RIB 1e begrotingswijziging 2024 en 2e Bestuursrapportage 2024 Werkplein HvWB

Leden van de gemeenteraad

Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief van Onderwerp

Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E : info@etten-leur.nl I : www.etten-leur.nl

: : M. Puts : 06 15 24 92 97 : : Eerste begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

Etten-Leur, 5 november 2024

Beste leden van de gemeenteraad, Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft zijn tweede bestuursrapportage 2024 en eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Wij bieden u nu deze bestuursrapportage en begrotingswijziging ter kennisname aan. Deze begrotingswijziging is vooruitlopend op de formele vaststelling door het bestuur van het Werkplein via onze tweede bestuursrapportage reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2024. In het navolgende lichten we de begrotingswijziging toe. Eerste begrotingswijziging 2024 De eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 2,4 mln. ten opzichte van de eerder vastgestelde Werkpleinbegroting. Deze verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een toename van de uitkeringslasten BUIG. In onze gemeentebegroting 2024 hadden we hier al rekening mee gehouden. De financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging van het Werkplein zijn: Bijdragen aan Werkplein per begrotingsprogramma en gevolgen voor de gemeentebegroting (€ x 1.000)

Programma Werk& Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Programma Inburgering Bedrijfsvoering Totaal

Begroting 2024 Werkplein 915 12.309 2.034

1e begrotingswijziging 2024 Werkplein 1.121 13.692 2.167

Gemeentebegroting 2024 884 13.906 2.210

Gevolgen gemeentebegroting 237 N 214 V 43 V

617 3.338 19.213

1.250 3.352 21.582

1.072 3.560 21.632

178 N 208 V 50 V

Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076. U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.

2

Ten opzichte van de gemeentebegroting 2024 levert de eerste begrotingswijziging 2024 van het Werkplein een voordeel op van € 50.000. Dit voordeel hebben wij via onze tweede bestuursrapportage 2024 reeds verwerkt in de gemeentebegroting. In het onderstaande lichten we de wijziging van de bijdragen per begrotingsprogramma toe: • Programma Werk en Participatie De kosten voor re-integratie nemen met name toe doordat de trajecten voor de steeds complexere doelgroep duurder uitvallen en er meer participatietrajecten ingezet moeten worden voor de toegenomen groep inburgeraars. Daarnaast heeft het Rijk het normbedrag voor de begeleidingsvergoeding beschut werk verhoogd. Hiervoor ontvangen we een hogere bijdrage in het gemeentefonds. • Inkomen (uitkeringslasten): Hogere uitkeringslasten doordat het begrotingsjaar 2024 met meer uitkeringsgerechtigden is gestart dan in de primaire begroting 2024 van het Werkplein was voorzien. De sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2023 (na het opstellen van de Werkpleinbegroting 2024) is hiervan de oorzaak. Tegenover de hogere uitkeringslasten staat ook een grotere rijksbijdrage BUIG voor de uitkeringslasten (zie onderstaand).

• Inkomensvoorzieningen (bijzondere bijstand en minimaregelingen): Hogere kosten voor bijzondere bijstand door meer verstrekte vergoedingen woninginrichting en overbruggingsuitkeringen voor statushouders, meer bijdragen bewindvoering en meer verstrekte individuele inkomenstoeslagen. Daarnaast zijn er nog nagekomen aanvragen energietoeslag over 2023 met terugwerkende kracht toegekend. • Inburgering Het Werkplein treft een reservering voor de ingekochte inburgeringsvoorzieningen, waarvan de kosten over een periode van drie jaar gemaakt worden. Daarnaast valt het aantal inburgeraars hoger uit dan in de primaire begroting was voorzien. Omdat de kosten voor de inburgeringstrajecten zijn gebaseerd op de rijksbijdrage die door de gemeente wordt ontvangen per inburgeraar, staat tegenover de hogere kosten een gelijke verhoging van de rijksbijdrage. De verhoging van de kosten voor inburgeringstrajecten hebben dus een budget-neutraal effect op de gemeentebegroting. • Bedrijfsvoering: De loonkosten vallen hoger uit in verband met de cao gemeenteambtenaren, uitbereiding van de formatie applicatiebeheer en uitvoering van de Voorzieningenwijzer. Daarnaast neemt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant toe in verband met verdergaande samenwerking op informatiegebied. BUIG-budget 2024 Het Rijk heeft op 1 oktober jongsleden het definitieve BUIG-budget 2024 bekend gemaakt.

Het Rijk verhoogt het BUIG-budget in verband met het landelijk gezien toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden. Voor Etten-Leur betekent dit een direct voordeel van 822.000 voor de gemeentebegroting. Ook dit voordeel hebben wij reeds verwerkt in de gemeentebegroting 2024.

3

Met de verhoging van het budget voor de uitkeringslasten blijven de (geraamde) uitkeringslasten dit jaar binnen het beschikbare budget en is er sprake van een BUIG-overschot. BUIG-budget versus geraamde uitkeringslasten BUIG-budget BUIG-lasten gewijzigde Werkpleinbegroting 2024 € 13.855.696 € 13.691.630

Verschil € 262.544 (1,2%) V

Zienswijzeprocedure Zoals aangegeven hebben wij deze begrotingswijziging, vooruitlopend op het vaststellen door het algemeen bestuur van het Werkplein, via onze tweede bestuursrapportage al in onze gemeentebegroting verwerkt. Dit voorstel heeft daarmee geen nieuwe financiële consequenties. Wel heeft uw raad de mogelijkheid om nog een zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar te maken. Omdat uw raad op de primaire begroting 2024 al een zienswijze kenbaar heeft gemaakt, stellen wij u nu voor geen aanvullende zienswijze kenbaar te maken. Vragen Wij gaan ervan uit dat de begrotingswijziging van het Werkplein hiermee voldoende is toegelicht. Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact op met Michiel Puts via telefoonnummer 06-15 24 92 97 of e-mailadres michiel.puts@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits gemeentesecretaris

Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns Burgemeester