20241105 Mva Begroting programma 3 Mens en Zorg

Zaaknummer: …. Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 5 november 2024 Onderwerp : memorie van antwoord bij raadsvragen n.a.v. begroting Mens en Zorg Vraag van : Diverse fracties In de raadsvergadering van 31 oktober j.l. zijn door verschillende fracties diverse vragen gesteld over de begroting van programma 3 (Mens en Zorg). Daarnaast zijn enkele vragen met dezelfde strekking via het presidium gesteld. In deze memorie van antwoord beantwoorden we de specifieke vragen. Toelichting kostenbeheersing 2026 e.v. Vragen Fractie Igor van Nunen: Ombuigingen mens en zorg: waar is dat op gebaseerd (zeker als je ziet dat we moeten bijplussen op dit beleidsterrein). Waar zijn ombuigingen op gebaseerd. Antwoord Met het programma Mens en Zorg zetten we in een houdbaar sociaal domein. We maken daarvoor een “beweging naar voren” waarin we inwoners meer aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, collectieve/ vrij toegankelijke voorzieningen versterken, en beter toegerust zijn om te indiceren wat nodig is. Dit vraagt een meerjarige transformatie van het sociaal domein. Ervaringen bij andere gemeenten die deze slag al eerder maakten bewijzen dat dit tot een kostenbeheersing leidt.

Uitgaande van deze ervaringscijfers gaan we ervan uit dat de jaarlijkse groei van circa 10% in de kosten van voorzieningen afvlakken naar een jaarlijkse groei van maximaal 4%. Dit leidt tot een resultaat dat oploopt tot € 3,7 miljoen in 2028. Toelichting kostenbeheersing 2025 Vragen: Gemeentebelangen: De ombuigingen binnen het domein Mens en Zorg zijn geen bezuinigingen is door de wethouder aangegeven. Wij zouden graag inzichtelijk willen hebben hoe u aan de €810.000,00 ombuigingen bent gekomen. Hoe is het bedrag tot stand gekomen en welke producten of wetgevingen hoeven wij niet meer te gebruiken? Graag specificatie van de berekening. SVP: Kan het college concreet en preciezer aangeven hoe bezuinigingen in sociaal domein kunnen worden gevonden. Antwoord In de aanloop naar de kadernota is geïnventariseerd welke maatregelen we kunnen nemen om tot kostenbeheersing te komen. De verschillende maatregelen zijn: 1. Transformatie: Dit zijn de financiële effecten van alle maatregelen die we nemen binnen het programma Mens en Zorg en die te maken hebben met de “beweging naar voren” die hierboven is toegelicht. De financiële effecten hiervan nemen toe in de tijd. (structureel effect)

2. Lucht uit de begroting: We houden elk jaar geld over, ook in structurele middelen. Alle posten in de begroting Mens en Zorg zijn hierop nagelopen. Waar van toepassing zijn budgetten naar beneden bijgesteld. (structureel effect) 3. Afstoten/elders onderbrengen wat niet bijdraagt: Kritisch naar alle taken kijken en bepalen wat we niet moeten doen, of wat al door een partner (beter) gebeurt. Dit heeft een oplopend effect in de tijd, ook al omdat hiervoor vaak formatie en overeenkomsten moeten worden aangepast. (structureel effect) 4. Temporiseren/efficiëntie binnen het programma Mens en Zorg:Binnen het programma focussen op projecten en maatregelen die het meest direct bijdragen aan kostenbeheersing. (incidenteel effect) 5. Investeringen transformatie sociaal domein extern halen. Investeringen in (de transformatie van het) sociaal domein zoveel mogelijk uit externe budgetten betalen (geoormerkt, of fondsen/subsidies) (incidenteel effect) Deze maatregelen zijn toegepast op de begroting 2025. De acties die leiden tot kostenbeheersing zijn gespecificeerd in de begroting. In de bijgaande tabel zijn deze gemarkeerd en is met een nummer aangegeven welke type maatregel daarvoor is gebruikt. De bedragen in de tabel tellen op tot een bedrag van €752.000.

Samen met enkele posten die verrekend met andere bedragen (bv besparing op de kosten van de jeugdregio ( €30.000) of kleiner zijn dan vermeld telt dit op tot de aangegeven €810.000. Toelichting op verklaring “Spuk Breed” Vraag: Lokaal+ : Uitleg over hoe en wat van de SPUK gelden via MVA (pagina 37 van begroting Bewust Samenleven) Antwoord: In de begroting is, in verband met de kostenbeheersing, het budget dat in de kadernota was opgenomen voor versterken sociale basis en beschikbaarheid inloop- en wijkvoorzieningen gesplitst in 50% te betalen uit eigen middelen, en 50% te betalen uit extern middelen (Spuk Gala). Dit is technisch verwerkt zoals in de tabel opgenomen. De €70.000 in de laatste post bestaat dus uit €50.000 voor versterken sociale basis en €20.000 voor beschikbaarheid inloop- en wijkvoorzieningen.

Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Versterken sociale basis, investering in voorliggende voorzieningen. Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Bepalen norm en beschikbaarheid Inloop- en wijkvoorzieningen. Mens en Zorg PL 1 Bewust samenleven Toelichting vereist SPUK breed

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris a.i., de burgemeester, R. Brekelmans

M. Witte

L

50 N

L

20 N

L

70 N