20241029 Mva Najaarsnota 2024

Zaaknummer: 20241001123891 Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 29 oktober 2024 Onderwerp : memorie van antwoord bij Vragen Najaarsnota 2024 Vraag van : Lokaal+ Vragen van Lokaal+ Nr.

Locatie Najaarsnota

Vraag

Antwoord

1

Najaarsnota 2024 Programma 1 – 1.3 Investeringen

Fietspad Groenendijk – Dit werk is voor € 1,6 miljoen begroot. Er is € 650.000,- over (41%). Waarom is er zo ruim begroot?

Het was een raming, die gebaseerd was op een fietspad van beton met een breedte van 3.00 meter. Om deze te realiseren moesten we ook het dijklichaam verlagen. In de overleggen met het waterschap kregen we geen toestemming om de dijk te verlagen. Reden hiervoor is dat de Donge inclusief de hoogte van de dijk voor het waterbeheer in dit gebied belangrijk is voor het waterschap.

2

Najaarsnota 2024 Programma 3 – 3.2 Financiële afwijkingen exploitatie

De gemeente verdient toch niet aan de opvang van Oekraïners en vluchtelingen? Beide bedragen staan als V(voordeel).

Als gemeente ontvangen we een normvergoeding per Oekraïners, dan wel vluchteling, van het Rijk. Deze normvergoeding gebruiken we om de kosten voor de opvang te kunnen financieren. Op het moment dat we de opvang tegen lagere kosten kunnen realiseren dan de normvergoeding, ontstaat er een voordeel. Er is op dit moment geen terugbetaalverplichting over deze middelen.

3

Najaarsnota 2024 Programma 3 – 3.2 Financiële afwijkingen exploitatie

Graag toelichten tekst bij Participatiewet.

Bij het opstellen van de begroting kijken we ook altijd terug naar de ontwikkeling van het budget door de jaren heen en of de structurele doorwerking van de resultaten goed verwerkt is. Dat bleek bij een aantal van de budgetten ter uitvoering van de participatiewet niet helemaal goed gegaan te zijn. Dat hebben we nu in deze tussenrapportage hersteld.

4

Najaarsnota 2024 Programma 3 – 3.2 Financiële afwijkingen exploitatie

Waarom zijn er 4 bestemmingsreserves niet ingezet?

Periodiek wordt er gekeken naar de actualiteit van de reserves. Afweging vindt plaats tussen gebruik en functie van de reserves. Tevens wordt er gekeken naar de raming voor de komende jaren. In het kader van deze afwegingen, samen met het feit dat een gedeelte van de Vrije Algemene Reserve mag dienen als structurele opvang van het (mogelijke toekomstige) begrotingstekort, stellen wij voor om deze reserves toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve. Kortheidshalve verwijzen wij u voor nadere toelichting op het opheffen van deze reserves naar argument 6.1 van het raadsvoorstel.

5

Najaarsnota 2024 Programma 3 – 3.3 Investeringen

DDHC-begroting 33% te ruim ingeschat. Waarom is er zo ruim begroot?

Voor het veld bij DDHC is in het investeringsplan 2023 een bedrag opgenomen van € 515.000. Deze raming was gebaseerd op een berekening van een extern adviesbureau en had betrekking op een zandveld + schockpad (onderliggende demping) inclusief kosten voor begeleiding/advies. De uiteindelijke realisatie heeft minder gekost. De inschrijvingen van alle aannemers bleken fors lager

uit te komen dan verwacht en dit was niet voorzien. Op basis van laagste inschrijving is het werk uitgevoerd. Er is uitgevoerd wat in de raming was opgenomen. Vandaar dat er een aframing van het krediet kan doorgevoerd. 6

Najaarsnota 2024 Programma 7 – 7.1 Voortgang op de resultaten in de programmalijnen

De aangegeven ombuigingen geven richting 2028 voorlopig een sluitend beeld. Het aantal en de omvang van de ombuigingen valt volgens mij mee. Het college doet voor de periode 2026-2028 namelijk een zeer fors beroep op de Vrije Algemene Reserve.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het tekort van 2028 wordt berekend op € 3,9 miljoen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de tabel en de toelichting zoals opgenomen in het voorwoord van de begroting 20252028.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris a.i.,

de burgemeester,

R. Brekelmans

M. Witte