Bijlage 1 tabel MVA Voorjaarsnota 2026 algemene technische vragen

Investeringskrediet

Afwijking > 20% Totaal krediet -/Oorsprong. Krediet

Oorzaak, besluitvorming en verbetermaatregelen?

24 Vervangen riolering Oude Stadsweg (voorber.)

1748,26%

24 Reconstructie Namer e.o. - Wegen & Groen

56,25%

24 Snoekweg

33,33%

24 Houten brug Koningspark

51,52%

24 Shovel

25,00%

Groot Risico toekomstige overschrijdingen

Maatregelen

Wanneer de raad geïnformeerd bij afwijkingen?

Het originele krediet € 23.000 had alleen betrekking op de voorbereiding. Het aanvullende krediet Project is afgerond € 402.000 had betrekking op de uitvoeringskosten. Het betreft een aanvullend krediet van € 450.000 voor het groen en deze is bij het krediet van Nog geen aanwijzingen hiervoor. wegen € 800.000 toegevoegd. Het aanvullend krediet € 170.00 ligt ten grondslag dat in het project het vergroenen van de Project is afgerond omgeving is toegevoegd aan het oorspronkelijke krediet van € 510.000. In 2023 is bij firma Damsteegt (Meerkerk) een gecombineerde offerte aangevraagd voor Project is afgerond vervanging van twee bruggen: één bij de Commandeurstraat en één in het Koningspark. De offerte voor de brug in het Koningspark bedroeg circa €42.000. Tijdens de voorbereiding bleken infrastructurele wijzigingen in het Koningspark en zorgen over schade aan omliggende bomen dat de brug niet volgens het oorspronkelijke plan geplaatst kon worden. Dit leidde tot ontwerpwijzigingen en extra kosten. Via een Turap-melding is het budget in 2025 met €8.000 verhoogd naar €58.000. Besluitvorming: Beheerder en adviseur hebben besloten ontwerp aan te laten passen en een alternatief plan te ontwikkelen om schade aan bomen te voorkomen. Daarnaast is het tekortkomende bedrag in Turap 2 2025 aangevraagd en toegekend.

Verbetermaatregel kunnen gevonden worden in betere interne afstemming zodat werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden. Verder is een duidelijker externe uitvraag vereist zodat alle aspecten van de werkzaamheden helder zijn. Dit alles betekent niet dat de kosten lager zouden zijn uitgevallen. We hadden alleen in het beginstadium de totale scope en kosten geweten en hadden werkzaamheden beter en sneller kunnen plannen en uitvoeren. Oorspronkelijk krediet € 33.000 en totaal krediet € 50.000.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

De verwachting was dat het investeringsbudget voor de shovel in de loop der jaren 25% hoger lag Project is afgerond dan het begrote budget. Deze verhoging was gebaseerd op een prognose van de verwachte prijsontwikkeling als gevolg van inflatie, stijgende grondstof- en productiekosten en verdere technologische en wettelijke ontwikkelingen binnen de sector. Echter is de aanbesteding gunstiger uitgevallen door het programma van eisen aan te passen ten opzichte van de vervangen shovel. Hierdoor hebben we voor een gunstiger bedrag een shovel aan kunnen schaffen die wel voldoet voor de werkzaamheden waar hij voor wordt ingezet.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Project is afgerond

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Project is afgerond

De opgenomen investering betreft daarmee een realistische raming voor vervanging over acht jaar en is bedoeld om voldoende budget beschikbaar te hebben om op dat moment een gelijkwaardige shovel aan te schaffen. Oorspronkelijk krediet € 100.000 en totaal krediet € 125.000.

24 Vervang. GFT , restafval minicontainers

-40,00%

Voorafgaand aan de kredietaanvraag is een marktonderzoek uitgevoerd naar de kosten voor de aanschaf en uitzet van nieuwe minicontainers. Bij de berekening van de benodigde investering is uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens over het aantal huishoudelijke aansluitingen en aanwezige containers. Na een opschoning van het containerregistratiesysteem bleek dat het daadwerkelijk benodigde aantal minicontainers lager was dan oorspronkelijk was geraamd. Daarnaast is na de kredietaanvraag besloten de inkoop van minicontainers gezamenlijk met de gemeente Drimmelen uit te voeren. Door deze samenwerking kon een groter volume in de markt worden gezet, wat gunstige voorwaarden opleverde. Ook waren de marktomstandigheden tijdens de aanbesteding positief, onder meer doordat de vraag vanuit andere opdrachtgevers beperkt was. Hierdoor is een voordelig aanbestedingsresultaat behaald. Dit heeft geleid tot een financieel voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Verbetermaatregelen

Het containerregistratiesysteem is inmiddels opgeschoond. Daarnaast worden mutaties wekelijks verwerkt en gecontroleerd, waardoor de kwaliteit en actualiteit van de gegevens structureel zijn geborgd. Ook is de samenwerking met regiogemeenten geïntensiveerd. Hierdoor kunnen gezamenlijke inkooptrajecten en andere samenwerkingsmogelijkheden in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en benut. Dit draagt bij aan een betere onderbouwing van ramingen en vergroot de mogelijkheid om schaalvoordelen te realiseren. Gelet op deze reeds doorgevoerde maatregelen worden op dit moment geen aanvullende verbetermaatregelen noodzakelijk geacht. Oorspronkelijk krediet € 500.000. Totaal krediet € 300.000. Verlaging met € 200.000.

24 Straatwerk diverse complexen

-32,27%

Het oorspronkelijk krediet was € 99.729. Dit krediet is later met € 32.186 verlaagd. Een vermindering van 32,27%. De geschatte werkzaamheden vielen gunstig uit.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

24 Fiets en wandelroute Markt Geertruidenberg

300,00%

In 2025 is op nadrukkelijk verzoek van de raad een plan gemaakt om de fietsstroken op de markt aan Nog geen aanwijzingen hiervoor. te passen, hiervoor is een extra krediet gegeven van € 300.000 euro. Oorspronkelijk voorbereidingskrediet is € 100.000.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

24 Aanpassen wegvak Heemraadsingel

148,88%

Voor het wegvak Heemraadsingel is de oorspronkelijke raming opgesteld op basis van Nog geen aanwijzingen hiervoor. kengetallen in de initiatieffase. Bij civiele projecten hoort daarbij doorgaans een ruime onzekerheidsmarge, indicatief circa 30% tot 40%. In die fase zijn onder meer exacte hoeveelheden, technische keuzes, lokale omstandigheden, fasering en uitvoeringsrisico’s nog niet volledig bekend. Bij de verdere uitwerking is de raming verfijnd naar besteksniveau. Een besteksraming is aanzienlijk nauwkeuriger, met doorgaans een veel kleinere onzekerheidsmarge van indicatief circa 5% tot 10%. Voor de Heemraadsingel is in die uitwerking een concreter beeld ontstaan van de benodigde werkzaamheden, hoeveelheden, uitvoeringswijze en projectrisico’s. Daardoor bleek dat de oorspronkelijke kengetalraming onvoldoende aansloot op wat voor dit wegvak daadwerkelijk nodig is. De afwijking is groter dan op basis van deze bandbreedtes wenselijk is. Ook de prijsontwikkelingen in de bouw- en infrasector hebben hier behoorlijk invloed op gehad. Het risico op toekomstige overschrijdingen kan bij civiele projecten nooit volledig worden uitgesloten. Voor de Heemraadsingel is dat risico nu aanzienlijk beperkter, omdat sprake is van een raming op besteksniveau.

Als verbetermaatregel wordt bij toekomstige civiele investeringen scherper gekeken naar de fase waarin een raming zich bevindt en naar de onzekerheidsmarge die daarbij hoort. Daarnaast wordt toegewerkt naar een werkwijze waarbij civiele investeringen vooraf beter worden doorgerekend met ondersteuning van een extern ingenieursbureau. Daarmee wordt extra expertise en capaciteit ingezet om ramingen beter te onderbouwen, risico’s eerder in beeld te brengen en realistischer kredieten in de begroting op te nemen. Oorspronkelijk krediet € 133.224 en totaal krediet € 264.754.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

25 Right-Oh Hybride veld

57,77%

Eerste investeringskrediet was € 502.000. Na het vaststellen van het investeringsplan met dit krediet is door de gemeenteraad gekozen voor een volledig kunstgrasveld en niet voor een hybride veld. Totale krediet € 792.000.

Zie algemene toelichting

Zie algemene toelichting

Nog geen aanwijzingen hiervoor.