmaak en dagelijks onderhoud Administratie en facturering Belastingen en verzekeringen Kapitaallasten (jaar 1) Overige lasten Totaal lasten

€ 45.000 € 10.000 € 69.000 € 18.000 € 10.000 € 28.000 € 19.000 € 50.000 € 249.000

Exploitatieresultaat/jaarlast jaar 1 Exploitatieresultaat excl kap last Investeringkosten zonder dekking

-€ 116.000 -€ 97.000 € 704.000

Toelichting op de exploitatiebegroting voor scenario 1: • Alle bedragen zijn (waar van toepassing) inclusief Btw met uitzondering van de horeca. Uitgangspunt is derhalve dat de exploitatie niet wordt aangemerkt als winst-beogend en derhalve sprake is van een van Btw vrijgestelde exploitatie. Opgemerkt wordt dat in ieder geval tot 2023 door de gemeente gebruik kan worden gemaakt van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) en door de niet-winstbeogende exploitant van de stimuleringsregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodatie (Bosa) die het kostenverhogend effect van de Btw (gedeeltelijk) kunnen compenseren. • Het prijsniveau van de exploitatiebegroting is 2020. • Exploitatie vindt plaats door een marktpartij. • Afronding heeft plaats gevonden op 1000-tallen. • De inkomsten vanuit het verenigingsgebruik zijn bepaald op basis van de tabel zoals weergegeven in paragraaf 7.1. Uitgangspunt voor scenario 1 is dat de turnvereniging gebruik maakt van 1/3 sporthal. • Bij de vergoeding voor het Primair Onderwijs is uitgegaan van 24 klokuren en een verrekening systematiek zoals hiervoor genoemd. • Uitgangspunt is dat het toegestaan is om in de sporthal evenementen te organiseren op momenten dat er geen verenigingsgebruik plaats vindt en een nader te bepalen aantal keren per jaar (bijvoorbeeld 5) het gebruik van verenigingen te annuleren ten faveure van evenementen.

Samen met de reguliere horecaomzet resulteert dit in een netto horecaresultaat van € 10.000,- (€ 30.000,- omzet, € 10.000,- inkoop, € 10.000,-personeel) en € 5.000,- extra huuropbrengsten. • Uitgangspunt is 1 formatieplaats personeel, exclusief horeca, schoonmaak en administratie. Het gaat derhalve met name om toezicht, marketing, kleine klusjes, klantcontact, etc. Uitgangspunt hierbij is dat er een belangrijke mate van sleutelbeheer plaats vindt op momenten dat de horeca niet geopend is (scholen en verenigingen verschaffen zich zelf toegang tot de accommodatie en sluiten ook zelf af. • Uitgangspunt is een all-electric energieneutraal gebouw. De verbruikskosten hebben met name betrekking op vastrecht en water. • Het planmatig onderhoud exclusief de grote vervangingsinvesteringen bedraagt 2% van de bouwkosten. De kosten voor schoonmaak (uitbesteed) en dagelijks onderhoud (materiaal) bedragen normatief gemiddeld € 10,- per vierkante meter voor een reguliere sportaccommodatie. • Belastingen en verzekeringen hebben betrekking op zowel het eigenaars- als gebruiksdeel en betreffen OZB (percentages gemeente Geertruidenberg 2020), diverse heffingen, opstalverzekering, 28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

•

• •

inboedelverzekering en exploitatieverzekeringen. Als WOZ waarde en verzekerd bedrag voor de opstalverzekering zijn de geraamde bouwkosten als uitgangspunt genomen. De uitgangspunten voor de kapitaallasten zijn op aangeven van de gemeente: lineair, rente 0,75%, afschrijvingstermijn totale investering: 40 jaar. De kapitaallasten zijn berekent op basis van de investeringskosten waarbij de dekking is afgetrokken en 85% van de BTW is afgehaald i.v.m. de SPUK. Deze kapitaallasten betreft het restant van de benodigde financiering. De kapitaallasten in de begroting betreffen de kapitaallasten in jaar 1. Door de lineaire afschrijvingsmethodiek nemen deze kapitaallasten jaarlijks af in omvang. Wij gaan ervan uit dat het vrijvallende bedrag wordt gereserveerd ten behoeve van de dekking van vervangingsinvesteringen in de toekomst. De overige kosten betreffen o.a. marketing, kantoorkosten, afschrijvingen, kleine uitgaven en winst/fee.

7.2.2

Scenario 2: Nieuwbouw Sportzaal in Raamsdonkveer

In onderstaande tabel wordt voor scenario 2 de volledige exploitatiebegroting voor het eerste exploitatiejaar gepresenteerd gevolgd door een korte toelichting.

Exploitatiebegroting

Scenario 2 Sportzaal

Baten Huren verenigingen Vergoeding primair onderwijs Netto-resultaat horeca Overige inkomsten Totaal baten

€ 62.000 € 18.000 € 8.000 € 3.000 € 91.000

Lasten Personeel Energie Onderhoud (planmatig) Schoonmaak en dagelijks onderhoud Administratie en facturering Belastingen en verzekeringen Kapitaallasten (jaar 1) Overige lasten Totaal lasten

€ 35.000 € 8.000 € 48.000 € 11.000 € 8.000 € 21.000 €0 € 40.000 € 171.000

Exploitatieresultaat/jaarlast jaar 1 Exploitatieresultaat excl kap last Investeringkosten zonder dekking

-€ 80.000 -€ 80.000 €0

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de exploitatiebegroting zijn voor een belangrijk deel gelijk aan scenario 1. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen ten opzichte van scenario 1: • De verenigingen die bij scenario 1 een volledige sporthal huren maken in dit scenario gebruik van de volledige sportzaal (tarief: 2/3 sporthal). • De turnvereniging maakt geen gebruik van de sportzaal. • De personeelskosten zijn hier begroot op basis van ruim 0,75 formatieplaats met dezelfde uitgangspunten op dit onderdeel als geformuleerd onder scenario 1.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

7.2.3

Scenario 4: Nieuwbouw Trainingshal bij Dongemond en Gymzaal Raamsdonkveer

In onderstaande tabel wordt voor scenario 4 de volledige exploitatiebegroting voor het eerste exploitatiejaar gepresenteerd.

Exploitatiebegroting

Scenario 4 Sporthal en gymzaal

Baten Huren verenigingen Vergoeding primair onderwijs Netto-resultaat horeca Overige inkomsten Totaal baten

€ 100.000 € 18.000 € 10.000 € 5.000 € 133.000

Lasten Personeel Energie Onderhoud (planmatig) Schoonmaak en dagelijks onderhoud Administratie en facturering Belastingen en verzekeringen Kapitaallasten (jaar 1) Overige lasten Totaal lasten

€ 55.000 € 15.000 € 101.000 € 24.000 € 10.000 € 39.000 € 61.000 € 50.000 € 355.000

Exploitatieresultaat/jaarlast jaar 1 Exploitatieresultaat excl kap last Investeringkosten zonder dekking

-€ 222.000 -€ 161.000 € 2.279.300

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de exploitatiebegroting zijn gelijk aan scenario 1 (sporthal) aangevuld met een gymzaal. Opgemerkt dient te worden dat uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van de horeca van sporthal Dongemond.

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Samenvatting Voor de verdiepingsslag naar de nieuwe sporthal is met de diverse betrokkenen gesproken. Op basis van deze gesprekken en de analyse van het rooster van sporthal Dongemond is het rapport opgesteld.

Scenario’s Als onderdeel van dit rapport is een aantal scenario’s nader uitgewerkt. Het betreft hier: • Nieuwbouw van een sporthal op het terrein van sporthal Parkzicht (scenario 1). • Nieuwbouw van een sportzaal op het terrein van sporthal Parkzicht (scenario 2). • Nieuwbouw van een trainingshal bij sporthal Dongemond plus realisatie van een gymzaal (scenario 4). • Ter informatie is in de matrix van 8.4 ook de jaarlast van een gymnastieklokaal toegevoegd. Deze zou bij sowieso bij de twee nieuwe scholen gerealiseerd moeten worden.

Gebruikers Sporthal Parkzicht is nog gedeeltelijk open (beperkt aantal uren in de week). De potentiële gebruikers van de nieuwe sportvoorziening zijn de volgende verenigingen: • HMC (handbal) • VCG (volleybal) • Agathos (basketbal) • Mash (badminton) • MVBO Beweeg en Ontmoet • Badminton Lensveld • ZZV Pluijm • Zaalvoetbal competitie • Turnlust • Jasmar (badminton) • Peona (badminton) • Bushido (karate)

28 april 2021

Rapport Verdiepingsslag sporthal gemeente Geertruidenberg

Investeringskosten en jaarlast In onderstaande tabel zijn de investeringskosten bovenop de dekking en de ramingen van de jaarlast voor de scenario’s samengevat weergegeven: Exploitatiebegroting

Scenario 1 Sporthal

Scenario 2 Sportzaal

Scenario 4 Sporthal en gymzaal

Gymzaal

Baten Huren verenigingen Vergoeding primair onderwijs Netto-resultaat horeca Overige inkomsten Totaal baten

€ 100.000 € 18.000 € 10.000 € 5.000 € 133.000

€ 62.000 € 18.000 € 8.000 € 3.000 € 91.000

€ 100.000 € 18.000 € 10.000 € 5.000 € 133.000

€ 8.000 € 18.000 €0 € 2.000 € 28.000

Lasten Personeel Energie Onderhoud (planmatig) Schoonmaak en dagelijks onderhoud Administratie en facturering Belastingen en verzekeringen Kapitaallasten (jaar 1) Overige lasten Totaal lasten

€ 45.000 € 10.000 € 69.000 € 18.000 € 10.000 € 28.000 € 19.000 € 50.000 € 249.000

€ 35.000 € 8.000 € 48.000 € 11.000 € 8.000 € 21.000 €0 € 40.000 € 171.000

€ 55.000 € 15.000 € 101.000 € 24.000 € 10.000 € 39.000 € 61.000 € 50.000 € 355.000

€ 20.000 € 5.000 € 31.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 €0 € 15.000 € 96.000

Exploitatieresultaat/jaarlast jaar 1 Exploitatieresultaat excl kap last Investeringkosten zonder dekking

-€ 116.000 -€ 97.000 € 704.000

-€ 80.000 -€ 80.000 €0

-€ 222.000 -€ 161.000 € 2.279.300

-€ 68.000 -€ 68.000 €0

28 april 2021

Rapport Onderwerp Gemeente

28 april 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=b284be58-dcf8-4b09-9754-d199c4ced846