Verslag rapporteurs Veiligheidsregio 30 mei 2023

OVERLEG RAPPORTEURS VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT D.D. 30 MEI 2023 Aanwezig:

Kimberley Kerstens, rapporteur Daan van Ruitenbeek, rapporteur Mark Verheijen, portefeuillehouder Ton Vissers, contactambtenaar Veiligheidsregio Evelien de Neve, financieel adviseur Wim Voeten, griffier

Onderwerpen van bespreking zijn de jaarrekening 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief het voorstel om daarop geen zienswijze in te dienen. Jaarrekening 2022 De rapporteurs adviseren kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Deze jaarrekening leidt niet tot vragen of opmerkingen bij de rapporteurs. Eerste wijziging begroting 2023 Deze begrotingswijziging gaat in op: - het principeakkoord voor de CAO voor 2023 en 2024; - Flo (functioneel leeftijdsontslag). Dit heeft geen gevolgen voor de bijdrage van Etten-Leur - Investeringsplan: De provincie heeft als toezichthouder de opmerking gemaakt dat de investeringslasten (dit zijn structurele lasten) gedekt worden met incidentele middelen (zijnde een egalisatiereserve). De Veiligheidsregio heft daarom de egalisatiereserve op en keert het bedrag dat nog in deze reserve zit uit aan de deelnemers. Wijzigingen in investeringsplan worden nu rechtstreeks ten laste van exploitatie gebracht. Dit leidt wel tot fluctuaties in de jaarlijkse exploitatiebijdragen (worden in een jaar meer investeringen gedaan dat stijgt de exploitatiebijdrage, worden in een jaar minder investeringen gedaan dan in de exploitatiebijdrage in verhouding lager) - De energiecrisis leidt tot prijsstijgingen voor zowel gas en elektra als voor brandstof voor de voertuigen.

Deze prijsstijgingen zijn nu nog niet verwerkt in begroting 2023. Naar verwachting is er bij de tweede bestuursrapportage meer duidelijkheid over de gevolgen hiervan voor de begroting 2023. Zo nodig wordt dan aan de gemeenten naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage een tweede begrotingswijziging voorgelegd - Aanpassen beroepssterkte: op sommige plaatsen kan de Veiligheidsregio de aanrijdtijden niet halen. Daarom wordt het aantal beroepskrachten verhoogd - Crisisbeheersing: de Veiligheidsregio krijgt extra geld van het rijk om crisisorganisatie sterker te maken. Bedoeling is dat in oktober 2023 deze nieuwe organisatie staat. De rapporteurs adviseren om geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 in te dienen. Begroting 2024 In de begroting wordt onder meer ingegaan op: - bewustwording van ouderen om risico’s te herkennen en te voorkomen - energietransitie ( met toelichting dat dit voor onze gemeente ondermeer ook betekent adviseren over laadpunten in parkeergarages en de afgelopen branden bij bedrijven met zonnepanelen op de daken) - Gevolgen Omgevingswet - Ontwikkelingen Bevolkingszorg - Nieuw dekkings- en spreidingsplan Aandachtspunt is de weerstandsratio die 0,26 bedraagt. We moeten de ontwikkeling van deze ratio in de gaten houden.

De rapporteurs adviseren om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 in te dienen. De rapporteurs stellen in algemene zin vast dat er weinig bijzonderheden zijn. De bijzonderheden die er zijn, waren al aangekondigd. De Veiligheidsregio voldoet aan de richtlijnen die we gegeven hebben. Voor het verslag

Wim Voeten