20260706 Mva Jaarstukken 2025 Overhevelingen
Tekst van het document
Zaaknummer: 2563 Memorie van antwoord Aan : De leden van de gemeenteraad Van : Het college van burgemeester en wethouders Datum : 06 juni 2026 Onderwerp : Memorie van antwoord: Jaarstukken 2025 Overhevelingen Vraag van : VVD Vraag: Het positieve resultaat over 2025 bedraagt € 3,437 miljoen, waarvan € 1,410 miljoen wordt overgeheveld naar 2026. Kunt u per overheveling aangeven welke concrete verplichtingen reeds zijn aangegaan, welk deel juridisch of bestuurlijk is verplicht en welke risico’s bestaan dat de middelen in 2026 alsnog niet worden benut?
P1 2.4 Waterwegen/vaarwegen
Concrete Juridisch Verplichtingen 30.000 30.000
P1 5.7 Plantsoenen en parken
30.000
0
40.000
0 Niet verplicht
PR TV Verkorte omschrijving
Overhevelen
Bestuurlijk
Risico niet uitgeven De verplichting is reeds voor 100% aangegaan. De verwachting is dat dit bedrag in 2026 wordt besteed.
Niet verplicht
Het niet uitgeven van dit budget brengt het risico met zich mee dat lopende projecten en samenwerkingen op het gebied van afval en circulariteit niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden voortgezet en afgerond. Het project gericht op het verbeteren van afvalscheiding op de gemeentewerf en in wijkgebouw De Schelf is inmiddels succesvol afgerond. Daarnaast is recent de eerste fase van het onderzoek naar afvalscheiding en afvaleducatie op het Dongemond College afgerond. Op basis hiervan is een adviesrapport opgesteld. In de tweede fase werken de gemeente Geertruidenberg, het Dongemond College en de gemeente Drimmelen gezamenlijk verder aan de uitwerking en implementatie van maatregelen om afvalscheiding en educatie op het gebied van circulariteit binnen de vestigingen in Raamsdonksveer en Made verder te versterken.
P1 2.1 Straatreiniging
Ook neemt de gemeente al enige tijd deel aan het Circulair AmbachtsNetwerk De Meerwaarde. Dit netwerk, waarin onder meer de gemeente Oosterhout en MidZuid participeren, richt zich op het stimuleren en realiseren van circulaire initiatieven tussen aangesloten partners, zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor het mede mogelijk maken en aanjagen van deze projecten zijn financiële middelen noodzakelijk. Daarnaast wordt toegewerkt naar een formele aansluiting van de gemeente bij het netwerk. De hiermee samenhangende kosten worden op dit moment nog door de gemeente Oosterhout gedragen..
45.000
0 Niet verplicht
Niet verplicht
P1 2.1 Straatreiniging
P1 2.4 Waterwegen/vaarwegen P1 5.7 Plantsoenen en parken
46.000
55.000
160.000
80.000
8.000 25.000
25.000
Bedrag al uitgegeven.
35.000
30.000
35.000
10.000
Inmiddels is de opdracht verstrekt en zijn de werkzaamheden aan de paden op de begraafplaats in Geertruidenberg begonnen. Het restantbedrrag zal naar verwachting volledig besteed worden. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet. De verplichting is reeds voor 100% aangegaan.
P2 7.4 Algemeen Milieu 22.000 30.000 P2 7.4 Middelen Klimaatakkoord 65.000 P2 7.4 Algemeen Milieu P3 5.1 Sportbeleid P3 5.1 Sportbeleid
De verplichting is reeds voor 100% aangegaan.
Ook voor het resterende bedrag is het de verwchting dat dit in 2026 wordt besteed. Opdracht in Nihil 2025 verleend, loopt door in 2026 0 Neen Neen Deel reeds uitgegeven, er bestaat een kleine kans dat een deel niet uitgegeven wordt 0 Wettelijk verplicht om Neen Als het warmteprogramma vertraging oploopt, kan later worden warmteprogramma uit te gestart met de uitvoering ervan waardoor dit bedrag niet in voeren 2026 (volledig) wordt besteed 65.000 Wettelijk verplicht om Inkoopcontract Nihil warmteprogramma op te is getekend stellen 1.000 Restantbedrag wordt naar verwachting dit jaar nog uitgegeven.
7.000
P2 7.4 Middelen Klimaatakkoord
7.000 Neen
P3 7.5 Algemene begraafplaatsen Mens en Zorg PL 2 Werken met talent Mens en Zorg PL 3 P3 7.1 Gelukkig opgroeien Mens en Zorg PL 3 P3 7.1 Gelukkig opgroeien Mens en Zorg PL 5 Vrije P3 6.2 inloop P4 8.1 Ruimtelijk beleid P3 6.5
50.000
0
39.000
11.000
50.000
0
23.000
23.000
60.000
31.000 Dit bedrag heeft de gemeente als subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek energiehub Dombosch
Als het bedrag niet volledig wordt besteed, moet het restantbedrag terugbetaald worden aan de provincie.
27.000
27.000
De verplichting is reeds voor 100% aangegaan.
26.000
21.000
37.000
0
40.000
0
De verplichting is reeds voor 21.000 aangegaan. Het restant is bij de voorjaarsnota afgeboekt. Dit betreft een landelijke regeling met terugbetaling als er geen gebruik van wordt gemaakt dit jaar. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet.
49.000
0
50.000
0
62.000
45.000
320.000
60.000
P5 3.1 Economisch beleid
P6 0.1
College van Burgemeester en wethouders
P7 0.4 Overhead DIV Algemene uitgaven en P7 0.8 inkomsten Overhead P7 0.4 Bestuursondersteuning college van B&W P7 0.4 Overhead Personeel P7 0.4 Overhead ICT P7 0.4 Overhead I&A P7 0.4 Overhead Personeel Totaal
Geen, Bij de jaarrekening is het budget overgeheveld op basis van de destijds beschikbare informatie. In de loop van het jaar is gebleken dat het volledige budget niet langer noodzakelijk was. Daarom is het budget bij de tweede tussenrapportage (TURAP II) naar beneden bijgesteld. Hiermee sluit het beschikbare budget weer aan bij de actuele verwachting en de daadwerkelijke uitvoeringsbehoefte.
1.410.000
Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet. Onderzoek naar toekomst ICT Voldoen niet aan afspraak met leverancier. Er is in 2025 opdracht gegeven voor een opdracht die langer duurt. Naar verwachting zal het restant in het 3e en 4e kwartaal worden ingezet.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,
J. Donkers
M.M. van Toorenburg