Toelichting gemeenteraad 10062024

Jaarrekening 2023 Kadernota 2025-2028 en eerste bestuursrapportage 2024 Korte toelichting Raad Luistert

10 juni 2024

Van begroting 2023 naar jaarrekening 2023 euro 5.000.000 3.793.000

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

447.000 -973.000

-1.000.000 -2.000.000

2

Van begroting naar jaarrekening

Toelichting Positieve afwijkingen

3

Toelichting Negatieve afwijkingen

4

Kadernota 2025-2028 Raadsprogramma op de helft, financiële positie Etten-Leur onder druk Zoeken naar balans tussen ambities uit het raadsprogramma en tegelijk anticiperen op wat de toekomstige financiële situatie op de langere termijn betekent

5

Wat hebben we al bereikt? • Diverse woningbouwprojecten zoals Kloostervelden, Hoge Neerstraat en start ontwikkeling Haansberg • Woon – zorgvisie, centrumvisie en sportvisie • Diverse maatregelen duurzaamheid zoals isoleren woning, witgoedvoucher en klussendienst • …. 6

Meerjarenperspectief 2024 – 2028

7

Wat gaan we doen? • College wil blijven investeren, geen noodrem maar wel waakzaam zijn; • In beeld brengen mogelijke maatregelen op 3 domeinen; sociaal, fysiek en bedrijfsvoering/dienstverlening • Breed kijken naar mogelijkheden: • Taken die naar gemeenten zijn gekomen in relatie tot beschikbare middelen (wachtlijsten?) • Ambities (uitstellen, afstellen of bijstellen? ) • Benutten belastingcapaciteit • Bedrijfsvoering 8

Richting begroting 2025 • Kadernota 2025-2028: basis uitgangspunten begroting 2025 • 1 en 2 juli inhoudelijke behandeling kadernota en

jaarrekening in de raad

• November: begroting 2025 inclusief tweede

bestuursrapportage 2024 in de raad

9

VRAGEN?

10