20240624 Mva Voorjaarsnota 2024

Zaaknummer: 20240516119531 Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 24 juni 2024 Onderwerp : memorie van antwoord bij vragen over Voorjaarsnota 2024 Vraag van : Lokaal+ Vragen van Lokaal+ Nr. 1

Locatie Voorjaarsnota Voorjaarsnota 2024 - 1. Inleiding - Voorwoord

Vraag Waar zie ik de vertaling van de denkrichtingen van de coalitie (zie bijlage) om te bezuinigen terug?

Antwoord Onderstaand een reactie op de vier vragen die bij het voorwoord zijn gesteld:

Hoe realistisch is het dat we voor het programma Mens & Zorg in 2026 € 2,45 miljoen en in 2028 € 3,65 miljoen bezuinigen? In feite zadelen we hiermee het nieuwe college op met mogelijk niet realistische bezuinigingen.

Antwoord op vraag 1:

Wat is het advies van het audit comité? Wat mij betreft mag zo’n nota veel dunner. Verwijs voor de ambitie, strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten per programma voortaan terug naar het coalitieakkoord.

Het college heeft gehoor gegeven aan de brede wens in de gemeenteraad om nadrukkelijk naar de kosten(-stijging) in het sociaal domein te kijken en daar met voorrang maatregelen op te nemen. Dit is verwerkt in de voorjaarsnota. In de sessies met de gemeenteraad zijn kort samengevat de volgende bezuinigingsopties benoemd: Inkomsten verhogen (kostendekkende verhuur vastgoed, verhogen leges, verhoging OZB); Hoogte voorzieningenniveau bijstellen (bijzondere bijstand, bijdrage Verbonden Partijen en onderhoud gemeentelijke gebouwen); Efficiency organisatie (onderzoek outsourcing, kritische blik op uitgaven bestuur en organisatie)

In de voorjaarsnota is gemeld dat we hebben geluisterd naar de gemeenteraad en oplossingen zoeken in het sociaal domein, maatschappelijk vastgoed, anders (kostendekkend) organiseren weekmarkten en kermissen en continue onze beperkte personele capaciteit en financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk moeten inzetten.

Antwoord op vraag 2: De maatregelen die het college nu neemt zijn geen bezuinigingen, maar maatregelen voor kostenbeheersing. Het college investeert nu in feite in een houdbaar sociaal domein waarvan vooral het volgende college de vruchten plukt. De omvang van de verwachte financiële effecten is gebaseerd op de situatie van andere, vergelijkbare gemeenten qua omvang en demogratie, die al eerder het proces van transformatie hebben doorlopen. Antwoord op vraag 3: Deze vraag zou u moeten stellen aan de auditcommissie zelf en niet aan het college. Antwoord op vraag 4: Bedankt voor de suggestie. De verwijzing naar o.a. de ambitie en strategische doelstellingen nemen we integraal op in de P&C producten zodat u niet hoeft te schakelen tussen verschillende documenten om het totaalbeeld helder te krijgen. 2

Voorjaarsnota 2024 - 3. Tussenrapportage 2024-1 - 3.2 Programma's Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.5 Investeringen -

Blz. 20 – De begroting voor de aanschaf van een shovel is 50% te laag. Het is gebruikelijk om eerst een marktonderzoek uit te voeren voordat je een bedrag begroot.

Zonder een recent marktonderzoek te hebben uitgevoerd, hebben wij ons gebaseerd op historische gegevens en aannames. Helaas is gebleken dat de marktprijzen voor bouwmachines, waaronder shovels, in de afgelopen periode aanzienlijk zijn gestegen. Deze stijgingen komen door factoren als inflatie, toegenomen transportkosten en schaarste aan onderdelen. De shovel is een cruciale investering voor het voortzetten van onze operationele activiteiten. Een vertraging in de aanschaf kan leiden tot operationele inefficiënties en mogelijk hogere kosten op de lange termijn. Door nu te investeren in de benodigde middelen, kunnen we toekomstige problemen en extra uitgaven voorkomen.

3

4

Voorjaarsnota 2024 - 3. Tussenrapportage 2024-1 - 3.2 Programma's Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.1 Ontwikkelingen

Voorjaarsnota 2024 - 5. Kadernota 2025-2028 5.2 Ontwikkelingen Programma's Programma 5 Opgave Economie en Toerisme - Wat mag dat kosten?

Blz. 89 – We gaan de buursportcoaches inzetten waarvoor ze bedoeld zijn. Dit suggereert dat dit tot op heden nog niet is gebeurd?

Blz. 91 – Overgang VVV naar RBT De Langstraat. Informeer bij de deelnemende gemeenten (o.a. Loon op Zand en Dongen) naar hun ervaringen. Wil iedere gemeenten wel aangesloten blijven (kosten/baten)?

Tot en met het lopende schooljaar (2023-2024) werd de Brede Regeling Combinatiefuncties, die deels de inzet van buurtsportcoaches dekt, ook gebruikt om het bewegingsonderwijs op basisscholen mogelijk te maken. Vanaf het volgende schooljaar ontvangt het onderwijs daarvoor een aparte financiering en kunnen we het volledige budget gebruiken voor de inzet van coaches in wijken en buurten om bij te dragen aan de strategische doelen van de gemeente . Met het onderwijs is afgesproken om dat voor een zorgvuldige overgang vanaf 1 januari 2025 te effectueren. We hebben alle gemeenten gesproken. Gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand hebben recent een evaluatie van het RBT uitgevoerd. Deze gemeenten zijn positief over de uitkomsten en continueren de samenwerking met het RBT. Dongen had al eerder aangegeven uit het RBT te stappen per 2024.

Antwoord op een vraag die door Lokaal+ is gesteld tijdens de tafeltjesavond van maandag 17 juni 2024: De vraag luidde: Waarom zijn de cijfers van vorige burgerpeilingen niet opgenomen in de voorjaarsnota? Het antwoord op die vraag luidt als volgt: de burgerpeiling is voor de eerste keer uitgevoerd in 2023 (dus cijfers van eerdere jaren zijn niet beschikbaar). In 2025 zal de burgerpeiling (en ook de ondernemerspeiling) wederom worden uitgevoerd. De resultaten uit die peiling kunnen we dan vergelijken met de vorige burgerpeiling.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris a.i.,

de burgemeester,

R. Brekelmans

M. Witte