20220627 Mva Jaarstukken.docx
Tekst van het document
Zaaknummer: 2022031589791 Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders Datum : 21 juni 2022 Onderwerp : memorie van antwoord bij Jaarstukken 2021 Vraag van : Keerpunt74 Vraag: 1. Positief resultaat van ca. 1.425 K maar er is 7% (volgens mij 2.600 K uit de algemene reserves ingeboekt als inkomsten om kosten te dekken. Hoe kom je dan op een posities jaarcijfer?. 2. Bij het overzicht projecten staan twee projecten (vervangen riolering Valeriaanstraat en vervanging riolering Stadsweg) die beide niet uitgevoerd zijn omdat het technisch niet mogelijk is. Op beide projecten is er echter wel 44.500 Euro aan kosten gemaakt zonder uitvoering. Hoe gaan we in de toekomst voorkomen dat er grote kosten zijn zonder resultaat?. 3. Vraag verbonden partijen CJC, na doorrekenen van de salarisverhogingen blijft er een budgetverhoging over van ca. 319.000 euro. Zijn deze kosten alleen voor de extra 3,5 Fte in het jaar 2023? Antwoord:
1. Verwijzend naar de “taartpunten” is te zien dat er in 2021 € 4,2 miljoen wordt onttrokken en voor € 3,5 miljoen gestort. Per saldo wordt er dus € 0,7 miljoen meer onttrokken. Deze mutaties zijn gebaseerd op de afspraken die daarover gemaakt zijn. Bijvoorbeeld dekking van lasten door een onttrekking uit de vrije algemene reserve. Het positieve jaarcijfer wordt, op hoofdlijnen, veroorzaakt door de afwijkingen zoals opgenomen op blz. 7 van de jaarstukken. 2. Uiteraard doen wij ons uiterste best om geen kosten te maken zonder resultaat. Soms wordt het eerst duidelijk na aanvullend onderzoek dat een bepaalde investering niet nodig is, anders uitgevoerd moet worden etc. Deze (voorbereidings/onderzoeks)kosten leiden er dan wel toe dat de initiële investering niet door hoeft te gaan en er dus anderzijds ook kosten bespaard worden. 3. Deze kosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van 2021 vermeerderd met de CAO verhogingen en periodieke verhogingen (voor 2022 en 2023) en een incidentele toename voor de extra 3,5 fte. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris, de burgemeester,
R.C.J. Nagtzaam
M. Witte