20260622 Mva Jaarstukken 2025

Zaaknummer: 2563 Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 22 juni 2026 Onderwerp : memorie van antwoord bij Vragen jaarstukken 2025 Vraag van : Morgen, Lokaal+, VVD, Gemeentebelangen, SVP Vragen van Lokaal+ Nr. Locatie Jaarstukken 1

Jaarstukken 2025 - Inleiding Voorwoord – Voorwoord. Inleiding: Het jaarrekeningresultaat na overhevelingen bedraagt €2.027.000,- voordelig. Dit is een aanzienlijk overschot.

Vraag

Antwoord

In hoeverre is dit resultaat te danken aan incidentele meevallers in de algemene uitkering tegenover structurele verbeteringen in de gemeentelijke bedrijfsvoering?

Het netto jaarrekeningresultaat is dit jaar € 2.027K voordelig (en daarnaast € 1.417K overhevelingen). De afgelopen jaren hebben we vaker een substantieel positief resultaat in de jaarrekening gerealiseerd. En toch blijkt het ieder jaar opnieuw in de begroting een uitdaging om tot een sluitende begroting te komen. Hoe komt dat? - Inzichten over de beschikbare middelen vanuit het Rijk ontstaan vaak pas gedurende het jaar en hebben veelal een incidenteel karakter. Het is daarom lastig om hier tijdig op te kunnen anticiperen en tot actie over te gaan; - Daarnaast zijn er standaardvergoedingen ontvangen voor bijvoorbeeld de opvang van ontheemden, waarbij het ons gelukt is om de opvang kostenefficiënter te organiseren. Dit voordeel mogen wij als gemeente behouden; - Zoals eerder gesteld staat de uitvoeringskracht onder druk waardoor activiteiten vertraging oplopen. Dit is met name aan de orde met de budgetoverhevelingen.

Het 'ravijnjaar' is verschoven van 2026 naar 2028 Welke concrete strategie hanteert uw college om de nu behaalde overschotten in te zetten als buffer voor de toekomstige daling in rijksmiddelen, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de organisatiekracht?

In de begroting 2026 zijn de eerste lijnen uitgezet om op langere termijn naar een financieel stabiele koers te komen, wetende dat er grote onzekerheid is op de ontwikkeling van de rijksmiddelen. We zetten daarbij in op prioriteren van activiteiten en projecten, het optimaliseren van processen en daarmee verlagen van de administratie druk, het genereren van externe geldstromen (subsidies) en de (financiële) basis op orde brengen. Waar nodig maken we gebruik van de mogelijkheden die nu door de toezichthouder worden geboden om onze beschikbaar financieel instrumentarium slimmer in te zetten.

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

2

Jaarstukken 2025 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.1 Wat hebben we bereikt? - 1.1.5 Verbeteren bereikbaarheid Beleidsindicatoren

·Waarom wordt in de begroting al meerdere jaren uitgegaan van 0 verkeersongevallen, terwijl uit de jaarcijfers blijkt dat het werkelijke aantal verkeersongevallen aanzienlijk hoger ligt: 80 in 2024 en 79 in 2025?

De gemeente neemt verkeersveiligheid zeer serieus. Het speculeren over hoeveel ongevallen we "hopelijk" te gaan halen is hierbij niet respectvol richting de feitelijke betrokkenen. Het behalen van "nul" ongevallen is ons streven. Deze ambitie volgt ook de doelstelling van de provinciale actie "Brabant gaat voor nul". De cijfers in de jaarrekeningen geven hierover een indicatie hoe we er in onze gemeente voor staan.

·Graag toelichten waarom deze afwijking ontstaat en hoe uw college de ramingen in toekomstige begrotingen realistischer maakt. Hoe gaat u gewenste maatschappelijke effecten toch zo objectief mogelijk monitoren?

3

Jaarstukken 2025 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.2 Wat hebben we daar voor gedaan? - 1.2.6 Datagedreven werken 1.2.6 Datagedreven werken. 1.2.6 – Datagedreven werken - In de begroting werd ingezet op data als basis voor beleid, maar budgetten hiervoor zijn binnen verschillende programma’s door bezuinigingen geschrapt.

Voor projecten en wijkgerichte acties wordt er nu gebruik gemaakt van landelijke data als bijvoorbeeld het CBS, waarstaatjegemeente en woonzorgwijzer. Daarnaast monitoren we de inzet van inwoners voor hun eigen wijk of buurt aan de hand van het aantal burgerinitiatieven, bewonerscomités en de organisatie en deelname aan wijk- of buurtgerichte activiteiten.

4

Jaarstukken 2025 Programma 2 Opgave Duurzaamheid - 2.1 Wat hebben we bereikt? - 2.1.2 Alle verplaatsingen in Geertruidenberg zijn in 2050 duurzaam - Beleidsindicatoren

Het begrote aantal van 275 (semi)publieke laadpunten is niet gerealiseerd. Het werkelijke aantal bedraagt 218. Graag uw toelichting.

In 2025 is via de provincie een nieuwe concessie verleend om publieke laadpalen te plaatsen. Door dit administratieve proces is de feitelijke plaatsing iets vertraagd geweest. Dit wordt in 2026 bijgetrokken.

5

Jaarstukken 2025 Programma 2 Opgave Duurzaamheid - 2.1 Wat hebben we bereikt? - 2.1.3 Een circulair Geertruidenberg in 2050 - 2.1.3 Een circulair Geertruidenberg in 2050 - a. 100% hergebruik primaire grondstoffen in 2050, 50% in 2030

Er zijn grote successen geboekt op het gebied van zonne-energie en afvalscheiding (stijging naar 84%). Daarnaast lezen we in dit programma dat de gemeente ‘stuk voor stuk groen, bio-divers en klimaatbestendig’ wordt gemaakt. Echter zijn door bezuinigingen vergroeningsprojecten en de 'Uitvoeringsagenda Groen' vervallen of niet uitgevoerd.

Het met zekerheid "waarborgen van geen onomkeerbare schade aan de lange termijn biodiversiteits- en klimaatadaptatiedoelstellingen" is niet mogelijk.

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

Hoe waarborgt uw college dat deze vooralsnog tijdelijke pauze in de vergroening geen onomkeerbare schade toebrengt aan de lange termijn biodiversiteits- en klimaatadaptatiedoelstellingen?

6

Jaarstukken 2025 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

De gemeente profileert zich als aantrekkelijk werkgever, maar erkent tegelijkertijd dat de kwetsbaarheid van de organisatie groot blijft en de inhuur van externen noodzakelijk is om basistaken uit te voeren. Wat betekent dit voor de wervingskracht van onze gemeente?

7

Jaarstukken 2025 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

De krapte op de arbeidsmarkt en de afhankelijkheid van een kleine groep ambtenaren per opgave zijn constant terugkerende risico’s in alle jaarverslagen. Naast een kwantitatief tekort aan medewerkers is er het risico van een kwalitatief tekort. Voor kritieke taken is de gemeente sterk afhankelijk van inhuurcapaciteit omdat structurele formatie ontbreekt. Wat betekent dit jaarlijks terugkerende risico voor de toekomst van onze gemeente?

We zijn ons bewust dat we ons moeten verhouden tot een zeer krappe arbeidsmarkt en hoe we ons dan kunnen onderscheiden als aantrekkelijk werkgever. Vanuit het programma in ontwikkeling (Grenzen Verleggen) gaan we ook aan de slag met Strategische Personeelsplanning. Daarbinnen zit de ontwikkeling van een wervings- en arbeidsmarktstrategie. Het gaat hier niet alleen over het aantrekken van talenten. Het gaat ook over het binden en boeien van onze huidige talenten. Het streven is dat zeker op de kritische functies vaste bezetting zit. Daarnaast zetten we in op het terugdringen van de flexibele schil, al moeten we ons wel realiseren dat deze deels nodig blijft om onze wendbaarheid te blijven stimuleren. Het gaat niet alleen om de structurele formatie. Onze uitdaging zit vooral in de uitdagingen die we zien in de bezetting. Zie antwoord op vraag 6.

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

8

Jaarstukken 2025 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

Er is sprake van een hoog personeelsverloop. Dit brengt de continuïteit in gevaar en verhoogt de werkdruk voor de zittende medewerkers. Daarnaast is de structurele hoge werkdruk een risico voor hun vitaliteit. Om deze risico's te beperken, zet uw college in 2026 in op een traject van organisatieontwikkeling gericht op leiderschap en wendbaarheid. Daarnaast investeert u in het versterken van de HRM-functie.

Zie antwoord op vraag 6.

9

10

Jaarstukken 2025 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie - 7.1 Wat hebben we bereikt? 7.1.5 We zorgen ervoor dat de bestedingen rechtmatig worden gedaan Beleidsindicatoren

Jaarstukken 2025 Paragrafen - Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Hoe reëel is het dat uw college met de voorgenomen maatregelen in een krappe sterk concurrerende arbeidsmarkt nieuwe collega’s kunt binden en boeien? Het percentage nietacceptabele rechtmatigheidsfouten blijft met 1,46% weliswaar onder de 2% grens, maar ligt boven de eigen ambitie van 0,9%. Een groot deel hiervan betreft gemiste Europese aanbestedingen (€1.196.000,-). Hoe gaat uw college de grip op aanbestedingsprocedures structureel verbeteren? Het risico dat ‘voorgestelde bezuinigingen niet worden gerealiseerd’ staat jaren op nummer 1 in de risicomatrix. Er is een nadeel op inkomensregelingen door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Hoewel dit het Rijk compenseert, blijft het een risico. Wat betekent dit voor het nieuwe college? Met welke concrete maatregelen gaat uw college

Sinds dit jaar werken we met een inkoopkalender waar we de aanbestedingsprocedures in monitoren. Daarnaast hebben we in beeld in welke lopende contracten we tot een oplossing voor een ontstane onrechtmatigheid kunnen komen en daar zetten we ons in 2026 verder voor in. Tot slot zijn we in 2026 gestart met de voorbereidingen om te komen tot contractbeheer en -management. Ook dit helpt ons om grip op aanbestedingsonrechtmatigheden structureel te verbeteren. Door veranderde regelgeving stijgt het aantal mensen in de bijstand. Dit zijn mensen die voorheen een beroep konden doen op de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wao). Hierdoor stromen er mensen de bijstand in, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit is een landelijke trend. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in Geertruidenberg is gelijk aan het regionale en landelijke stijgingspercentage (2,3 %). Sinds begin 2026 kunnen wij de uitstroomcijfers vergelijken met ruim 220 andere gemeenten. De conclusie (door Divosa) is dat Geertruidenberg het ‘goed

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

de netto arbeidsparticipatie die nu op 76,3% ligt- verder verhogen om zo de druk op sociale voorzieningen te verlagen?

doet’. Dit bevestigt eerdere de uitkomsten van andere onderzoeksbureaus als Berenschot en Adlasz. De uitstroom uit de bijstand naar werk is in Geertruidenberg (8,8 %) hoger dan landelijk gemiddeld (7,9 %), regionaal (7,8%) en vergelijkbare gemeenten (7,9 %). De uitstroom is ook duurzaam. De herinstroom binnen zes maanden is laag (4,7 %). Welke maatregelen zijn er om uitstroom te realiseren/ stimuleren: - We bieden loonkostensubsidie en jobcaoching aan voor mensen met een verlaagde loonwaarde (doelgroepregister); - Als iemand zegt niet te kunnen werken, vragen we een arbeidsmedisch en psychisch onderzoek aan om te bekijken of iemand echt niet kan werken. - Soms kan iemand nog niet fulltime weken, maar is parttime wel mogelijk. In dat geval zetten we in op parttime werken om van daaruit te werken naar urenuitbreiding. Hierdoor zet je in op duurzame uitstroom en dit vermindert de druk op de sociale voorzieningen. Geertruidenberg scoort goed op duurzame uitstroom in vergelijking met andere gemeenten. - Daarnaast zijn de doorstroompunten gerealiseerd, waardoor er beter wordt samengewerkt in de keten door gemeenten, scholen, ROC’s, jongerenloketten en andere instellingen op het gebied van onderwijs, werk, welzijn en jeugdhulpverlening.

In dit samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat we jongeren zonder startkwalificatie in beeld houden en begeleiden naar werk of school. Dit om te voorkomen dat ze in de bijstand terecht komen. - Geertruidenberg zet in op persoonlijk contact en het goed kennen van de doelgroep. Consulenten geven bijvoorbeeld workshops aan bijstandsgerechtigden om een beter beeld te krijgen van onze

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

-

-

-

doelgroep en hierop maatregelen te nemen om ze beter en sneller aan het werk te helpen. We zetten in op Nederlandse taal. Zonder een goede taalbeheersing, komen mensen minder goed aan het werk. Om de arbeidsparticipatie van statushouders te verhogen willen we inzetten op duale trajecten waarbij vanaf het eerste moment op taal en werk wordt ingezet. We hebben gesprekken met werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen en op de hoogte te stellen van welke instrumenten er zijn voor werkgevers om deze mensen aan te nemen. We bespreken periodiek met onze ketenpartners hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. Afgelopen maand hebben we in het kader van het nieuwe beleidsplan een brede bijeenkomst gehad waar we met 30 voornamelijk externe professionals over dit onderwerp hebben gesproken.

Tegelijkertijd willen wij de kanttekening plaatsen dat de arbeidsparticipatie in Nederland al tot de hoogste van de EU behoort. Natuurlijk zetten wij vol in op uitstroom uit de bijstand. Het is echter een feit dat er ook inwoners zijn waarvoor uitstroom naar werk niet haalbaar is. De nieuwe Participatiewet in Balans erkent dit en heeft naast werk ook maatschappelijke participatie ten doel gesteld. 11

Jaarstukken 2025 Jaarrekening - Toelichting op het overzicht baten en lasten P1 Opgave Leefbaarheid Overzicht Investeringen van Programma 1

·Hoe staat het met de voortgang van het omgevingsplan voor de huisvesting op Mafeking/Bergsche Battery? ·Welke stappen zijn inmiddels gerealiseerd? · Wat is de actuele planning voor de verdere uitwerking en besluitvorming? ·Daarnaast is in 2025 een bedrag van € 33.305,- aan werkelijke kosten

•

Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld met bijbehorende onderzoeken. De onderzoeken zullen geactualiseerd moeten worden op het moment dat de procedure wordt opgestart. De procedure zal worden opgestart wanneer er duidelijkheid is over de haalbaarheid van de plannen voor de locatie Fort Lunet. Dit omdat de huisvesting van Mafeking/Bergsche Battery deels gefinancierd wordt door extra opbrengsten die gerealiseerd worden door het volledig uitbaten van de locatie Fort Lunet.

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag verantwoord. Waaraan zijn deze kosten concreet besteed?

12

Jaarstukken 2025 Jaarrekening - Toelichting op het overzicht baten en lasten P3 Opgave Mens en Zorg Overzicht Investeringen van Programma 3

Verschillende investeringen in lokale sportverenigingen gingen niet door vanwege een onderbezetting binnen de afdeling Sport. Is deze onderbezetting inmiddels verholpen?

Antwoord •

Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld met bijbehorende onderzoeken. Er is een ontwerp gemaakt voor het gebouw van de Mafeking/Bergsche Battery. • De planning is dat er in oktober 2026 duidelijkheid is of de verdere uitwerking in de huidige vorm wordt doorgezet. • In 2025 is een bedrag van € 12.041,02 aan werkelijke kosten verantwoord en in 2024 is een bedrag van € 21.263,20 aan werkelijke kosten verantwoord. Samen komt dit uit op een bedrag van € 33.304,22. Het bedrag van € 21.263,20 in 2024 is concreet besteed aan: • Voorlopig ontwerp nieuwbouw Mafeking & Bergsche Battery. • Motivering BOPA nieuwbouw waterscouting. • Definitief ontwerp nieuwbouw Mafeking & Bergsche Battery. Het bedrag van € 12.041,02 in 2025 is concreet besteed aan: • Gebiedsvisie verplaatsing Ruijtenberg. Ja sinds maart 2026 is er 1 fte toegevoegd aan sportbeleid.

Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

13

Jaarstukken 2025 - Inleiding Samenvatting - Samenvatting

·In de jaarstukken staan veel beleidsindicatoren (getallen, waarden of percentages). Hoe en wie bepaalt die? Ons is niet duidelijk waar je die cijfers kunt vinden.

In de publicatie van de jaarstukken lijkt een deel van de begrotingscijfers onbedoeld te zijn overgenomen in de jaarrekening 2025. Wij onderzoeken dit momenteel en komen hier zo spoedig mogelijk schriftelijk op terug.

·Daarnaast zijn de percentages in de kolommen ‘begroting 2025’ en ‘jaarrekening 2025’ heel vaak exact gelijk. Dat lijkt ons sterk. Graag uw toelichting.

Vragen van Morgen! Nr. Locatie Jaarstukken 14

Jaarstukken 2025 - Inleiding Samenvatting - Samenvatting

Vraag

Antwoord

In de inleiding wordt gesproken over een positief resultaat over 2025 van €3.437.000.

Zie antwoord op vraag 1.

Wat is hiervan de achterliggende oorzaak? Hebben we bepaalde projecten niet uit kunnen voeren door personeelstekort? 15

Jaarstukken 2025 - Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.1 Wat hebben we bereikt? - 1.1.4 Verhogen van veilige woon- en werkomgeving 1.1.4 Verhogen van veilige woon- en werkomgeving - c. Jeugdproblematiek in de openbare ruimte daalt jaarlijks

Uit het stuk tekst blijkt niet dat de jeugdproblematiek in de openbare ruimte jaarlijks daalt. Hoe blijkt dat er sprake is van een daling? Wat is nodig om de overlast verder te laten dalen? Als er al sprake is van een daling.

16

Jaarstukken 2025 - Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.1 Wat hebben we bereikt? - 1.1.5 Verbeteren bereikbaarheid - 1.1.5 Verbeteren bereikbaarheid - c. De bereikbaarheid in, van en naar de gemeente verbetert jaarlijks

Hoe zorgen we ervoor dat de busverbindingen niet verder afnemen?

Zoals aangegeven in de jaarrekening is er op de genoemde locatie een afname van jeugdoverlast. Dit is specifiek voor deze locatie en geeft geen algemeen beeld weer. Jongerenoverlast is een doorlopend probleem waar we op blijven inzetten samen met partners, zoals politie en jongerenwerk. In deze aanpak worden ook gesprekken gevoerd met jongeren en ouders om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. Het openbaar vervoer in onze regio is een verantwoordelijkheid van de Provincie. Deze verleend de concessie aan een vervoersmaatschappij volgens vooraf met gemeenten bepaalde voorwaarden. Tijdens de

17

Jaarstukken 2025 - Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.1 Wat hebben we bereikt? - 1.1.6 Stimuleren vergroening - 1.1.6 Stimuleren vergroening - a. Elke straat van de toekomst wordt 10% groener

Er zijn in 1015 geen vergroeningsprojecten uitgevoerd. Wat is er niet gebeurd? Welke gevolgen heeft dit?

18

19

Jaarstukken 2025 - Programma 2 Opgave Duurzaamheid - 2.1 Wat hebben we bereikt? - 2.1.4 Een klimaatbestendig Geertruidenberg in 2050 of eerder - 2.1.4 Een klimaatbestendig Geertruidenberg in 2050 of eerder - d. Verbeterde luchtkwaliteit t.o.v. 2023 Jaarstukken 2025 - Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.1 Wat hebben we bereikt? - 3.1.1 Inwoners zijn en blijven vitaal - 3.1.1 Inwoners zijn en blijven vitaal - a. Inwoners leven bewuster gezond, gezondheidsachterstanden/verschillen verkleinen

Er is in 2025 een meting gedaan door TNO.

concessie wordt het OV gebruik nauwkeurig gemonitord en wordt waar nodig verbetervoorstellen gedaan door de vervoersmaatschappij. Deze voorstellen worden besproken met provincie en gemeenten. Hierbij wordt een balans gezocht tussen een goede OV bereikbaarheid en betaalbaarheid. De waakt binnen dit proces op de OV bereikbaarheid en kwaliteit voor onze inwoners. Soms wordt met behulp van een alternatieve oplossing een lijn afgewaardeerd ten gunste van lijnen die meer vraag hebben. De gemeente blijft zich inzetten voor een goede balans voor onze inwoners. In 2025 zijn geen vergroeningsprojecten uitgevoerd. Hierdoor is de prestatieafspraak met Thuisvester om jaarlijks minimaal één vergroeningsproject te realiseren niet behaald. Wel is in 2025, in samenwerking met Thuisvester, gestart met de voorbereiding van het vergroeningsproject De Wieken. De planvorming en afstemming hiervoor zijn in 2025 afgerond, waarna uitvoering is uitgevoerd in 2026. In de tweede helft van 2026.

Wanneer in 2026 worden de resultaten verwacht?

Hoe is de bezetting van personeel in het gemeentehuis op Sport? En wat is in 2025 niet gelukt?

De bezetting op het gemeentehuis m.b.t. Sport is momenteel ruim 2 FTE. Dit is nodig om alle werkzaamheden op het gebied van sport uit te voeren. Denk hierbij aan de renovatie en onderhoud van sportvelden en accommodaties, maar ook op het gebied van sportstimulering en verenigingsondersteuning. in 2025 hadden we te maken met minder beschikbare FTE (pas in de begroting van 2026 is er extra FTE vrijgemaakt voor sport), waardoor er voornamelijk zaken op het gebied van sportstimulering minder prioriteit hebben gehad.

20

Jaarstukken 2025 - Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.1 Wat hebben we bereikt? - 3.1.3 Meer sociale cohesie in de lokale samenleving - 3.1.3 Meer sociale cohesie in de lokale samenleving - b. Maatschappelijke initiatieven krijgen hun waarde: ze blijken weer levensvatbaar en er wordt actief aan deelgenomen

We lezen dat er meer initiatieven worden ondernomen. Is er zicht op het aantal ontmoetingspunten in de gemeente? Is er een overzicht waar initiatieven lopen en waar inwoners terecht kunnen?

Er is een steeds completer beeld van het aantal ontmoetingsplekken in de gemeente. Er zijn zowel ontmoetingspunten in de buitenruimte (lees: speelplekken, bankjes welke ruimte bieden voor ontmoeting) als in openbaar toegankelijke voorzieningen. Initiatieven die lopen of gaan lopen hebben contact met onze medewerkers binnen het sociaal domein. In 2025 is de inventarisatie naar ontmoetingsplekken geïnventariseerd en deze informatie wordt meegenomen in het opstellen van de wijkplannen.

26

Jaarstukken 2025 - Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.1 Wat hebben we bereikt? - 3.1.2 Inwoners zijn (financieel) redzamer Beleidsindicatoren

Bij de beleidsindicatoren is opgenomen dat het aantal inwoners met problematische schulden 7,1% is. Dat zijn bijna 1600 inwoners. Hoe kan dit aantal verder naar beneden?

In het beleidskader Financiële zelfredzaamheid dat in september 2025 is vastgesteld, staan diverse interventies die gaan bijdragen aan een daling van het aantal inwoners met problematische schulden.

Vragen van Gemeentebelangen Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

21

Jaarstukken 2025 - Jaarrekening Toelichting op het overzicht baten en lasten - P3 Opgave Mens en Zorg - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 3

De jaarrekening van Sportfondsen Geertruidenberg komt meestal in het najaar of in de wintermaanden richting de gemeenteraad.

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg, exploitant van de zwembaden, heeft aangegeven dat we de jaarrekening eind juni ontvangen.

Wanneer is de jaarrekening bekend bij de ambtelijke organisatie? Is het mogelijk om de jaarrekening van Sportfondsen Geertruidenberg mee te nemen in de gemeentelijke jaarrekening? Zo nee, waarom niet?

De jaarrekening wordt door Sportfondsen jaarlijks in mei/juni aangeleverd. Stukken voor de gemeentelijke jaarrekening dienen al eerder aangeleverd te worden. Bovendien staat in de huidige overeenkomst tussen gemeente en Sportfondsen opgenomen dat de gemeenteraad de jaarstukken en begroting vast dient te stellen.

Vragen van VVD Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

22

Jaarstukken 2025 - Inleiding Voorwoord - Voorwoord

Het positieve resultaat over 2025 bedraagt € 3,437 miljoen, waarvan € 1,410 miljoen wordt overgeheveld naar 2026. Kunt u per overheveling aangeven welke concrete verplichtingen reeds zijn aangegaan, welk deel juridisch of bestuurlijk is verplicht en welke risico’s bestaan dat de middelen in 2026 alsnog niet worden benut?

Met Griffie afgesproken dat we de beantwoording voor de raad besluit aanleveren, omdat deze vraag meer tijd kost.

23

Jaarstukken 2025 - Inleiding Voorwoord - Voorwoord

Op een salarisbudget van circa € 16 miljoen is € 1,9 miljoen vrijgevallen door vacatures, terwijl de inhuur met bijna € 2 miljoen is overschreden. Welke structurele formatie ontbreekt momenteel, welke taken zijn hierdoor vertraagd en welke financiële effecten worden hiervan verwacht in 2026 en verder?

Zie antwoord op vraag 6.

24

Jaarstukken 2025 - Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.2 Wat hebben we daar voor gedaan? 3.2.3 Gelukkig opgroeien - 3.2.3 Gelukkig opgroeien

Bij de jeugdhulp zijn aanzienlijke verschuivingen zichtbaar tussen zorgcategorieën. Kan een nadere analyse worden gegeven van de structurele ontwikkeling van de kosten van gezinshuizen, verblijfzorg, jeugdhulpbegeleiding en GGZzorg, inclusief de verwachte impact op de begroting 2027– 2030?

25

Jaarstukken 2025 - Paragrafen Paragraaf E - Bedrijfsvoering Paragraaf E - Bedrijfsvoering

Er wordt op pagina 102 gesproken over een organisatieplan, ingericht in 3 domeinen. Graag ontvangen wij dit organisatieplan/organogram.

De doorverwijzing van jeugd naar specifieke trajecten binnen de genoemde zorgsoorten varieert jaarlijks en laat veelal geen duidelijke ontwikkeling over de jaren heen zien, anders dan dat de totale kosten voor jeugd de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen. Een nadere analyse op het historisch verloop van de verschillende kosten binnen jeugd zou gemaakt kunnen worden, maar kan niet gebruikt worden voor een meerjarige doorkijk naar 2027-2030, mede omdat vanaf 2027 de werkwijze binnen jeugd en de bijhorende inkoop aanzienlijk wijzigt. Dit betreft het organisatieplan zoals deze is vastgesteld in april 2025 waarin de organisatie is ingedeeld in drie domeinen met ieder 2 domeinmanagers. Dit organisatieplan is terug te vinden in IBABS.

Vragen van SVP Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

27

Jaarstukken 2025 - Inleiding Samenvatting - Samenvatting

Volgens mij is het mogelijk om de algemene reserve / vrije reserve geheel of deels te gebruiken als dekkingsmiddel voor structurele uitgaven, is dit juist?

Ja sinds 2025 is het mogelijk om maximaal 10% van de vrije algemene reserve te gebruiken als structureel dekkingsmiddel. Dit middel is ook ingezet bij de begroting 2026-2029.

Zo ja, graag nadere toelichting hierover.

28

Jaarstukken 2025 - Inleiding Samenvatting - Samenvatting

Ook in 2025 was er weer sprake van bruto onderuitputting voor een bedrag van € 3.347.000. Na overheveling van het bedrag van € 1.410.000 bedraagt de netto onderuitputting een bedrag van € 2.027.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de vrije reserve. Ook verwijs ik naar de bijgevoegde notitie van de SVP met een overzicht van de onderuitputting bruto/netto in de afgelopen 10 jaar. Daaruit blijkt dat er sprake is van vrijwel jaarlijks een positief saldo, veelal door incidentele meevallers bijv. grondverkopen structurele meevallers (gemeentefonds), onverwachte inkomsten, maar vooral doordat projecten uit het jaar 2025 niet opgestart zijn of niet afgerond. Dit is niet wenselijk omdat feitelijk bewoners en bedrijven dus jaar op jaar belastingverhoging krijgen die wellicht niet (geheel) nodig is.

VRAAG: A .Is het college voornemens om beleid te maken / de begroting zodanig in te richten dat de voortdurende positieve saldi worden teruggedrongen? b. Zo ja, op welke wijze?

Zie antwoord op vraag 1.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,

J. Donkers

M.M. van Toorenburg