Toelichting gemeenteraad
Tekst van het document
Jaarrekening 2022 Kadernota 2024-2027 en eerste bestuursrapportage 2023 Kort toelichting Raad Luistert
19 juni 2023
Van begroting 2022 naar jaarrekening 2022 euro 12,000,000 10,050,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000
4,535,000
4,000,000 2,000,000 0
2
1,206,000
Van begroting naar jaarrekening
Toelichting
3
Toelichting
4
Kadernota 2024-2027 raadsprogramma in gang gezet, echter financiële positie Etten-Leur onder druk Huidige begroting 2023 en meerjarenperspectief staan onder druk:
§ Forse stijging kosten; § Veel onzekerheden: meicirculaire, Algemene uitkering vanaf 2026, Rente, Jeugd en Wmo, duurzaamheid, woonopgave, ontwikkelingen Oekraïne enzovoorts..
5
Meerjarenperspectief 2023 – 2027
6
Uitgangspunten indexeringen • •
•
7
Omstandigheden sterk veranderd en erg onzeker Verbeterde werkwijze om indexeringen te bepalen: Zelfde bronnen en indexcijfers Maar actueler (CPB maart 2023/meicirculaire) Voorlopige indexeringen, bijstelling bij begroting indien nodig
Indexeringen CPB Prijs overheidsconsumptie – beloning werknemers
4,7% (2024)
CPB Prijs netto materiële overheidsconsumptie
3,9% (2024)
* Inclusief voorstel college voor eenmalige extra aanpassing OZB
8
Verhoging onroerendezaakbelasting
9
Ontwikkeling algemene reserve
10
Richting begroting 2024 • kadernota 2024-2027: basis uitgangspunten begroting 2024 • 3 juli behandeling kadernota en jaarrekening in de raad • november: begroting 2024 inclusief tweede bestuursrapportage 2023 in
de raad
11
VRAGEN?
12