20240611 Mva vragen Jaarstukken 2023

Zaaknummer: 20231207110793 Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2024 Onderwerp : memorie van antwoord bij Vragen jaarstukken 2023 Vraag van : Morgen!, Lokaal+ Vragen van Morgen! Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

1

Jaarstukken 2023 - Inleiding Samenvatting

Op basis van de thans bekende informatie hoeft een overschot niet aan het rijk te worden terugbetaald.

2

Jaarstukken 2023 - In één oogopslag - RIO (Rekening in een oogopslag)

3

Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Normvergoeding Oekraïners (lagere lasten) 706.000 Reserve 844.000 Moet dat geld terug naar het Rijk? Kolom Mens&Zorg 49,6% Dus bijna 50% van onze uitgaven in 2023 is voor Mens en Zorg? Bijdrage voor Oekraïense kinderen wordt in de pot voor leerlingenvervoer gestort. Was 50.000 euro? Hoeveel Oekraïense kinderen gaan er buiten onze gemeente naar school? Is deze bijdrage dekkend? Of houden we eraan over? Zo ja hoeveel?

Correct, 49,6% van de lasten hebben betrekking op programma Mens en Zorg. "Vanaf eind januari 2023 staan 88.000, waarvan 18.000 kinderen en jongeren, vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne ingeschreven bij het BRP. De gemeente verzorgt het leerlingenvervoer. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan de gemeente voor de gemaakte kosten. Deze uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. De bedragen, in totaal € 21,4 miljoen, die worden toegekend aan gemeenten zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 23 januari 2023. Aan Geertruidenberg is in 2022 € 12.863 uitgekeerd en in 2023 € 30.818. Deze bedragen zijn niet geoormerkt. De kosten van leerlingenvervoer in zijn algemeenheid zijn sterk gestegen, vorig jaar gaven we € 20.000 meer uit dan begroot. De gemeente Geertruidenberg heeft in 2023 geen aparte factuur voor de Oekraïense leerlingen ontvangen, het vervoer wordt gecombineerd met dat van andere vluchtelingen naar de taalschool De Fontein in Breda. Voor dit geheel wordt een factuur opgemaakt. De gemeente veronderstelt dat de vergoeding voldoende is om de kosten te dekken. In 2023 startten er 11 leerlingen op de taalschool De Fontein. Er gaan op dit moment nog twee leerlingen naar De Fontein en twee leerlingen naar Curio. Beide scholen staan in Breda.

De overige Oekraïense leerlingen gaan naar scholen in onze gemeente."

4

Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.12 Maatwerkdienstverlening 18+ - WMO huishoudelijke verzorging

Boven budget 296.000 Overschot 142.000 Totaal 438.000 Over op WMO waar totaal 2.717.000 in opgaat?

In 2022 bedroeg het budget Huishoudelijke Ondersteuning Zorg in natura (ZIN) € 2.421.000. In verband met loon- en prijsindexering is er eind 2022 € 296.000 extra budget geraamd voor het jaar 2023. Het budget voor Huishoudelijke Ondersteuning ZIN was daarmee geraamd op € 2.717.000. De kosten voor het HO ZIN in 2023 zijn uiteindelijk uitgekomen op € 2.615.850. Op het onderdeel Huishoudelijke Ondersteuning ZIN is dit een voordeel van € 101.500.

5

Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.30 Wat heeft het gekost?

Totale kosten Mens en Zorg 37 mln. Baten 13 mln Tekort 24 mln wordt bijgepast uit de Algemene Uitkering Het is een keuze om dergelijke megabedragen in het programma Mens en Zorg te storten. ?

6

7

Jaarstukken 2023 Programma 4 Opgave Wonen - 4.30 Wat heeft het gekost?

Jaarstukken 2023 Paragrafen - Paragraaf B Weerstandvermogen en risicobeheersing

Overschot 160.000 Is daar een verklaring voor?

In 2023 6,3 mln. In 2022 4 mln. En begroot voor 2024 4,1 mln. Wat was er zo spannend in 2023 dat we meer risico liepen dan het voorgaande en het toekomende jaar?

Op de totale post Huishoudelijke Ondersteuning, waar naast zorg in natura ook pgb en de HHT-regeling valt, zijn de kosten € 142.000 lager uitgevallen dan begroot. "Bij het opstellen van een begroting en jaarrekening moeten de BBV voorschriften die hierover van rijkswege zijn voorgeschreven gevolgd worden. Zo worden alle lasten en baten gekoppeld aan landelijk voorgeschreven taakvelden zodat het CBS op basis van deze koppeling macro conclusies kan trekken. Een programmabegroting/rekening mag een eigen indeling gebruiken, maar moet ""op de achtergrond"" wel gekoppeld worden aan de BBV codering. Specifieke inkomsten worden binnen het programma opgenomen. De inkomsten van de algemene uitkering worden opgenomen onder programma 7 maar zijn vanwege het algemene karakter van deze inkomst (die overigens ongeveer 60% van de totale inkomsten bedraagt) en is niet te koppelen aan de uitgaven van enig programma. Vandaar dat binnen het Programma Mens en Zorg een aanzienlijk verschil zit tussen de lasten en baten, waarbij de conclusie ""tekort wordt bijgepast uit de algemene uitkering"" genuanceerd moet worden in die zin dat het verschil ook voor 40% wordt gedekt uit andere inkomsten. " "In de bewuste tabel is 160 het verschil tussen de gerealiseerde lasten en baten van de jaarrekening. Dit wordt niet toegelicht.

Het te verantwoorden verschil bestaat uit een afwijking tussen de begroting na wijziging en de rekening (1.086 in volgende kolom). Het verschil van 1.086 bestaat uit een lagere last van 594 en een hogere baat van 495. Deze 2 afwijkingen worden wel toegelicht. Voor een toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op programma 4 van het jaarrekeninggedeelte. " De risico inventarisatie voor de jaarrekening 2022 en begroting 2024 zijn beide van medio 2023, de inventarisatie voor de jaarrekening 2023 is gemaakt in 2024. In deze inventarisatie is het risico van het forse tekort voor het 1e ravijn jaar 2026 voor het eerst opgenomen. Dit veroorzaakt voornamelijk de stijging.

8

Jaarstukken 2023 Paragrafen - Paragraaf B Weerstandvermogen en risicobeheersing -

Op blz 202 staat een taartverdeling. Heel inzichtelijk. Kunnen daar onze cijfers in?

Het overzicht van pag 202 is ter verduidelijking van de samenhang en geeft niet het oordeel over betreffend kengetal weer. In het accountantsverslag bij de jaarstukken 2023 (volgt nog) zijn wel "metertjes" opgenomen met een oordeel van de accountant ten aanzien van betreffende kengetallen.

9

Jaarstukken 2023 Jaarrekening - Toelichting op het overzicht baten en lasten - P3 Opgave Mens en Zorg Overzicht lasten per taakveld van Programma 3

Zwembaden Nadeel 83.000 (lasten) Voordeel 117.000 (baten) Hebben we hier van doen met een overschot van 34.000?

10

Jaarstukken 2023 Paragrafen - Paragraaf B Weerstandvermogen en risicobeheersing

Vrije algemene reserve totaal 7.983.386 (bijna 8 miljoen) Het ravijnjaar 2026 komt eraan met een verwacht verlies van 2 a 3 miljoen. Daar hoeven we ons toch niet zoveel zorgen over te maken met een dergelijke reserve?

"De verantwoording van V of N moet bruto plaatsvinden. Het ontvangen van een SPUK bijdrage (die niet was begroot) is dan een voordeel van € 83.000 bij de baten. Echter omdat deze SPUK bijdrage één op één moet worden doorbetaald geeft dat een nadeel van € 83.000 bij de lasten omdat deze ook niet was begroot. Beide vallen dus als V en N tegen elkaar weg. Resteert een voordeel van € 34.000 wat veroorzaakt is door een positieve afwikkeling van de huurvergoeding 2022. " De vrije algemene reserve is in de jaarrekening 2023 van voldoende omvang om het verlies van het 1e ravijn jaar te kunnen opvangen. Indien dit verlies volledig ten laste van het eigen vermogen zou worden gebracht heeft dit een effect van circa -3% op de solvabiliteit.

Vragen van Lokaal+ Nr.

Locatie Jaarstukken

Vraag

Antwoord

11

Jaarstukken 2023 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.0 Beleidsrijke begroting 2023 DIN Leefbaarheid

6. 2023 was het jaar van de intensieve samenwerking met inwoners? Is dit ook het beeld van onze inwoners? Denk bijvoorbeeld aan ‘Achter de Hoeven’ en ‘opvang asielzoekers’ (Hermenzeil en ‘Hoge Veer’).

Dubbele vragen, zie antwoorden bij de vragen: 19 – 17 – 16 - 15

6. Wat gaat uw college doen om meer gebruik te kunnen maken van subsidieregelingen? 6. Wij geloofden in ‘opgavegericht werken’: moet dan niet zijn ‘wij geloven…’. 6. De nieuwe data-analist is kennelijk pas onlangs gestart. Dan is het toch niet meer dan logisch dat hij/zij nog onvoldoende heeft kunnen opleveren? Graag toelichten de zin: ‘We corrigeren hierop en gaan door met de

zoektocht naar prestatieindicatoren en dataverwerking die past bij onze ambities en rol als gemeente.’

12

13

Jaarstukken 2023 Programma 2 Opgave Duurzaamheid - Opgave Perspectief Duurzaamheid Jaarstukken 2023 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - Opgave Perspectief Leefbaarheid

14

Jaarstukken 2023 Paragrafen - Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

15

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

16

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

18. Toelichten koppelkansen en ‘laaghangend fruit’ voor Duurzaamheid bij beheer & onderhoudprojecten. Openluchtpodia: Van achterstand in onderhoud is geen sprake meer. Daar hebben wij een ander beeld bij: kijk onder andere aan de Kiosk op het Heereplein en de Vismarkt in Geertruidenberg . Toelichten koppelkansen en ‘laaghangend fruit’ voor Duurzaamheid bij beheer & onderhoudprojecten.

De nieuwe data-analist is kennelijk pas onlangs gestart. Dan is het toch niet meer dan logisch dat hij/zij nog onvoldoende heeft kunnen opleveren? Graag toelichten de zin: ‘We corrigeren hierop en gaan door met de zoektocht naar prestatieindicatoren en dataverwerking die past bij onze ambities en rol als gemeente.’

6. Wij geloofden in ‘opgavegericht werken’: moet dan niet zijn ‘wij geloven…’.

Zie antwoord bij vraag 14

Dubbele vraag zie antwoord bij vraag 22.

De bestaande financiële kaders in de Openbare Ruimte zijn niet berekend op duurzaamheidsambities, denk hierbij aan het voorkomen van wateroverlast, hittestress. We beoordelen tot implementatie DIOR per opgave (bij vervanging/groot onderhoud) of we, bij voorkeur budgetneutraal, al duurzaamheidsambitie kunnen integreren. Bijvoorbeeld door dit in een aanbesteding mee te nemen, door een marktpartij uit te dagen hier een bepaalde prestatie in te leveren of door werkzaamheden in verschillende arealen te koppelen (bv wegonderhoud en groen). Mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de specialistische kennis die we vragen hebben we pas in september 2023 een data-analist aan ons kunnen binden. Hierdoor hebben we op dat vlak nog niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die we in de beleidsrijke begroting hebben opgenomen. Toelichting op de zin: We corrigeren door te zoeken naar mogelijkheden om te leveren, zogenaamde quick wins. Aan de andere kant blijkt het ook een uitdaging om onze dataverwerking op zo'n manier te organiseren / structureren dat het analyseren van data mogelijk / gemakkelijker maakt.

We kijken natuurlijk terug naar 2023 maar u heeft gelijk. Wij geloven nog steeds in opgavegericht werken.

17

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

. Wat gaat uw college doen om meer gebruik te kunnen maken van subsidieregelingen?

18

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

19

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

6. 2023 was het jaar van de intensieve samenwerking met inwoners? Is dit ook het beeld van onze inwoners? Denk bijvoorbeeld aan ‘Achter de Hoeven’ en ‘opvang asielzoekers’ (Hermenzeil en ‘Hoge Veer’). 6. 2023 was het jaar van de intensieve samenwerking met inwoners? Is dit ook het beeld van onze inwoners? Denk bijvoorbeeld aan ‘Achter de Hoeven’ en ‘opvang asielzoekers’ (Hermenzeil en ‘Hoge Veer’).

20

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

We missen in de inleiding en samenvatting het proces met de gemeenteraad tijdens de 4 sessies over denkrichtingen bezuinigingsmogelijkheden

We kijken terug naar het jaar 2023. De genoemde sessies om te komen tot denkrichtingen voor bezuinigingsmogelijkheden vonden begin 2024 plaats. Vandaar dat u hierover in de jaarstukken niets terug leest.

21

Jaarstukken 2023 - Inleiding Voorwoord

Bedankt voor het compliment. Antwoord is niet nodig.

22

Jaarstukken 2023 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.50 Risico's Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen

23

Jaarstukken 2023 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.6 Cultureel erfgoed Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.50 Risico's Toename Jeugdhulp aantallen en/ of complexe (duurdere) vormen

Complimenten voor de uniforme wijze waarop resultaten worden vermeld. Daarbij zijn het vaak wel ‘statische’ resultaten omdat de cijfers van voorgaande jaren ontbreken en ook niet bekend is wat de begrote resultaten voor 2023 waren 24. Openluchtpodia: Van achterstand in onderhoud is geen sprake meer. Daar hebben wij een ander beeld bij: kijk onder andere aan de Kiosk op het Heereplein en de Vismarkt in Geertruidenberg. 24. Tekst onderhoud vestingwallen in relatie tot ‘aanstaand’ raadsvoorstel over opknappen vestingwallen? 56. Vermeld ook dat het percentage jongeren dat een beroep doet op jeugdzorg sterk is gestegen en inmiddels ruim 18% is.

24

In het voorwoord staat eveneens vermeld dat we hierop hebben geacteerd door kennis en kunde te organiseren om meer gebruik te kunnen maken van subsidieregelingen. Uiteindelijk moet die inzet vruchten af gaan werpen. Zie beantwoording bij vraag 19.

De samenwerking met onze inwoners was in 2023 intensiever dan voorgaande jaren. De inwoners die deel hebben genomen aan dergelijke trajecten zullen dat beeld zeker herkennen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Wijkgericht SAMENwerken waarbij we de wijk in gaan om bij onze inwoners ideeën en initiatieven voor de buurt op te halen en nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners opzoeken. Aan de andere kant zijn we onszelf er ook van bewust dat we op onderdelen nog stappen kunnen zetten om de samenwerking met onze inwoner nog verder te verbeteren.

Al het vastgoed is geïnspecteerd middels een conditiematrix. Hieruit blijkt dat beide podia verkeren in minimaal conditieniveau 3. Het betonwerk van de kiosk op het Heereplein wordt dit jaar gerenoveerd aangezien deze scheurvorming vertoont in de afwerklaag. De tekst in de jaarstukken gaat over beheer en onderhoud. Als onderdeel van de P&C cyclus zal in het vervolg worden opgenomen het % jongeren dat een beroep doet op de jeugdzorg.

25

Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.8 Inkomensregelingen -

Vanaf 77. Geef per inkomensregeling, (begeleide) participatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening (18+ en 18-) en geëscaleerde zorg (19+ en 18-) aan hoeveel inwoners hiervan de afgelopen jaren gebruik maakten. Nu ‘zeggen’ de teksten in feite weinig tot niets.

Op dit moment wordt er in samenwerking met een gespecialiseerd bureau een nulmeting en Monitor Mens en Zorg opgesteld. Hierin worden data vanuit de gemeentelijke registraties gecombineerd met gegevens vanuit externe bronnen en openbare data. Het doel is een gemeentelijke Monitor Mens en Zorg te realiseren, die in eigen beheer kan worden onderhouden en doorontwikkeld tot een online dashboard. De nulmeting komt begin september beschikbaar. We zullen erop toezien dat de gevraagde informatie over gebruik van regelingen hierin wordt opgenomen. Aangezien een opsomming van getallen (zoals het gebruik van regelingen) op zichzelf niet veel zegt, wordt de nulmeting daar waar mogelijk van een toelichting voorzien. Zodat u niet enkel data ontvangt maar deze in de context en eventueel in een benchmark wordt geplaatst. We verzoeken u dus om enig geduld te betrachten en te wachten op deze monitor. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om uw vraag nader te specificeren (periode en regelingen) en zullen wij twee weken nodig hebben om deze omvangrijke data-uitvraag te kunnen aanleveren.

26

Jaarstukken 2023 Paragrafen - Paragraaf A Lokale heffingen

118. Geef een k/b-overzicht van de havengelden.

Voor belastingjaar 2023 zijn de baten: 14.331,82. Dit met de kanttekening dat de aanslagen die gaan over 2023 met dagtekening 22-1-2024 zijn opgelegd. De kosten bedragen 183,00 en zien voornamelijk toe op gas en elektra en kosten gerelateerd aan het heffen en innen van de havengelden.

27

Jaarstukken 2023 Programma 5 Opgave Economie en Toerisme - 5.6 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

122. Wat heeft ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en Scattando in 2023 concreet aan activiteiten uitgevoerd?

Cultuureducatie met kwaliteit is de schakel tussen lokale cultuuraanbieders en het basisonderwijs. De intermediair heeft scholen geholpen met het inbedden van cultuur in hun curriculum. Dat is maatwerk per school (bijvoorbeeld inhuren van vakdocent of opstellen van een plan om cultuureducatie in te bedden). Ook is er een kunstmenu opgesteld waaruit scholen kunst- en cultuuraanbod kunnen kiezen als onderdeel van het programma. Daar zitten bijvoorbeeld allerlei voorstellingen, leskisten en exposities in. Alle basisscholen in de gemeente hebben hier aan deelgenomen. Scattando heeft Summer Events weer georganiseerd waarbij er in de zomervakantie culturele activiteiten zijn georganiseerd. De Musical Academy is gestart met verschillende masterclasses waaronder van Tommy Christiaan. In februari, juni en oktober was er een open popsessie voor leerlingen en andere geïnteresseerden. En er is gestart met een theater groep voor jongeren en er zijn door het jaar heen verschillende workshops georganiseerd.

28

Jaarstukken 2023 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening 6.0 Beleidsrijke begroting 2023 - Din bestuur Jaarstukken 2023 Programma 3 Opgave Mens en Zorg - 3.0 Beleidsrijke begroting 2023 - Inhoud

Waar staan de belangrijkste conclusies van de Burgerpeiling 2023?

De conclusies over de burgerpeiling (en de ondernemerspeiling) zijn niet separaat opgenomen in het jaarverslag 2023. Deze zijn met u uitgebreid besproken in de raad luistert van 30 november 2023.

75. Wat waren de cijfers in 2022?

Het is uit de vraagstelling niet duidelijk welke cijfers bedoeld zijn.

30

Jaarstukken 2023 Programma 5 Opgave Economie en Toerisme - 5.4 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Dit klopt, wij onderhouden en proberen de markt te promoten. Verder houden wij hem in stand hoever wij kunnen.

31

Jaarstukken 2023 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening 6.4 Openbare orde en veiligheid Jaarstukken 2023 Programma 1 Opgave Leefbaarheid - 1.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Vanaf 121. Deze teksten kun je jaarlijks vermelden en daarbij alleen het jaartal wijzigen. Geef dus een overzicht van wat er concreet aan acties is georganiseerd. 145. Wat was het aantal doorverwijzingen de afgelopen jaren? 26. Verhoog de frequentie van het leegmaken van vuilnisbakken bij speelterreintjes (voorbeeld: Molen).

Bij het leegmaken van de vuilnisbakken word de vulgraad gemonitord. Wanneer deze voller zijn als normaal word deze de volgende keer eerder in de route meegenomen. Dit blijft een proces wat steeds aangepast dient te worden door fluctueren van de vulgraad per locatie.

161. Hoe vaak zijn de bezwaren gegrond verklaard?

"In 2023 zijn in totaal 70 bezwaarschriften voor advies aan de Bezwaarschriftencommissie gestuurd:

29

32

33

Jaarstukken 2023 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie 7.2 Overhead

Indien de vragen betrekking hebben op het CJG verwijzen we u graag naar de MVA Jeugdzorg-CJG van 16 april 2024 ( Zaaknummer: 20240321117515). Wellicht is de gewenste informatie daarin verstrekt. Zo niet zijn we graag bereid specifieke vragen alsnog te beantwoorden.

In 2023 was het aantal Halt-verwijzingen 18. In 2022 waren dit er 16.

Algemene kamer: 43 bezwaarschriften Gegrond: 3 Ongegrond: 14 Ingetrokken: 5 Kennelijk niet-ontvankelijk: 13 Niet ontvankelijk: 1 Aangehouden: 1 Doorgestuurd aan vakcluster team belastingen: 1 Geen bezwaarschrift mogelijk (want nog geen besluit genomen): 5 Sociale kamer (werk, inkomen en zorg): 27 bezwaarschriften Gegrond: 0 Ongegrond: 6 Deels ongegrond/niet ontvankelijk: 1 Ingetrokken: 16 Kennelijk niet-ontvankelijk: 2 Niet ontvankelijk: 2 "

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris a.i.,

de burgemeester,

R. Brekelmans

M. Witte