Vragen gemeenteraad begroting 2024-DEF

Technische vragen over Begroting 2024

partij Algemeen

vraagnr

pag.PDF 83

vraag Bij de ontwikkelingen in programma 5 vervangen we een stuk tekst

Bestuurder JPS

antwoord oude tekst Overdracht van asbest- en bodemtaken van OMWB naar gemeente vanaf 2024. Dit is een gevolg van de Omgevingswet waardoor de kosten jaarlijks sterk stijgen. In 2024 gaat het om € 62.000 voor deze twee taken. nieuw tekst We zijn wettelijk verplicht om de asbest taken door de OMWB uit te laten voeren. Door de invoering van de Omgevingswet draagt de Provincie Noord-Brabant in 2024 de bodemtaken over aan de gemeenten. De OMWB voert deze taken voor ons uit. Hierdoor stijgt onze bijdrage aan de OMWB.

52

Bij de financiële toelichting op pagina 52 vervangen we de tekst bij nummer 20. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden.

GdW

oude tekst Minder maatschappelijke organisaties en sportverenigingen deden een beroep op de regeling energiecompensatie dan waarmee we in de begroting rekening hielden. We gebruiken het vrijvallende budget tot en met 2026 om de kosten van een nieuwe duurzaamheidslening voor sportclubs en andere sociaal maatschappelijke organisaties op te vangen. Een dergelijke duurzaamheidslening heeft enkele jaren geleden al zijn effect bewezen en past prima binnen het toekomstig sport- en accommodatiebeleid. nieuw tekst Minder maatschappelijke organisaties en sportverenigingen deden een beroep op de regeling energiecompensatie dan waarmee we in de begroting rekening hielden. We gebruiken het vrijvallende budget tot en met 2026 om de kosten van verdere verduurzaming voor onze sportaccommodaties, gebouwen van sportclubs en andere sociaal maatschappelijke organisaties op te vangen. Versneld verduurzamen heeft enkele jaren geleden al zijn effect bewezen en past prima binnen het toekomstig sport- en accommodatiebeleid. In oktober wordt een uniek sportplan afgerond waarin diverse acties en projecten zijn opgenomen en waarin sportclubs nadrukkelijk om extra ondersteuning vragen. We houden er rekening mee dat hieruit en uit de accommodatienota extra financiële gevolgen ontstaan.

70

Nog te beantwoorden vraag van maandagavond 23-10-2023: Op welke manier is de extra bijdrage Werkplein opgebouwd?

RV

In totaal valt de bijdrage aan het Werkplein € 2,4 miljoen hoger uit dan in de oorspronkelijke Werkpleinbegroting (en dus in onze eigen begroting). Het gaat om de volgende bedragen:

We ontvangen een hogere Rijksbijdrage voor inburgering. Die betalen we door aan het Werkplein (budgetneutraal). Voor onze begroting is het netto effect daarom € 1,9 miljoen. Grootste kostenstijging zijn de uitkeringslasten door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. D66

1

20

Informatievoorziening, Wat is de rol bij de plannen voor security van de ICT WBW hierin?

GdW

ICT WBW is verantwoordelijk voor de technische aspecten rondom informatiebeveiliging, voor zover het onze eigen infrastructuur betreft. Voorbeelden zijn het inrichten van de beveiligingsmaatregelen in onze Microsoftomgeving, het (WiFi-)netwerk, maar ook in onze eigen datacenters. Dit stemmen we met hen af.

D66

2

32

De kosten voor het op en af bouwen van de raadsvergaderingen staan hier vermeld, het lijkt ook voor de jaren 2025 en verder. Hoe zijn deze kosten bij een nieuwe raadszaal?

RV

Bij de oplevering van de nieuwe raadzaal vervallen deze kosten. De inhuur van audio en meubilair is voor de nieuwe raadzaal niet meer nodig. Bij de aanschaf van geluidsapparatuur sluiten we wel een onderhouds- en serviceovereenkomst af. Deze jaarlijkse kosten nemen we op in de begroting.

D66

3

35

Het sportplan zit wel bij de stukken, inclusief wenselijke kosten. Waarom is er niet toch al een post in de begroting opgenomen of gereserveerd (de werkelijkheid kan altijd iets afwijken).

JPS

De inhoud van het sportplan, dat de sportclubs opstelden, vraagt om een nadere studie van de (financiële) gevolgen en fasering. Daarbij kijken we ook kritisch naar bestaande gemeentel ijke en rijksbudgetten op het gebied van sport en preventie, juist om daarmee in te spelen op de aangegeven wensen. We gaven ook aan voor de uitvoering van acties en projecten uit het sportplan gebruik te willen maken van het restantbedrag van de energiecompensatie.

D66

4

36

waar vinden we het leefbaarheidsbudget (aanvulling tot 100.000 euro)? (bij overig?)

RV

Op dit moment weten we nog niet welk bedrag we in 2023 overhouden op het leefbaarheidsbudget. Het overschot nemen we mee naar 2024. In de begroting 2024 zorgen we ervoor dat ook in 2024 weer € 100.000 voor het leefbaarheidsbudget beschikbaar is.

D66

5

36

de pot overig is ruim, kunt u meerdere zaken noemen die hier onder vallen zodat we hier een concreter beeld bij krijgen

GdW

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Enkele voorbeelden die we onder diversen hier opnemen: kosten afwikkeling toeslagaffaire geheel door Rijk vergoed, gemeentelijke belastingen en kosten en vergoeding informatiepunt digitale overheid.

D66

6

65

taakstelling statushouders verloopt via schema, echter in de krant stond een ander bericht, hoe verklaart u deze verschillen ? https://www.bndestem.nl/etten-leur/opvang-statushouders-in-etten-leur-ruimachter-op-schema-nog-56-te-gaan-in-laatste-maanden-van-het-jaar~ac1bc5e2/

RV

Gemeenten ontvangen halfjaarlijks hun taakstelling. Over het eerste halfjaar 2023 realiseerden we onze taakstelling op 1 persoon na. In de coulancemaand juli realiseerden we vervolgens de taakstelling. Realisatie over het tweede halfjaar is lastiger. Dit komt door de verhoogde taakstelling, maar ook omdat we te weinig koppelingen van het COA krijgen. Voor alle statushouders, die nu aan ons gekoppeld staan, is vrijwel in alle gevallen een woning voorzien. Of we de taakstelling in de tweede helft van dit jaar gaan halen, hangt af van de snelheid waarmee nareizigers arriveren en het aantal koppelingen dat we nog van het COA ontvangen.

D66

7

82

Bij de duurzaamheidsregeling wordt verwacht om van de beschikbare 700k maar 200k uit te keren, wat is hier de verklaring voor?

GdW

De € 700.000 was een ruime schatting vooraf. We hadden toen nog geen inzicht in de lopende (langjarige) energiecontracten bij de organisaties.

CDA

8

16

Er staat dat de energieleverancier op punt staat van een faillissement. Nu zijn veel meer energiekosten begroot. Dit terwijl we een enorme investering doen in verduurzamen. Graag een toelichting waarom dan nog zo’n stijging?

GdW

CDA

9

16

Waarom wordt er voor de toerekening aan riolering en afval een andere rekenrente gehanteerd dan de aanpassing naar 3,5%?

GdW

In het totale bedrag wat de gemeente jaarlijks aan energiekosten betaald is het grootste deel kosten voor straatverlichting. Ondanks de verduurzamingsplannen voor het stadskantoor, de parkeergarage en de wijkunits in 2024 zal dit beperkt invloed hebben op het totale bedrag wat we als gemeente betalen aan energiekosten. Omdat de onderhandelingen met een nieuwe energieleverancier op dit moment bezig zijn en wij pas na het vaststellen van de begroting definitief inzicht hebben op de voorwaarden is in de begroting rekening gehouden met een stijging van de energiekosten. De uitwerking van de werkelijke effecten volgt in de bestuursrapportage. De 3,5% is de rente die we verwachten te betalen voor nieuwe leningen. Deze nieuwe leningen voegen we toe aan de bestaande leningportefeuille. Daaruit volgt dan de omslagrente of rekenrente. Dat is het percentage dat we toerekenen aan onze investeringen. Omdat we in het verleden leningen tegen een laag rente percentage afsloten is dat percentage nog relatief laag.

CDA

10

16

Hoe is de nieuwe rekenrente bepaald van 3,5%? Euribor staat vandaag al op 3,926%.

GdW

De 3,5% is niet de rekenrente maar de rente die we verwachten te betalen voor nieuwe leningen. Die bepalen we op basis van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Dit blijft in inschatting. Die inschatting bleek juist te zijn. We sloten onlangs twee leningen af tegen 3,50% en 3,58%.

CDA

11

16

GdW

De rekenrente is voor 2024 1,0% en was 0,5%. Op een investering van € 5 miljoen betekent dit een verhoging van € 25.000 per jaar.

CDA

12

16

Wat zijn de gevolgen van de stijging van de rekenrente voor de investering in de verbouwing gemeentehuis? Graag gevolgen weergeven van de verhoging van de rekenrente voor de berekening van destijds? De onroerend zaak belasting is gestegen en dat komt doordat de woz waarde harder is gestegen dan verwacht. Dat kan toch niet. Dan zou het % van de verhoging voor de OZB toch aangepast worden?

GdW

De tarieven berekenen we jaarlijks in oktober. Van de BWB ontvangen we op dat moment de voorlopige stijging van de WOZ waarden. Op deze voorlopige waarden baseren we het tarief. De werkelijke waardestijging is pas eind februari (het jaar erna) bekend. We kunnen de tarieven dan niet meer aanpassen omdat dit samenvalt met het moment van het opleggen en versturen van de OZB aanslagen.

CDA

13

17

Wat is het effect van de inzet van twee extra CJG'ers in het afgelopen half jaar?

RV

De extra jeugdprofessionals gingen medio 2023 aan het werk. Het is daarom nu nog te kort dag om hier de effecten van aan te geven. Ook waren er langdurige ziektemeldingen van enkele jeugdprofessionals.

CDA

14

17

10. Wat is het financieel effect van het omvallen van de energiemaatschappij op andere maatschappelijke partijen, zoals stichtingen/verenigingen?

GdW

Enkel de gemeente en enkele basisscholen hebben te maken met het mogelijke faillissement van de energieleverancier (DVEP). Beide partijen zitten onafhankelijk van elkaar in een inkoopsamenwerking om per 1 januari 2024 met een nieuwe leverancier verder te gaan. Voor andere maatschappelijke partijen/verenigingen heeft dit geen effect. Zij konden destijds niet op het DVEP-contract aansluiten. Alle verenigingen hebben eigen energieleveranciers waarbij door henzelf ook al gekeken wordt naar verdere inkoopsamenwerking.

CDA

15

17

Is er sprake van onderbezetting op afdelingen en wat voor gevolgen heeft dit voor projecten die lopen of gestart moeten worden?

MS

Door openstaande vacatures kan er tijdelijk sprake zijn van onderbezetting. We merken dat het voor bepaalde functies lastiger is om de juiste mensen aan te trekken zoals bijvoorbeeld bij financiële of civiel technische functies. Dat heeft tot gevolg dat we tijdelijk inhuren, maar inhuur is ook niet altijd beschikbaar. Het kan zijn dat projecten hierdoor vertraging oplopen, tijdelijk stilliggen of later starten. Voorbeelden van dit soort projecten zijn: onderhoudswerk aan Cimbaalhof en Markenland, woningbouwplannen aan de Zundertseweg, Kasteellaan en Bisschopmolenstraat en de implementatie rechtmatigheidsverantwoording. Over het algemeen heeft het gebrek aan capaciteit op een bepaalde plek tot gevolg dat alle plannen opschuiven in tijd.

CDA

16

32

11. Waarom is deze post niet ingeschat bij aanvang project?

GdW

Bij implementatie van het financiële pakket is meer externe ondersteuning nodig. Voor het oude systeem is een raadpleegfunctie aangeschaft. Deze is in 2023 in een keer betaald voor meerdere jaren.

CDA

17

33

19. Waarom en wat betreft de 95k investering in het BVC?

RV

In de begroting houden we rekening met de verkoop van het Oude Raadhuis (bestuursvergadercentrum), waardoor we besparen op de exploitatiekosten. Deze besparing realiseren wij pas in 2025.

CDA

18

33

19. Wat is de planning van de verkoop van het BVC?

RV

In de biedingsprocedure namen we een planning op:

CDA

19

33

20. Blijven deze kosten ook als we de nieuwe raadszaal hebben? Ze lopen de komende jaren door

RV

Bij de oplevering van de nieuwe raadzaal vervallen deze kosten. De inhuur van audio en meubilair is voor de nieuwe raadzaal niet meer nodig. Bij de aanschaf van geluidsapparatuur sluiten we wel een onderhouds- en serviceovereenkomst af. Deze jaarlijkse kosten nemen we op in de begroting.

CDA

20

36

Is contractueel mogelijk de bijdrage voor de opvang Oekraïners te verlagen vanuit de gemeente? Waarom wel/niet?

MS

Op basis van een aantal kostprijselementen (huisvesting, energie, voeding) maakten we met de exploitanten prijsafspraken. Deze afspraken indexeren we op basis van de regeling, die gebruikelijk is voor deze sector (horeca). Gezien deze prijsafspraken (nu vastgelegd tot en met maart 2024) kunnen we de kosten niet verlagen. Met de overige opvangkosten erbij, blijven we binnen het budget dat we van het Rijk ontvangen.

CDA

21

36

Graag het bedrag van €4.000.000 voor opvang Oekraïners uitsplitsen waar dit geld exact aan uitgegeven wordt?

MS

Kosten opvanglocaties (€ 3.800.000 , inzet personeel ( € 93.000) , verstrekking leefgeld (€ 94.000) , Nederlandse taalcursussen en overige kosten (bijvoorbeeld voor tolken, dierenarts, tandarts, reiskosten enzovoorts.

CDA

22

36

Graag ontvangen we een overzicht van de verenigingen welke 3 jaar geleden in het Turfschip zaten en welke er nu nog zitten?

RV

Een gedetailleerd overzicht met namen van iedere organisatie is op korte termijn niet beschikbaar. Na contact met de exploitant stellen we vast dat in 2019 ongeveer 30 verschillende organisaties voor ongeveer 1.950 'dagdelen' gebruik maakten van de sociaal maatschappelijke ruimten in het Turfschip. In 2023 zijn dat 17 grotere afnemers, die samen 2.425 'dagdelen' van het Turfschip gebruik maken. Kortom: minder kleinschalig gebruik maar feitelijk meer totaal gebruik.

CDA

23

41

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het schoolontbijt? Hoeveel scholen hebben hier gebruikt van gemaakt? En hoeveel kinderen?

RV

Op aangeven van het Nederlands Jeugd Ontbijt zijn we de pilotfase gestart met 3 scholen, waarvan in totaal 35 leerlingen mochten aanmelden. Aanmelden is laagdrempelig en er vindt geen toetsing aan de voorkant plaats. Nu de pilot 5 maanden loopt, zien we dat de aanmeldingen niet beperkt blijven tot 3 scholen waar de meest kwetsbare leerlingen op zitten. Dit vinden we echter niet erg. De 35 plaatsen zijn namelijk nog niet volledig gevuld. Op dit moment ontvangen tussen de 15 en 20 leerlingen een ontbijt.

CDA

24

44

Jeugdland: 'wanneer herontwikkeling al dan niet wordt opgepakt'. Wanneer komt er eindelijk eens duidelijkheid?

RV

Zoals aangegeven op pagina 43 van de begroting 2024 maakt de huisvesting van Jeugdland onderdeel uit van het onderzoek dat nu loopt naar de Maatschappelijke Accommodaties. Volgens de planning, die we met de gemeenteraad afspraken (zie startnotitie), gaan we ervan uit dat de beleidsnota vlak voor de zomer 2024 beschikbaar is. In deze nota nemen we een standpunt in over de wijze waarop en de locatie waar we Jeugdland in de toekomst huisvesten.

CDA

25

51

Op deze pagina staat dat het scoutingsgebouw van Tarcisius overgenomen is en dat er nog wel duurzaamheidsinvesteringen zijn verricht. Nu ze het overnemen is er dan een vervreemdingsbeding opgenomen en ook een eerste echt van koop voor de gemeente? Waarom wel/niet?

RV

De formele overdracht vindt in ieder geval plaats voor 1 januari 2024. De genoemde zaken nemen wij in deze overdracht mee.

CDA

26

52

Er is een extra subsidie voor jeugdzorg Almata. Is dit meegenomen in de Jeugdzorg + op bladzijde 52

RV

Voor de ombouw van jeugdzorgplus naar kleinschalige jeugdvoorzieningen met verblijf namen we extra middelen op. Dit is een opdracht van het Rijk. Op basis van de concrete ombouwplannen beoordelen we of de middelen toereikend zijn.

CDA

27

58

wanneer is de transformatie van bredaseweg 175 gepland?

JPS

De transformatie van Bredaseweg 175 staat nog steeds gepland. Momenteel loopt een bezwaarproces dat we af moeten wachten. Op basis van het advies van de bezwarencommissie neemt het college een nader besluit over de verleende vergunning.

CDA

28

70

hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er bijgekomen in welke categorieen en hoe verhoudt zich dat met de omliggende gemeentes in de afgelopen 3 jaar.

RV

In de 2020 tot en met 2022 nam het aantal huishoudens in de bijstand toe. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar nam dit aantal met 10 huishoudens verder toe. In vergelijking met andere werkpleingemeenten scoort Etten-Leur over deze periode gezien gemiddeld: drie gemeenten kenden een aanzienlijk grotere toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Twee gemeenten een lagere. Wel zijn er verschillen: Etten-Leur kende ten opzichte van de andere Werkplein gemeenten in 2020 en 2021 een gunstigere ontwikkeling. Vanaf 2022 neemt het uitkeringsbestand van Etten-Leur sterker toe dan in de omliggende gemeenten. We zien dat de instroom in de bijstand de afgelopen jaren voor een steeds groter deel bestaat uit personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder statushouders. In de genoemde periode stroomden 106 statushouders (huishoudens) voor Etten-Leur in de bijstand. U ontvangt hierover op korte termijn informatie.

CDA

29

70

Hoe verhouden de verwachtigingen voor uitkeringsgerechtigde in 2024 zicht tot de verwachtigingen van omliggende gemeenten?

RV

Voor 2024 gaan we uit van de prognoses die het Centraal Planbureau afgeeft voor de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden (laatste raming + 2,3%). Er zijn geen gemeente- of regio specifieke ramingen voorhanden. We gaan ervan uit dat het aantal bijstandsgerechtigden in Etten-Leur zich vergelijkbaar ontwikkelt als in omliggende gemeenten.

CDA

30

70

Welke regelingen kan Etten-Leur inzetten om het werken/vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken voor mensen die bekend zijn bij het werkplein?

RV

Om werken aantrekkelijk te maken zijn er de mogelijkheden tot inkomstenvrijlating voor bijverdiensten uit de Participatiewet. De Participatiewet wordt op dit onderdeel nog verruimd. Wanneer het wetsvoorstel beschikbaar komt, kijken we of we vooruitlopend op de parlementaire besluitvorming hier al op in kunnen spelen.

CDA

31

72

welke resultaten zijn er bereikt met Stimulansz? En wanneer worden deze resultaten bekend? Na de zomervakantie is een ruim begrip.

RV

Stimulansz levert hun definitieve rapportage deze maand op. We bespreken dit eerst binnen het overleg met de fractiespecialisten sociaal domein. Daarna delen we het graag met de raad.

CDA

32

73

Kan er inzicht gegeven worden in het percentage aanbestedingen van de inkoop bij lokale ondernemers en het verloop hiervan over de afgelopen 3 jaar?

GdW

We kunnen op dit moment geen percentages leveren. Alle informatie is los in de systemen beschikbaar maar niet samengevoegd. We informeren u daarover later.

CDA

33

76

kunnen verenigingen in 2024 gebruik maken van duurzaamheidsregeling? tegen welke condities?

JPS

We werken de regeling op dit moment uit. Zodra die is vastgesteld publiceren we de regeling. Daarin staan de voorwaarden en welke organisaties vanaf 2024 voor de duurzaamheidsregeling in aanmerking komen.

CDA

34

84

Waarom wordt het afval voordeel niet de komende jaren ook doorberekend in de begroting?

GdW

Het voordeel gaat over 2023 en staat daarom in de tweede bestuursrapportage 2023. Het voordeel ontstond door diverse aanpassingen. We optimaliseerden inzamelroutes en verlengen de zomerinzameling van het groente, fruit en tuinafval niet. Ook zetten we onze eigen voertuigen optimaal in en zamelen we plastic, blik en drankkartons niet meer huis-aan-huis in. Bij het opstellen van de afvalbegroting 2024 hielden we al rekening met deze effecten.

CDA

35

84

Graag een onderbouwing op het bedrag van stijging afvalstoffen op blz 84. Dus waarom een stijging van de heffing?

GdW

De algemene kostenstijgingen (energie, loonkosten, brandstof, verbrandingsbelasting) werken ook door bij de afvalinzameling. In de meerjarenbegroting vangen we deze, in eerste instantie, op door de afvalstoffenheffing te verhogen.

CDA

36

97

Gaat de begroting van parkeergeld gehaald worden in 2023? Waarom wel/niet?

GdW

Op basis van de gerealiseerde inkomsten over de eerste 8 maanden is de prognose dat we de inkomsten voor dit jaar realiseren.

CDA CDA

37 38

97 100

Gaat de hondenbelasting gehaald worden in 2023? Waarom wel/niet? Graag op blz 100 een specificatie van de kosten van de markt. Dit inclusief de overhead.

GdW GdW

Ja, we verwachten dat de opbrengst wordt gehaald. € 6.000 voor publicatie- en promotiekosten. € 10.000 voor overige goederen diensten (huur marktkramen, seizoensacties). € 1.000 bijdrage BWB. € 37.000 salarislasten eigen personeel (marktmeester, boa, buitendienst). Totaal € 54.000. Over de salarislasten wordt overhead berekend van 72% € 26.000.

CDA

39

102

Waarom in verleden wel de weerstandsratio weergegeven met ongeveer dezelfde risico’s en nu niet?

GdW

We bespraken op 21 juni 2023 met het audit committee om ons risicomanagement op een andere manier toe te passen. Aan de orde kwam dat de opgenomen risico’s geen relatie hadden met de te realiseren doelstellingen. Er werd veel aandacht besteed aan de risico’s die financieel vertaald konden worden. Daarmee suggereerde de uitkomst een exact bedrag terwijl dat eigenlijk erg subjectief was. De focus kwam vaak op de weerstandsratio in plaats van het goede gesprek over risico’s en de mogelijke impact op het raadsprogramma. Naar aanleiding daarvan besloot het audit committee de paragraaf anders op te stellen. Waar we ons nu op richten staat bij de opgenomen ontwikkelingen in de paragraaf.

CDA

40

126

Waarom is er niks opgenomen in de begroting om jeugdland en scouting te verplaatsen?

RV

Hierover maakten we op dit moment nog geen definitieve keuzes. De genoemde locaties maken onderdeel uit van het onderzoek voor de op te stellen beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties. De keuzes, die daarin worden gemaakt, bepalen de financiële gevolgen. In de begroting reserveren we hiervoor overigens al wel extra financiële middelen. Deze middelen zijn afkomstig uit het overschot dat we reserveerden voor de energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties.

CDA

41

133

Kan er een tabel worden toevoegd waarin het verloop van de indicatoren vanaf 2020 getoond wordt?

MS

Voor de indicatoren die gebaseerd zijn op de Burgerpeiling kunt u daarvoor terecht op waarstaatjegemeente. Wijzig bovenaan de pagina de gemeentenaam 'Aa en Hunze' in 'Etten-Leur'. De link hiervoor is: www.waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling

CDA

42

140

Er is weer een forse stijging opgenomen voor de bijdrage BWB. Welke acties zijn nu in gang gezet om deze bijdrage te verplaatsen?

GdW

In juni van dit jaar stelde de raad de begrotingen 2024 van de verbonden partijen vast. De financiële effecten van dit besluit verwerken we nu in onze begroting. De stijging komt voornamelijk door loon- en prijsstijgingen en hogere vergoedingen voor proceskosten aan de nocure-no-pay bedrijven . De begroting 2024 van de BWB is door de gemeenteraad goedgekeurd er zijn geen acties om de bijdrage te verlagen.

CDA

43

146

Kan er inzicht gegeven worden in de agenda van de economic board?

GdW

De agenda staat hier: https://www.ebwb.nl/economische-agenda/economische-agenda-westbrabant/

CDA

44

147

Welke resultaten heeft het REWIN voor Etten-Leur behaald afgelopen twee jaar?

GdW

Kort samengevat voor Etten-Leur: -Project SynchUp! stelde de eerste drie challenges open, van Fokker, Philips en Vanderlande. Alle bedrijven uit Etten-Leur zijn in de gelegenheid gesteld mee te doen aan deze unieke manier van samenwerken; - In februari was de officiële aSrap van het LogisTcs RoboTcs Experience Center. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om advies in te winnen over de mogelijkheden om onderdelen binnen de bedrijfsvoering van betreffende organisaties te automatiseren; -FIC FesTval voor InnovaTe en CreaTviteit in 2022. De creaTeve sector kwam samen met innovatieve West-Brabantse bedrijven, vertegenwoordigers van regionale overheden en onderwijsinstellingen op de Triple O Campus in Breda. Alle innovatieve Etten-Leurse ondernemers zijn hier voor uitgenodigd. Tevens was het Etten-Leurse bedrijf de Krom uitgenodigd om de zelf ontwikkelde robot te presenteren. Dit biedt exposure, netwerk, inspiratie en levert nieuwe samenwerkingen op wat goed is voor de lokale en regionale economie; -B’WISE heeS voor West-Brabant de trekkersrol voor Braventure, is acTef als ondersteuner van aanvragen Stimulering Innovatie in de Regio, is aanjager voor de Financieringstafel en is breed inzetbaar voor het aantrekken van funding voor startups. Dit geldt ook voor alle Etten-Leurse start-ups. -Op 6 april 2022 vond bij B’WISE de kick-off plaats van de “Parels van West-Brabant”.

Uitgangspunt is om de innovatieve, inspirerende West-Brabantse startup- en mkb-parels in de regio te verbinden in een netwerk waarin men elkaar weet te vinden en inspireren. En ook hier worden ook alle Etten-Leurse bedrijven bij betrokken.

CDA

45

172

Waar wordt de post vervanging hardware werkplek aan besteed?

GdW

Dit betreft de vervanging van de hardware van de werkplekken. Bijvoorbeeld beeldschermen.

CDA

46

182

Wat betreft de investering van 100k voor het BVC?

GdW

Dit is de (geplande) vervanging van audiovisuele apparatuur in het bestuurs- en vergadercentrum (BVC). Deze investering is beschikbaar gesteld in het investeringsplan 2023. Bij de financiële doorrekening voor het project herinrichting begane grond Stadskantoor houden we rekening met een investering in audiovisuele apparatuur. De investering in het bestuurs- en vergadercentrum gaat dan niet meer door.

CDA

47

182

Wat betreft de investering van 794k bij de Nobelaer?

GdW

Dit is het restant op het krediet van de realisatie van De Nobelaer. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat we ervan uitgaan dat we een krediet volledig gebruiken totdat een nieuw besluit is genomen. Hiermee zijn alle financiële gevolgen van een besluit (beschikbaar stellen krediet) vertaald in de begroting. Indien uitgaven dat toch niet worden gedaan leidt dit tot een voordeel voor de begroting.

VVD

48

20

is deze 72k de 25% huurverhoging voor de (sport)verenigingen, zo niet wat is dan het bedrag wat er extra in rekening wordt gebracht aan (sport) verenigingen.

JPS

Dit heeft geen relatie met de sportverenigingen maar betreft een extra te ontvangen huur door verhuur van het Stadskantoor. Door de indexatie van de huren ontvangen we meer huur.

VVD

49

37

Wat is de bezetting van de maatschappelijke ruimtes en de sporthal in het Turfschip? Wordt de subsidie volledig gebruikt?

RV

Zie antwoord onder vraag 22 voor wat betreft het gebruik van de 1.000m2 maatschappelijke ruimte in het Turfschip. Het exploiteren van de sporthal is volledig in handen van de exploitant. Wat betreft de bezetting van de sporthal hebben wij geen inzicht. Naast basisonderwijs en sportverenigingen maken ook anderen gebruik van de sporthal. Voor het gebruik en exploitatie van de 1.000m2 maatschappelijke ruimte betalen we een afgesproken bedrag per jaar. Dat bedrag is vastgelegd in de overeenkomst. Voor het gebruik en exploitatie van de sporthal door het onderwijs wordt een wettelijke gebruiksvergoeding aan de exploitant betaald.

VVD

50

47

met welke faciliteiten gaan we de dienstverlening aan startende en jonge ondernemers te verbeteren? Wordt hierbij ook gedacht aan werkplekken? Wat is hiervan de stand van zaken?

GdW

We werken sinds januari 2023 samen met Start-to-grow. Zij hebben de opdracht om extra in te zetten op de dienstverlening aan jonge ondernemers. Het gaat daarbij om groeiers en starters. Het project What's Next van de Vereniging Nederlandse Gemeenten werkte een plan uit voor een plek voor jonge ondernemers. Daar kunnen ze werken, kennis ophalen en kennis delen. Start-togrow helpt om het plan tot uitvoer te brengen. In december 2023 evalueren we de samenwerking.

VVD

51

49

VVD

52

52

Wat is de hoogte van het budget dat beschikbaar wordt gesteld om uitvoering te geven om dementie vriendelijker te worden.? n.a.v. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Hoeveel wordt er gebruik gemaakt van het schoolzwemmen en wat kost dit de gemeente?

RV

Het budget is € 11.140 per jaar.

RV

Op dit moment maken 5 scholen gebruik van dit aanbod. Hiervoor is € 35.000 begroot.

VVD

53

62

Wat is de uitputting van het budget aanpak knelpunten verkeersveiligheid in 2023?

JPS

Vanuit dit budget gaven we een adviesbureau opdracht. We werkten een plan uit voor het weghalen van paaltjes op fietspaden. Deze paaltjes zorgen onnodig voor ongevallen en valpartijen. Ook werkten we een plan uit voor het beter inrichten van alle fietsoversteekplaatsen in wijk het Hooghuis. We brengen lampjes aan bij twee fietsoversteekplaatsen bij de Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Dat doen we mogelijk ook bij de Lage Vaartkant Nachtegaal. De kosten hiervan zijn ongeveer € 80.000 van het budget van € 100.000.

VVD

54

64

wat zijn de resultaten van de hogere inzet aan BOA capaciteit?

MS

Het boa-team is pas sinds augustus van dit jaar volledig op sterkte. Dat komt omdat er een landelijk tekort aan boa's is. Omdat het team nu compleet is hebben we op weekdagen tot 22.00 uur boa's beschikbaar. Op weekenddagen zijn tot 17.00 uur boa's beschikbaar. Met een compleet team kunnen we naast de reguliere taken ook actiever controleren op thema's als afval, vuurwerk en ondermijning. Ook kunnen we bij evenementen actiever handhaven.

VVD

55

73

Wat zouden de meerkosten zijn om t.o.v. de parkeergarage 24 uur 7 dagen per week open te stellen?

JPS

We verwachten dat de meerkosten zeer beperkt zijn. De garage is immers voor abonnementhouders al 24 uur per dag open. Daar komen mensen die kort willen parkeren bij. Een exacte inschatting van de meerkosten is niet te noemen. Dit komt mede door het gegeven dat er vernieuwingen gaan plaatsvinden aan apparatuur en verlichting.

VVD

56

75

op welke wijze worden niet commerciële organisatoren ondersteund bij het organiseren van evenementen?

GdW

We brengen en halen de aangevraagde materialen kostenloos. Dat is exclusief de verwerking van afval.

VVD

57

75

wat zou het opleveren om de jongerenwerkers (nav activiteiten bij nobelaer) als gemeente in dienst te nemen?

RV

We kiezen er bewust voor om de jongerenwerkers (net zoals medewerkers CJG, meedenkcoaches, algemeen maatschappelijk werkers) niet in dienst te nemen van de gemeente maar het werkgeverschap bij Surplus te laten. Jongerenwerkers kunnen op die manier binnen Surplus eenvoudig blijven afstemmen met andere dienstverlenende professionals, onder andere op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn. De afspraken met Surplus over de inzet van het jongerenwerk maken onderdeel uit van de subsidiebeschikking en prestatieafspraken.

VVD

58

82

wat is de opbouw van de 12,9 mln in het programma Duurzaamheid, graag tot minimaal 90% gedefinieerd

GdW

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen staat hier : https://findo.nl/content/taakveldengemeenten VVD

59

92

afval, wat wordt er bedoeld met het niet meer verlengen van de zomerinzameling? In welke tijdsperiode wordt GFT iedere week opgehaald?

GdW

In 2022 haalden we éénmalig ook wekelijks het groente-, fruit- en tuinafval op van half september tot en met november. Dat noemden we het verlengen van de zomerinzameling. De reguliere wekelijkse zomerinzameling van GFT vind jaarlijks plaats in de periode mei tot en met half september.

VVD

60

97

hondenbelasting, portefeuillehouder heeft eerder aangegeven dat de verwachting is dat deze landelijk afgeschaft zou worden, wat is hier de status van?

GdW

In 40% van de gemeenten (136 gemeenten) betalen hondenbezitters hondenbelasting. Van een landelijke afschaffing is geen sprake.

PvdA-GL

61

11

Het budget duurzaamheid uit 2022 wordt niet gebruikt omdat er nieuwe gelden zijn gekomen vanuit het Rijk voor 2023. Het budget van 200.000,- wordt daardoor opgenomen in de algemene reserve. Klopt het dat het mogelijk is om hier als gemeente alsnog zelf een (duurzaamheids-)bestemming aan te koppelen, bijvoorbeeld het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark of openbare gebouwen of een extra impuls geven aan Alwel om een extra verduurzamingsslag te maken?

GdW

Ja, het budget komt in de algemene reserve en is daarmee vrij besteedbaar.

PvdA-GL

62

20

De kosten voor raadsvergaderingen vallen hoger uit, hoe kan dit in vergelijking met de vorige jaren waarin wij ook de huidige opzet in het stadskantoor hanteerden?

MS

Dit heeft meerdere oorzaken. Naast het feit dat kosten voor apparatuur en personeel bij de leverancier omhoog gegaan zijn is er ook voor gekozen om geen gebruik meer te maken van eigen apparatuur. Deze bleek wegens ouderdom minder betrouwbaar te zijn. Ook het vergadercentrum is minder gebruikt als locatie waardoor we voor vergaderingen in het stadskantoor alles elke keer moeten inhuren.

PvdA-GL

63

21

Waarom is gekozen voor het jaar 2021 als ijkpunt voor de cijfers van inwonerswaardering?

MS

Naar aanleiding van de opmerkingen in de raad bij de behandeling van de Kadernota over ambitieniveaus en indicatoren is ervoor gekozen het jaar 2021 als ijkpunt te nemen omdat de resultaten in dat jaar in het algemeen hoger waren dan bij de burgerpeiling 2023.

PvdA-GL

64

30

Wat wordt bedoeld met ''ondermijning op de agenda zetten''? Gaat dit om de politieke agenda of om bewustwording onder burgers?

MS

We bedoelen hiermee inderdaad het bewustzijn vergroten. Bij inwoners, interne organisatie en de raad. Door middel van voorlichting en gesprekken willen we signalen eerder kunnen oppakken.

PvdA-GL

65

31

Er is een incidenteel voordeel op personeelskosten doordat vacatures langer open staan. Waarom wordt dit voordeel niet gebruikt om de (te voorziene) stijgende loonkosten (deels) op te vangen?

MS

We willen dit graag zuiver presenteren. We hebben op dit moment eenmalig budget over. De stijgende lonen zijn structureel hogere kosten. In de begroting namen we al een indexering voor de personeelskosten voor 2024 en verder op. Als de nieuwe CAO wordt afgesloten kijken we wat de begrote indexering was en wat de werkelijke indexering is. Dit (structurele) verschil rapporteren we dan aan de raad.

PvdA-GL

66

43

Welke verenigingen werkten mee aan de Sportvisie?

JPS

Tijdens het proces om tot de sportvisie te komen, zijn door de kartrekkende sportclubs steeds alle overige georganiseerde sportverenigingen betrokken. Zowel de binnen- als buitensportverenigingen. Sommige verenigingen zijn daarbij actiever geweest dan andere, maar feitelijk gaat het daarbij om ongeveer 20 sportclubs.

PvdA-GL

67

43

In 2024 is het doel gesteld om een passende plek voor Jeugdland te zoeken, wordt hier bedoeldvinden ?

RV

Correct, zie ook het antwoord bij vraag 50.

PvdA-GL

68

46

Het doel is om de dienstverlening aan jonge ondernemers te verbeteren. Hiervoor vinden wij geen specifiek budget terug, klopt dat? Zijn dit dan lopende programma’s of hoe wordt naar dit doel toegewerkt?

GdW

We betalen de dienstverlening aan ondernemers uit het budget van Economische Zaken. In januari 2023 startten we de samenwerking met Start-to-grow. Op 15 december 2022 infomeerden we de raad over deze samenwerking in een raadsbrief. Start-to-grow heeft opdracht om extra aandacht te besteden aan de dienstverlening aan jonge ondernemers. Het gaat daarbij om groeiers en starters. Het project What's Next werkte een plan uit voor een plek voor jonge ondernemers. Daar kunnen ze werken, kennis ophalen en kennis delen. Start-to-grow helpt om het plan tot uitvoer te brengen. In december 2023 evalueren we de samenwerking.

PvdA-GL

69

56

Is het al duidelijk om welke nieuwe woonvormen het specificiek zal gaan of wordt dit uitgewerkt in de woonzorgvisie? Valt hier het Knarrenhof ook onder?

RV en JPS

We werken dit inderdaad vanaf 2024 verder uit op basis van de woonzorgvisie. Het Knarrenhof valt hieronder. Ook denken we aan woonvormen waar ruimte is voor verschillende generaties en uiteenlopende leeftijden om samen te wonen. Verder hebben we een taak om vormen van geclusterd wonen te realiseren. Dit doen we in beginsel samen met zorgaanbieders en Alwel.

PvdA-GL

70

57

Wat is de verwachting ten aanzien van wanneer het project/ de herontwikkeling Wipakker wordt opgepakt, samenhangend met het onderzoek naar de maatschappelijke functies?

JPS

Om met het gevraagde integraal plan van aanpak aan de slag te kunnen, is duidelijkheid nodig over de maatschappelijke accommodaties. Zoals wij in de raadsinformatie aangaven, vindt besluitvorming over de nota maatschappelijke accommodatie plaats in het tweede kwartaal 2024.

PvdA-GL

71

90

Beschreven staat dat in 2024 de mogelijkheden om te komen tot een het circulair ambachtscentrum worden onderzocht. Dit doel stond ook vermeld in de begroting voor 2023. Welke stappen zijn er al gezet en wat maakt dat er vertraging is hiermee? Wanneer worden de uitkomsten van het onderzoek hiernaar verwacht?

GdW

We werken op dit moment de verschillende mogelijkheden verder uit. Daarbij kijken we naar de circulaire opbrengst. Daarnaast kijken we ook naar de sociale, juridische en financiële impact. Ook maken we ontwerpen voor de gebouwen, waarbij logistiek en duurzaamheid een belangrijke uitdaging zijn. Dit alles vergt meer tijd in werkzaamheden en in een goede afstemming. Op dit moment streven we naar een raadsbesluit in het 1e kwartaal 2024.

ONS

72

11

Wij lezen het zo dat de loonkosten van de GGD van 54.000 naar 184.000 stijgen. Klopt dit? En zo ja, wat maakt deze enorme verhoging van de loonkosten?

RV

De stijging bestaat uit enerzijds een verhoging van de bijdrage als gevolg van de in juni 2023 vastgestelde begroting 2024 van de GGD West-Brabant (door extra adviestaken) en anderzijds uit een stijging van de loonkosten door indexering op basis van CAO.

ONS

73

16. punt 8.

Wat gaat men doen op welk termijn om de stijging bijstand zo laag mogelijk te houden?

RV

Het Werkplein gaat in opdracht van de gemeenten extra acties inzetten om de uitstroom uit de bijstand te vergroten. Deze acties starten in het laatste kwartaal van dit jaar. Bij de begrotingswijziging van het Werkplein, die we binnenkort aan uw raad aanbieden, wordt een memo toegevoegd waarin deze extra maatregelen worden toegelicht.

ONS

74

16. punt 8.

Tijdens de raad luistert en daarbij de mogelijkheid tot vragen stellen kregen we twee verschillende antwoorden op de vraag hoeveel mensen in de bijstand zitten. Een +/- aantal werd genoemd, maar daarna werd er gezegd in het ene antwoord dat er een lichte daling ingezet is. Bij een ander antwoord werd het tegenovergestelde gezegd. Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn erop dit moment en wat is de (landelijke) verwachting voor volgend jaar?

RV

Aangegeven is dat vanaf het laatste kwartaal 2022 het aantal bijstandsgerechtigden toenam. Deze toename duurde tot en met juni 2023. Daarna is er sprake van een lichte daling. Eind september hadden in Etten-Leur 717 huishoudens een bijstandsuitkering. Voor 2024 verwachten we op basis van de meest recente landelijke prognoses (CPB) een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 2,3%.

ONS

75

34

Wanneer zijn krijgen wij de uitkomsten van het onderzoek HHM?

RV

Het onderzoek kwam onlangs beschikbaar. We gaan nu onze aanbieders informeren en binnen de regio een voorstel voorbereiden wat de gevolgen zijn voor onze tarieven.

ONS ONS

76 77

36 40

Opvang oekrainers; vergoeding/kosten staan op €4 miljoen, kunt u dit verder toelichten? Er is afgesproken om ook een papieren voorzieningenwijzer uit te geven. Wanneer kunnen we die verwachten?

MS RV

Zie antwoord op vraag 21 Door capaciteitsproblemen zijn we nog niet toegekomen aan een papieren voorzieningenwijzer. We verwachten dit in het eerste kwartaal 2024.

ONS

78

40

Wanneer wordt de resterende 800 euro toeslag uitgekeerd?

RV

Het Werkplein betaald de resterende energietoeslag van € 800 kort na 22 november 2023.

ONS

79

40

Energietoeslag verdwijnt volgend jaar. Wat zouden de kosten zijn als we voor de inwoners die dit echt nodig hebben alsnog zouden regelen voor 2024?

RV

De prognose van het Werkplein is dat de uitbetaling en uitvoering van de energietoeslag in 2023 iets meer dan € 2,5 miljoen kost. Wat het kost om dit door te zetten in 2024, hangt af van hoe een inwoner 'die het echt nodig heeft' wordt gedefinieerd. Echter, hoe nauwkeuriger de definitie, hoe strikter en arbeidsintensiever de toetsingsprocedure.

ONS

80

45

Als eerste doel staat dat de gemeente ‘Onderwijs zoveel als mogelijk dichtbij huis voor jongeren in EttenLeur’ wil. Echter, in de acties welke in 2024 gedaan moeten worden zien we hier niks van terug. Klopt dat? En wat gaat het college doen om dit doel te behalen?

RV

Er wordt op regionaal niveau (op het niveau van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) per werkeenheid gewerkt aan subregionale onderwijs-zorgvoorzieningen. Ook werken we op lokaal niveau in de lokale onderwijsagenda 2023-2027 aan lokale onderwijs-zorgvoorzieningen. Deze lokale onderwijsagenda ronden we binnenkort af.

ONS

81

49

Waar kunnen we de huidige notitie vinden voor de mogelijkheden huisvesting?

RV

Binnenkort stelt het college de notitie mantelzorghuisvesting vast. Daarna ontvangt de raad een raadsinformatiebrief.

ONS

82

51

RV

Dit signaal is bij ons niet bekend. Wij hebben veel contract met de bestuurders van het voortgezet onderwijs en zij hebben dit signaal niet bij ons weggelegd.

ONS

83

54

Er wordt aangegeven dat middelbaar onderwijs tekort aan lesruimtes heeft ivm groei aantal leerlingen. Hoe is dat zo ontstaan? Wij horen alleen maar dat er juist veel te veel ouderen zijn ten opzichte van jeugd. In het onderwerp Banakkerterrein wordt gesproken dat werknemers op het terrein kunnen parkeren c.q. laden van de auto. Van welk bedrijf/ bedrijven zijn de werknemers?

JPS

Met werknemers bedoelen we alle werknemers die beschikken over een werknemersvergunning voor zone C of D.

ONS

84

62

Zijn er plannen om op het industrieterrein vosdonk meer loop- en fietspaden aan te leggen?

JPS

Buiten het Fri-Jadoterrein zijn er geen plannen voor meer fiets en voetpaden. Bij het project Grote Oogst zoeken we naar een manier om wandelen op Vosdonk op een veilige manier mogelijk te maken.

ONS

85

66

Is bekend hoeveel mensen er spoed zoekend zijn in Etten-Leur?

JPS

Volgens opgave van Alwel gaat het om 523 woningzoekenden die het afgelopen jaar 100 keer of meer op een woning hebben gereageerd.

ONS

86

75

Is er al meer zicht op de capaciteit van het stroomnet in de nabije toekomst?

GdW

Enexis is op dit moment met 2 projecten gestart voor de aanpak van het stroomnetwerk. Het gaat om het laagspanningsnet in de woongebieden en het middenspanningsnet op het industrieterrein. Beide projecten staan nog in de ontwerpfase. De bedoeling is dat het laagspanningsnet na uitbreiding weer tot 30 jaar meegaat. Voor het middenspanningsnet op het industrieterrein is zo'n indicatie nog niet bekend. Enexis zal op termijn ook het middenspanningsnet in de woongebieden aanpassen. Er is echter nog geen duidelijkheid wanneer dat zal zijn. Bij het project Grote Oogst wordt onderzocht om een gesloten netwerk van deelnemende bedrijven te realiseren.

ONS

87

105

Congestie op stroomnetwerk, zijn er al concrete plannen om dit op te vangen?

GdW

We beantwoorden deze vraag bij vraag 86.

ONS

88

113

Door daling in het gemeentefonds 2026 zijn er keuzes nodig om aan een sluitende meerjarenraming te komen; aan wat voor keuzes moeten we dan denken?

GdW

Bijvoorbeeld het bijstellen van de planning van het uitvoeren van het raadsprogramma. In het slechtste scenario zijn bezuinigingen nodig. Dit zijn politieke keuzes.

ONS

89

126

Onderhoud kunstgrasmatten; na 2031 mogen er geen rubberen korrels meer gebruikt worden in de grasmatten, wat zijn hiervan de consequenties? Betekent dit dat er weer overgegaan moet worden naar natuurlijke gras matten?

JPS

De consequenties van dit Europees besluit voor de bestaande kunstgrasvelden zijn nog niet bekend. Dat hangt mede af van de vraag welke alternatieve materialen we als vulmateriaal mogen gebruiken. We wachten nadere adviezen daarover af vanuit de VNG. De eventuele consequenties daarvan verwerken we uiteindelijk in ons grootschalig planmatig Onderhoudsprogramma en de daaraan gekoppelde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

ONS

90

139

BWB: er wordt gesteld dat het risico op een datalek aanwezig blijft; wat wordt hier aan gedaan op de korte termijn?

GdW

Er is een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en op basis van dit beleid wordt aan de hand van een informatiebeveiligingsplan in 2023 de laatste hand gelegd aan onderliggend beleid en de noodzakelijke procedures. Hand in hand hiermee gaat de borging van het gebruik binnen de organisatie van dit beleid en deze procedures (werking). Hiervoor is inmiddels een Information Security Management Systeem(ISMS) ingericht. Er is een tweewekelijks informatieoverleg waar de Functionaris Gegevensbescherming, de CISO, de informatiebeheerder, de senior medewerker DIV en de manager ondersteuning deel van uitmaken. Er zijn ook overlegstructuren ingericht met de afdeling ICTS van de gemeente Breda, die de IT-systemen van de BWB in beheer heeft.

ONS

91

153

GIA en meldpunt Crisiszorg ; voor 2024 staat er al een verhoging van €147.000, is deze verhoging afdoende om de oplopende kosten te denken of verwachten jullie nog een verhoging van budget?

RV

Op basis van de informatie die we nu hebben, gaan we ervan uit dat de geraamde verhoging voldoende is. We houden in 2024 voortdurend vinger aan de pols ten aanzien van de financiën bij Veilig Thuis.

ONS

92

165

Prognose oplevering woningen; verwachten jullie deze prognose te behalen, gezien allerlei kostenstijgingen?

JPS

Voorlopig lopen we iets voor op de prognoses. Zoals gebruikelijk actualiseren we de prognoses jaarlijks. Dit doen we onder andere in de kadernota. We houden er rekening mee dat met name in 2025 minder nieuwbouw wordt opgeleverd. Dat wordt vanaf 2026 weer gecorrigeerd.

ONS

93

166

Leegstand winkelcentrum ; klopt het dat ons winkelcentrum het bovengemiddeld goed doet? En de leegstand laag is vergeleken met het landelijk gemiddelde?

GdW

Dat klopt. Het landelijk percentage voor leegstand voor de tweede helft van 2023 voor vergelijkbare winkelgebieden is 11,2% . In Etten-Leur is de leegstand 8% in het centrumgebied. De bron van het cijfer is de regiotool van de Kamer van Koophandel en Locatus.

APB

94

18

22. extra inkomsten glasvezel aanleg, zijn deze inkomsten niet nodig voor eerder vervanging danwel voor alle nutsvoorzieningen?

JPS

Alle netwerkbedrijven betalen een bedrag per meter kabel en/of leiding die ze aanleggen. De vergoeding is voor het vroegtijdig herstel van straatwerk. Deze inkomsten gebruiken we voor herstel werkzaamheden. We zijn in gesprek met deze bedrijven over de kwaliteit van de opgeleverde werkzaamheden.

APB

95

18

23. gaan we bij eerder noodzakelijke vervanging van sportvelden al eerder over op een alternatief voor rubber korrels?

JPS

Het antwoord op vraag 88 is ook het antwoord op deze vraag. We beoordelen ook hoe we het beste kunnen omgaan met kunstgrasvelden die we de komende jaren moeten vervangen. Daarover vragen we ook advies.

APB

96

32

4. waarom en waaraan zijn heel veel uren aan flexwoningen besteed?

JPS

Voor de realisatie van de flexwoningen zijn de uren gemaakt die nodig zijn voor een dergelijk project. We besteedden hieraan veel uren, maar niet meer dan normaal gesproken gerekend wordt voor een dergelijk project. In de begroting 2023 was hier geen rekening mee gehouden. Voor de personen die hieraan gewerkt hebben was er in de begroting 2023 op gerekend dat zij 100% bezig zouden zijn met rendabele projecten, waaronder het project Haansberg (grondbedrijf). Dezelfde mensen moesten in 2023 het project Flexwonen (algemene dienst) uitvoeren. Hierdoor waren zij niet meer 100% rendabel inzetbaar.

APB

97

39

Wie geeft er les in laaggeletterde en welke financiële ondersteuning vindt er plaats vanuit de gemeente.

RV

Taalonderhoud en basisvaardigheden worden door vrijwilligers (met een betaalde coördinator) gegeven in het Digi-Taalhuis Etten-Leur in de Nobelaer. De (professionele) Nederlandse lessen worden gegeven door Curio. We bekostigen dit uit de zogenaamde WEB-middelen (Wet Educatie en Beroepsonderwijs), waarvan Breda centrumgemeente is.

APB

98

47

Ten aanzien van de creative factory is het mogelijk wanneer deskundigheid bij initiatiefnemers ontbreekt dat er vanuit de gemeente worden bijgedragen door middel van begeleiding?

GdW

Twee van de initiatiefnemers van The Creative Factory nemen deel aan het kickstartprogramma bij onze samenwerkingspartner Start-to-grow. In dit programma maken zij een plan om het concept uit te voeren. Ook krijgen zij een-op-een begeleiding.

APB

99

47

De lokale onderwijs agenda 2023-2027 wordt grotendeels gefinancieerd vanuit de npo-gelden 20212025, hoe is de volledige financiering 2023-2027?

RV

De financiering bestaat deels uit NPO (Nationaal Plan Onderwijs) middelen tot 2025. Voor een deel uit structurele middelen voor de onderwijsagenda en ook uit structurele middelen voor voorschoolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid.

APB

100

47

Zijn de npo-gelden 2021-2025 vrij besteedbaar en ook na 2025 in te zetten?

RV

Aan deze middelen zijn specifieke doelstellingen verbonden door het Rijk. Ze zijn daarom in die zin niet vrij besteedbaar. Ze zijn na 2025 niet meer in te zetten.

APB

101

51

valt onder deze acties ook de valpreventie voor ouderen?

RV

Niet duidelijk is wat onder 'deze acties' wordt bedoeld, maar we ontwikkelen nu een plan van aanpak voor valpreventie en de uitvoering betalen we uit GALA gelden.

APB

102

64

hoeveel van materieel van groenonderhoud is al verduurzaamd, naar bijvoorbeeld elektrisch?

JPS

80% van het motorisch gereedschap is inmiddels elektrisch. Bij de vervanging van de voertuigen onderzoeken we de mogelijkheden voor elektrificatie verder.

APB

103

94

waarom staan de RAV en GGD onder hoofdstuk 5 duurzaam?

RV

Het is inderdaad niet logisch dat de RAV en GGD onder programma 5 staan. We passen dit aan naar programma 2 sociaal. Op de website is dat zichtbaar na vaststelling van de begroting.

APB

104

86

hoe is de stand van mbt tot verduurzamen woningen van ALWEL?

JPS

Er zijn naar aanleiding van een bod van Alwel afspraken vastgelegd. Onder andere het aanpakken van huurwoningen met een label E, F, G en het toekomstgereed isoleren van circa 1.000 huurwoningen. Concrete acties starten vanaf 2024 en lopen tot en met 2030. Via jaarlijkse prestatieafspraken brengen we samen met Alwel en HBV de voortgang in beeld.

APB APB

105 106

97 188

Tarieven 2024..eerste zin voorgestelde tarieven 2023? Type foutje? Omdat de post afval kostendekkend moet zijn wordt er 700k uit de voorziening gehaald, tevens wordt het tarief met ongeveer €35,- verhoogd ter wijl op pag 199 staat te lezen dat het verschil tussen baten en lasten 1466k positief is, graag nadere uitleg.

GdW GdW

U heeft gelijk. We passen de website na vaststelling begroting aan. Op bladzijde 99 leest u de opbouw van het tarief. De € 1.466.000 is opgebouwd uit overhead en compensabele BTW. De regelgeving verplicht ons de overhead los toe te rekenen (net als bij de andere tarieven). Dan doen we ook met de compensabele BTW. Dit heeft te maken met de invoering van het BTW-compensatiefonds in 2003.

APB

107

GdW

In het begroten van de energielasten over 2024 keken we naar de ontwikkelingen in 2023. We maakten op basis hiervan een zo reëel mogelijke inschatting. Inmiddels is er meer informatie beschikbaar van een nieuwe aanbieder. We rekenen dit aanbod nu verder door. Vooralsnog lijkt het in de begroting opgenomen bedrag afdoende.

APB

108

programma wonen en leven (verkeer) Is er nu voldoende (werk)budget om knelpunten direct aan te pakken?

JPS

Ja, er is nu genoeg werkbudget. Bij het mobiliteitsplan (beleidsplan voor verkeer en vervoer) stellen we straks ook een uitvoeringsplan vast. Hierin staat welke maatregelen we waar en wanneer nemen. Daarmee is er een plan om verkeersveiligheidsknelpunten aan te pakken.

APB

109

vorig jaar hebben wij (incidenteel) 100.000 euro extra beschikbaar gesteld voor Surplus tbv armoedebestrijding. Dit budget staat nu niet meer in de begroting. Welke projecten/inzet/initiatieven enz. komen hier eventueel mee te vervallen?

RV

Voor de besteding van deze middelen diende Surplus een plan van aanpak in. Na het eerste halfjaar deelde Surplus tussentijds de resultaten. Het budget is enerzijds besteed aan de uitbreiding van reguliere dienstverlening. De bezetting is uitgebreid op de onderdelen Meedenkcoaches, Maatschappelijk Werk, Geld en Recht en Informele Zorg. Met deze uitbreiding zijn wachtlijsten weggewerkt en heeft Surplus meer inwoners ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast is het budget besteed aan themabijeenkomsten, communicatie en PR. Vanuit de middelen zijn o.a. thema-avonden dementie, armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid georganiseerd. Er is vanuit Geld en Recht gestart met het geven van gastlessen aan Havo 4 en 5 klassen gericht op bewustwording en preventie. Vrijwilligers zijn getraind zodat zij, in het bieden van ondersteuning aan inwoners, beter toegerust zijn op thema's als schulden, toeslagen en belastingaangifte.

52 (digitaal) punt 23 energiekosten; in 2023 hebben we extra moeten betalen aan de energieproducent voor de gestegen prijzen. We gaan nu uit van de helft van de extra kosten voor 2024, is dit niet iets te positief? Als er gekeken wordt naar het verloop van de energieprijzen.

APB

110

APB

111

APB

112

24% van onze inwoners geeft aan graag meer contact te willen (ivm eenzaamheid). Dt werd (jammergenoeg) ook bevestigd tijdens de laatste themabijeenkomst georganiseerd door Surplus en partners. Staan hier specifiek projecten voor op de planning aankomend jaar danwel is hier egens budget voor opgenomen?

RV

Ja, momenteel stelt de werkgroep (Gemeente, Surplus en vrijwilligers) weer een uitvoeringsplan op voor het komende jaar, als onderdeel van het ontwikkelplan 2022-2025. Contactmomenten creëren is hierbij een belangrijk onderdeel, naast aandacht hebben voor de andere bouwstenen. We hebben namelijk aandacht voor 6 verschillende bouwstenen: weten, vinden, ondersteunen, kwaliteit bieden, samenwerken en informeren. Deze bouwstenen zorgen samen voor de verandering om eenzaamheid in Etten-Leur verder aan te pakken. We pakken deze bouwstenen gelijktijdig en samen op. Hier is budget voor opgenomen.

Het is nog steeds merkwaardig dat er gesproken wordt over spoedzoekers. Volgens mij hebben wij met de raad besproken dat dit woord afbreuk doet aan de doelgroep. Dat het urgent woningzoekende zijn. Waarom wordt er nog steeds gesproken over spoedzoekers?

JPS

Het is bekend dat de raad de voorkeur geeft aan urgent woningzoekenden. Echter hanteren we de term spoedzoekers zowel lokaal als regionaal in gemaakte afspraken, zoals voor realisatie van flexwoningen als feitelijke toewijzing van woonruimte.

63 (digitaal) afval per inwoner staat aangegeven dat het van 526 kg 2021 naar 95 kg in 2022 is gegaan, is dit juist? Zo ja, dient dit dan niet tot uiting te komen in de afvaltarieven?

GdW

De 526 kg per inwoner in 2021 is de totale hoeveelheid (huis-aan-huis en via de milieustraat ingezameld) afvalstoffen per inwoner in Etten-Leur.

66

De 95kg per inwoner in 2022 is alleen de hoeveelheid restafval. Dit is gekoppeld aan de van afval naar grondstof (VANG) doelstelling. In 2021 bedroeg de hoeveelheid restafval 99kg per inwoner. APB

113

Er wordt een klussendienst opgesteld (weliswaar een uitkering van het Rijk) is dit een verlengstuk van duursaam Etten-Leur en uw energie loket of worden deze twee partijen overbodig?

GdW

Er worden geen partijen overbodig. De klussendienst, Duursaam Etten-Leur en uw energieloket dragen allen bij aan het doel om de verduurzamingsopgave in Etten-Leur uit te voeren.

APB

114

Door het niet meer huis-aan-huis ophalen van plastic, blik en drankkartons is er een besparing op het afval. Afgevraagd wordt in hoeverre is er nog een besparing door de inzet van Boa's op afval dumping en zwerfafval? Wat kost de inzet van toezicht en handhaving en hoeveel besparing levert dit dan nog op? Kan dit worden toegelicht danwel gespecificeerd worden?

GdW

Sinds het niet meer huis-aan-huis ophalen van plastic, blik en drankkartons is er extra inzet door de boa’s op controle van bijplaatsingen/afvaldumpingen. Het doel hiervan is enerzijds adresgegevens uit deze bijplaatsingen te halen om zo inwoners die zich niet aan de regels houden te beboeten. Aan de andere kant draagt de controle van de boa’s bij aan het gedrag rondom het aanbieden van afval door inwoners. Het is niet mogelijk om de kosten van boa-inzet terug te rekenen op een besparing rondom afvalinzameling. Wel vergeleken we ons met omliggende gemeentes als het gaat om bijplaatsingen. Hierin vallen de resultaten van de gemeente Etten-Leur positief op. Toch blijven er binnen de gemeente plekken waar sprake is van bovenmatig veel bijplaatsingen. De boa’s en de afvalcoaches trekken hierin samen op om bijplaatsingen op deze plekken te verkleinen al dan niet te voorkomen.