Begroting SFGB 2025 19 versie 19 november
Tekst van het document
Accommodatie: A043 (Geertruidenberg) Exploitatiebegroting 2025
Amsterdam 19-11-2024 SPORTFONDSEN NEDERLAND B.V. Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep B.V. en zijn vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Niets van deze bedrijfsgegevens mag openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Sportfondsen Groep B.V.
Topoverzicht Begroting 2025 Accommodatie: A043 (Geertruidenberg) Jaar: 2025 Topoverzicht Omschrijving Losse baden Meerbadenkaarten
Resultaat Effectief 2023
Begroting 2024
80.340
Begroting 2025
95.473
101.017
2.612
2.493
2.639
Abonnementen
191.638
103.796
127.965
Recreatief zwemmen
274.590
201.762
231.620
Activiteiten/evenementen
1.097
1.622
1.706
Leszwemmen/instructie
237
-
433
-
-
-
Zwemmen
275.923
203.384
233.759
Horeca omzet
62.480
67.250
67.250
Verhuur diverse artikelen
587
901
1.058
Verkoop diverse artikelen
3.790
3.428
3.311
Verenigingen/groepen
Diverse baten
234
0
0
Overige baten
4.611
4.329
4.369
NETTO-OMZET
343.014
274.963
305.379
Inkoop horeca (cons
23.644
33.500
33.500
Inkoop Horeca nonfood
1.694
1.000
1.050
Inkoop verkoopartikelen
1.704
1.225
1.476
KOSTPRIJS VAN DE OMZET
27.042
35.725
36.025
BRUTO-OMZETRESULTAAT
315.972
239.238
269.353
Bladzijde: 2
Omschrijving
Effectief 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Salarissen
147.377
171.931
186.923
Sociale lasten
46.400
50.054
53.591
Overige personeelskosten
24.574
18.922
17.272
Personeelskosten
218.351
240.908
257.787
Brandstoffen
37.991
53.320
39.362
Elektriciteit
28.835
37.082
42.705
Water
10.984
8.635
10.695
Chemicaliën
25.398
28.700
28.260
Schoonmaakkosten
10.812
8.700
11.000
Onderhoudskosten
86.842
34.800
38.000
Kantoorkosten
19.650
20.211
35.290
Verkoopkosten
6.150
8.005
8.263
Overige algemene kosten
33.676
28.980
36.876
Kostengroep 1
260.338
228.433
250.452
Dienstverlening Sportfondsen Nederland
74.191
76.832
78.689
Accountantskosten
12.840
13.418
13.744
Verzekeringen
15.216
12.958
13.610
Belastingen
9.335
12.700
13.338
Huur/erfpacht
254.643
276.434
275.000
Afschrijvingen
3.284
2.356
3.043
Kapitaallasten
11.998
-0
-
309
-0
-
Kostengroep 2
381.814
394.699
397.423
SOM DER KOSTEN
860.504
864.040
905.661
NETTO-OMZETRESULTAAT
Lasten vorig boekjaar
-544.532
-624.802
-636.308
Tegemoetkoming Coronavirus
49.932
0
0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
-494.600
-624.802
-636.308
Bladzijde: 3
Tarievenlijst Accommodatie: A043 (Geertruidenberg) |RVO Kostenplaats: Alle Kostenplaatsen ACC Kostenplaats (Lokaal): Begroting Jaar: 2025 Afdeling
Artikel
116 (Buitenbad)
Los bad volwassenen
€ 6,50
116 (Buitenbad)
Los bad jeugd
€ 5,90
€ 6,20
116 (Buitenbad)
12 Badenkaart volwassenen
€ 65,00
€ 69,00
116 (Buitenbad)
12 Badenkaart jeugd
€ 59,00
€ 62,00
116 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. volwassenen
€ 65,00
€ 69,00
116 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. jeugd
€ 57,75
€ 60,65
116 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. volw. vvk
€ 58,00
€ 60,65
116 (Buitenbad)
Buitenbad abonn. jeugd vvk korting 4 t/m 12
€ 10,00
€ 10,00
116 (Buitenbad)
Buitenbad abonnement jeugd vvk/korting 13 t/m 17
€ 25,00
€ 25,00
116 (Buitenbad)
Nieuw abonnement vvk
€ 52,70
€ 55,40
116 (Buitenbad)
Nieuw abonnement seizoen
€ 58,30
€ 61,30
116 (Buitenbad)
Zwembad activiteiten/evenementen
€ 2,45
€ 2,20
116 (Buitenbad)
Zwemvierdaagse abonn.
€ 0,00
€ 260,00
115 (Buitenbad)
Los bad volwassenen
€ 6,50
€ 6,90
115 (Buitenbad)
Los bad jeugd
€ 5,90
€ 6,20
115 (Buitenbad)
12 Badenkaart volwassenen
€ 65,00
€ 69,00
115 (Buitenbad)
12 Badenkaart jeugd
€ 59,00
€ 62,00
115 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. volwassenen
€ 65,00
€ 69,00
115 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. jeugd
€ 57,75
€ 60,65
115 (Buitenbad)
Pers. seiz. abonn. volw. vvk
€ 57,75
€ 60,65
115 (Buitenbad)
Buitenbad abonn. jeugd vvk korting 4 t/m 12
€ 10,00
€ 10,00
115 (Buitenbad)
Buitenbad abonnement jeugd vvk/korting 13 t/m 17
€ 25,00
€ 25,00
115 (Buitenbad)
Nieuw abonnement vvk
€ 0,00
€ 0,10
115 (Buitenbad)
Nieuw abonnement seizoen
€ 58,30
€ 61,30
115 (Buitenbad)
Zwembad activiteiten/evenementen
€ 2,38
€ 2,50
115 (Buitenbad)
Spelletjesochtend
€ 0,00
€ 0,00
Tarief 2024
Tarief 2025 € 6,90