Raadsvoorstel Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

Raadsvoorstel

Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp

Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

Van:

Arjen Klep

Telefoonnummer:

4269

Email:

Arjen.Klep@Etten-Leur.nl

Vragen? Neem dan contact op met: − Belastingsamenwerking West-Brabant: Marsja.Dubbelman@etten-leur.nl; 076-5024528; − GGD West-Brabant: Vera.vanrooij@etten-leur.nl; 076-5024513; − ICT samenwerking West-Brabant West: Yori.deBruijn@etten-leur.nl; 076-5024293; − Nazorg: Theo.Janssen@etten-leur.nl; 076-5024505; − Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Floor.Dijkman@etten-leur.nl; tel: 076-5024268;

− Regionale Ambulancevoorziening: Vera.vanrooij@etten-leur.nl; 076-5024513; − −

Regionaal Bureau Leren: Astrid.Adriaansen@etten-leur.nl; tel: 076-5024294; Regio West-Brabant: Arjen.Klep@etten-leur.nl; 076-5024269;

− Veiligheidsregio Midden en West-Brabant: Ton.Vissers@etten-leur.nl; 076-5024346; − −

West-Brabants Archief: Jack.Krougman@etten-leur.nl; 076-5024237; Werkplein en WVS: Michiel.Puts@etten-leur.nl; 076-5024315.

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2022 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijzigingen 2023 van de GR'en GGD, OMWB, RBL, VRMWB en WBA; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2024 van de GR'en ICT WBW, Nazorg, RAV, RWB, RBL, VRMWB, WBA en WVS; 4. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2024 van de GR'en BWB, GGD, OMWB en Werkplein; 5. geen zienswijze naar voren te brengen over het beleidsplan GGD 2023-2026 6. aan de GR RWB enkele vragen te stellen

Inleiding De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel als mogelijk samengebracht in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn. Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: − Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB); − GGD West-Brabant (GGD); − ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW); − Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg); − Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); − Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); − Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) regio West-Brabant (regionaal bureau Leren/RBL); − Regio West-Brabant (RWB); − Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB); − West-Brabants Archief (WBA); − Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein); − Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); − Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voorheen: Veilig Thuis); - Beschermd Wonen regio Breda Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2024 van twaalf gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – concept zienswijzen voorgesteld. De GR’en GIA en Beschermd Wonen zijn zogenaamde Centrumregelingen.

Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting. Deze twee GR’en komen daarom verder in dit voorstel niet meer aan de orde. Ook komen in dit voorstel begrotingswijzigingen 2023 van de GGD, OMWB, RBL, VRMWB en WBA aan de orde. Beoogd effect en evaluatie: De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Argumenten 1.1 de jaarrekeningen/-verslagen 2022 geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 2.1 de begrotingswijzigingen 2023 van de GR'en GGD, OMWB, RBL, VRMWB en WBA geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 3.1 de ontwerpbegrotingen 2024 van de GR'en ICT WBW, Nazorg, RAV, RWB, RBL, VRMWB, WBA en WVS geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen

4.1 de ontwerpbegrotingen 2024 van de GR'en BWB, GGD, OMWB en Werkplein geven reden voor het maken van op-/aanmerkingen 5.1 het beleidsplan GGD 2023-2026 geeft geen reden tot het maken van opmerkingen Per gemeenschappelijke regeling is een format opgesteld. Deze formats zijn als bijlage bijgevoegd en maken onderdeel uit van dit voorstel. In deze formats zijn de redenen voor het al dan niet maken van op-/aanmerkingen gemotiveerd aangegeven. Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten Kanttekeningen en risico’s Zie Financiële, juridische en personele toelichting Toelichting Richtlijnen In november 2022 heeft uw raad de GR’en waaraan Etten-Leur deelneemt richtlijnen voor de begroting 2024 gestuurd. De vraag van uw raad was om in de kaderbrief op die richtlijnen te reageren. Deze kaderbrieven zijn in een regionale bijeenkomst op 28 februari 2023 besproken met de GR’en. In de vergadering van 13 maart 2023 heeft u de kaderbrieven eveneens besproken (Agenda EttenLeur - Raad besluit maandag 13 maart 2023 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Financiële toelichting Het instemmen met de begrotingswijzigingen 2023 heeft de volgende financiële gevolgen (afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke formats): •

GGD: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 54.000 door het akkoord dat is bereikt over een nieuwe CAO; • OMWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 78.000 door de nieuwe CAO. Het instemmen met de voorliggende ontwerpbegrotingen 2024 heeft de volgende financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2024 (ten opzichte van de bijdrage 2023 afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke zienswijze formats): •

• •

BWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 181.000. De oorzaak hiervan is de loon- en prijsontwikkeling en het gebruik van no-cure-no-pay bureaus door belastingplichtigen die een bezwaar indienen; GGD: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 131.000 door het akkoord dat is bereikt over een nieuwe CAO; ICT WBW: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 95.000. Belangrijke componenten in deze stijging zijn de indexering van de personeelskosten en de gestegen energiekosten voor

• •

• •

datacenters. OMWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 119.000 door de nieuwe CAO; Werkplein Hart van West-Brabant. De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 489.000 door hogere personeelskosten van de nieuwe CAO. Ook is de taakstelling voor inburgeraars verhoogd. Hiervoor is meer personeel nodig; WBA: de gemeentelijke bijdrage stijgt met € 97.000 door hogere energiekosten en de nieuwe CAO. WVS de gemeentelijke bijdrage stijgt met € 199.000 onder andere door hogere energiekosten en de nieuwe CAO.

Bij het opstellen van de kadernota 2024-2027 hielden we rekening met een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de verbonden partijen van € 580.000. Personele toelichting Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden Juridische toelichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen. Zij betrekken de zienswijzen bij de behandeling van de ontwerpbegroting in de desbetreffende bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden veelal begin juli 2023 plaats. Communicatie en participatie De zienswijzen zijn regionaal in eenzelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk voorbereid. Daarnaast heeft binnen De6 verband afstemming plaatsgevonden over de zienswijzen. Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en de afstemming zitten er regionaal in de formats verschillen. Dit is o.a.

te verklaren door de ‘couleur locale’ die her en der is toegevoegd.

Bijlagen • • •

Concept Zienswijzen Ontwerp raadsbesluiten begrotingswijzigingen 2023 GGD, OMWB, RBL, VRMWB en WBA, jaarstukken 2022 en ontwerpbegrotingen 2024 (voornoemde stukken zijn te vinden op het RIS via bijgaande link: Agenda EttenLeur - Raad debatteert dinsdag 20 juni 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Etten-Leur, 30 mei 2023 burgemeester en wethouders, :capture:size(300,90)}} drs. C. (Cor) Smits gemeentesecretaris

{{esl:Signer2:capture:size(300,90)}} drs. M.L. (Mark) Verheijen burgemeester (wnd)