Document · PDF

Bijlage A Scenario

De raad debatteert 15 juni 2023, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Meerjaren onderhoudsplan Gemeentelijk Vastgoed 2024-2033815 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A - Scenario’s MJOP - Overzicht panden toepassen duurzaamheid

In de onderstaande tabellen krijgt u per scenario inzicht van de financiële consequenties. A. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen volledig conform de NEN 2767 en conditieniveau 3. Verhogen van de jaarlijkse storting met € 85.000 bovenop huidige storting van € 338.000. Totale jaarlijkse storting bedraagt € 423.000 Verloop voorziening:2024-2033 Stortingen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Stand 1-1

1.704.598

1.549.097

1.404.952

1.484.715

1.522.897

1.317.039

1.412.332

1.010.793

1.019.055

2033

498.755

Storting in het jaar= regulier budget

338.000

Extra Storting Nieuw Plan 2024

85.000

578.501

567.145

343.237

384.818

628.858

327.707

824.539

414.738

943.300

878.806

1.549.097

1.404.952

1.484.715

1.522.897

1.317.039

1.412.332 1.010.793 1.019.055

498.755

42.949

Onttrekkingen Regulier

B. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 3+. Verhogen van de jaarlijkse storting met € 125.000 bovenop huidige storting van € 338.000. Totale jaarlijkse storting bedraagt € 463.000 Verloop voorziening:2024-2033 Stortingen

2024

Stand 1-1

1.704.598 1.522.897

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1.330.752

1.405.515

1.447.697

1.273.839

1.359.132

992.593

2032

957.855

2033

467.555

Storting in het jaar= regulier budget

338.000

Extra Storting Nieuw Plan 2024

125.000

644.701

655.145

388.237

420.818

636.858

377.707

829.539

497.738

953.300

903.806

1.405.515 1.447.697 1.273.839

1.359.132

992.593

957.855

467.555

26.749

Onttrekkingen Regulier

1.522.897 1.330.752

C. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 2 verduurzaming (DMJOP) op diverse panden. Verhogen van de jaarlijkse storting met € 400.000 bovenop huidige storting van € 338.000. Totale jaarlijkse storting bedraagt € 738.000 Verloop voorziening:2024-2033 Stortingen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Stand 1-1

1.704.598

1.582.638

1.458.851

1.590.078

1.715.294

1.580.286

1.735.309

1.265.768

1.245.727

2033

618.002

Storting in het jaar= regulier budget

338.000

Extra Storting Nieuw Plan 2024

400.000

859.960

861.787

606.773

612.784

873.007

582.977

1.207.541

758.041

1.365.726

1.313.036

1.582.638 1.458.851

1.590.078

1.715.294

1.580.286

1.735.309

1.265.768 1.245.727

618.002

42.965

Onttrekkingen Regulier

D. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 2 + verduurzaming (DMJOP) op diverse panden. Verhogen van de jaarlijkse storting met € 440.000 bovenop huidige storting van € 338.000. Totale jaarlijkse storting bedraagt € 778.000 Verloop voorziening:2024-2033 Stortingen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Stand 1-1

1.704.598

1.556.438

1.384.651

1.510.878

1.640.094

1.537.086

1.682.109

1.247.568

1.184.527

2033

586.802

Storting in het jaar= regulier budget

338.000

Extra Storting Nieuw Plan 2024

440.000

926.160

949.787

651.773

648.784

881.007

632.977

1.212.541

841.041

1.375.726

1.338.036

1.556.438 1.384.651

1.510.878

1.640.094

1.537.086

1.682.109

1.247.568 1.184.527

586.802

26.765

Onttrekkingen Regulier

Overzicht panden toepassing duurzaamheid. -

Gemeentehuis Vrijheidstraat 2 Raamsdonksveer Raadshuisje Heereplein 11 Raamsdonksveer Kantoor Midzuid Julianalaan 103 Raamsdonksveer Meidoornstraat 5 Raamsdonksveer HMC Handbalclub Kloosterweg 2 Raamsdonksveer DDHC Hockeyclub Kloosterweg 4 Raamsdonksveer Kinderboerderij Burggravenlaan 3 Geertruidenberg KDV Het Bergje Burggravenlaan 1 Geertruidenberg Sportzaal Elizabethstraat 5 Geertruidenberg Museum de Roos Markt 46 Geertruidenberg Brandweer Rivierkade 9B Geertruidenberg Oude wacht W.Muldersplein 1 Geertruidenberg

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=b0eeb466-9496-4b0e-9bc1-e0cadeb03218