verslag rapporteurs Werkplein en WVS 2025-06-10

VERSLAG OVERLEG RAPPORTEURS WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT EN WVS 10 JUNI 2025

Aanwezig:

Kitty Hoevenberg-Aerts Edgar de Jager Jennie Boer René Verwijmeren Michiel Puts Wim Voeten

Afwezig:

-

D.D.

rapporteur rapporteur rapporteur portefeuillehouder vakambtenaar (strategisch adviseur samenleving) griffier

Onderwerp van bespreking zijn de jaarrekeningen 2024 en de ontwerpbegrotingen 2026 alsmede de ambtelijke beoordelingen daarvan. Jaarrekening 2024 WVS De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 5,5 mln. Dit positieve resultaat is hoofdzakelijk ontstaan door een door hogere rijksbijdrage en een hoger operationeel resultaat. De WVS heeft onlangs het reservebeleid herzien. Dit beleid past binnen de kaders van de Nota Verbonden Partijen. Op basis van dit beleid is de bovengrens voor de hoogte van de algemene reserve 7 mln. Bij de vaststelling van het reservebeleid is afgesproken dat de helft van een positief rekeningresultaat in enig jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve tot het maximum ban 7 mln. Is bereikt. De andere helft van een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Over 2024 bedraagt het deel van het positieve resultaat da Etten-Leur ontvangt € 340.000. Dit bedrag is niet opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2024 omdat bij het opmaken van de gemeentelijke jaarrekening de jaarrekening van de WVS nog niet gecontroleerd was door de accountant van de WVS. (het correcte overzicht is als bijlage bij het verslag gevoegd). WVS ontving een accountantsverklaring met beperking. Dit omdat directeur niet rechtstreeks in dienst is bij WVS maar in dienst van Pro People Holding, een organisatie waarvan WVS 100% aandeelhouder is.

Deze constructie bestaat al 20 jaar. Dit is echter de eerste keer dat accountant er opmerking over maakt. De accountant controleert namelijk niet de jaarstukken van Pro People Holding en kan daarom niet vaststellen of het salaris van de directeur past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Ontwerpbegroting 2026 WVS Zoals elk jaar moeten we de nu voorliggende ontwerpbegroting zien als een pro forma begroting. Dit omdat pas bij de septembercirculaire duidelijk wordt welk bedrag er van de rijksoverheid per medewerking in de sociale werkvoorziening wordt ontvangen. Daarom ontvangen we na het verschijnen van de septembercirculaire een aangepaste begroting van de WVS. Overigens zijn er een aantal financiële nadelen voor WVS, te weten: -

Een lagere bijdrage vanwege het verminderen van het aantal mensen in de sociale werkvoorziening

- Een lagere bijdrage om de infrastructuur van de WVS in stand te houden. Dit betreffen extra middelen om extra banen te kunnen creëren voor mensen die tot doelgroep Participatiewet behoren. Het bedrag is echter lager dan geraamd. - Het wegvallen van de compensatie transitievergoeding per 1 juli 2026. - Daar staat tegenover dat WVS een groei van zijn toegevoegde waarde verwacht De rapporteurs onderschrijven het voorstel om geen zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

Jaarrekening 2024 Werkplein De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 4,3 mln. Hiervan is 3,2 het gevolg van middelen die zijn ontvangen voor inburgering maar waarvoor de komende jaren de kosten nog gemaakt gaan worden. Daarom wordt voor deze 3,2 mln. een bestemmingsreserve gevormd. Het nettoresultaat is iets meer dan 1 mln. positief. Op de vraag van de rapporteurs hoeveel statushouders in Etten-Leur in 2024 gehuisvest zijn wordt schriftelijk teruggekomen. In 2024 zijn 100 statushouders gehuisvest, 54 in het eerste halfjaar van 2024 en 46 in het tweede halfjaar. Hiermee voldoet Etten-Leur aan zijn taakstelling. Daarmee zijn er 48 huishoudens in de bijstand terecht gekomen. De kosten voor inrichting en huisraad bedroegen in 2024 bijna 1,4 mln. Op de vraag hoeveel huishoudens van deze regeling gebruik maken wordt per mail teruggekoppeld aan de rapporteurs. Etten-Leur ontvang € 172.000 terug vanuit de bedrijfsvoeringskosten. De programmakosten vallen voor Etten-Leur € 99.000 negatief uit vanwege de bestandstoename. Beide bedragen zijn al in de gemeentelijke jaarrekening 2024 verwerkt.

Begroting 2026 Werkplein Het Werkplein gaat uit van richtlijnen die de gemeenteraad vaststelde. Het uitkeringenbestand is geraamd op basis van meest recente raming van het Centraal Planbureau (CPB). Deze raming gaat uit van een gelijkblijvend bestand in 2026 en een daling vanaf 2027. Deze daling is op basis van de landelijke aanname ten aanzien van de daling van het aantal asielmigranten. Verder zien we geen hele opvallende dingen in de begroting. De kosten stijgen op basis van de indexatie voor lonen en prijzen. Wel zijn er nog redelijk wat onzekerheden zoals bijvoorbeeld welke extra kosten de invoering van de Participatiewet in balans met zich meebreng en of de extra kosten volledig gecompenseerd worden door de rijksoverheid De rapporteurs onderschrijven het voorstel om geen zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. Voor het verslag

Wim Voeten