Raadsvoorstel Zienswijze procedure begrotingen gemeenschappelijke regelingen.pdf

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp

Zienswijze procedure begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Van:

Arjen Klep

Telefoonnummer:

4269

Email:

Arjen.Klep@Etten-Leur.nl

Vragen? Neem dan contact op met:  Belastingsamenwerking West-Brabant: Marsja.Dubbelman@etten-leur.nl; 076-5024528;  GGD West-Brabant: Femke.Verschuren@etten-leur.nl; 14 076;  ICT samenwerking West-Brabant West: Yori.deBruijn@etten-leur.nl; 076-5024293;  Nazorg: Theo.Janssen@etten-leur.nl; 076-5024505;  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Kees.Vissers@etten-leur.nl; tel: 076-5024359;

 Regionale Ambulancevoorziening: Vera.vanrooij@etten-leur.nl; 076-5024513;  

Regionaal Bureau Leren: Astrid.Adriaansen@etten-leur.nl; tel: 076-5024294; Regio West-Brabant: Arjen.Klep@etten-leur.nl; 076-5024269;

 Veiligheidsregio Midden en West-Brabant: Ton.Vissers@etten-leur.nl; 076-5024346;  

West-Brabants Archief: Jack.Krougman@etten-leur.nl; 076-5024237; Werkplein en WVS: Michiel.Puts@etten-leur.nl; 076-5024315.

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2021 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2022 van de GR'en ICT WBW, VRMWB en WBA; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2023 van de GR'en BWB, ICT WBW, Nazorg, RBL, RWB, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS; 4. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2023 van de GR'en GGD, OMWB en RAV. Inleiding De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel als mogelijk samengebracht in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn. Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: − Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB);

− GGD West-Brabant (GGD); − ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW); − Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg); − Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); − Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); − Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) regio West-Brabant (regionaal bureau Leren/RBL); − Regio West-Brabant (RWB); − Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB); − West-Brabants Archief (WBA); − Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein); − Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); − Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voorheen: Veilig Thuis); - Beschermd Wonen regio Breda Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2023 van twaalf gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – concept zienswijzen voorgesteld. De GR’en GIA en Beschermd Wonen zijn zogenaamde Centrumregelingen. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting. Deze twee GR’en komen daarom verder in dit voorstel niet meer aan de orde. Tevens komen in dit voorstel de begrotingswijzigingen 2022 van de ICT WBW, VRMWB en WBA aan de orde. Beoogd effect en evaluatie: De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 1.1 de jaarrekeningen/-verslagen 2021 geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 2.1 de begrotingswijzigingen 2022 van de GR'en ICT WBW, VRMWB en WBA geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 3.1 de ontwerpbegrotingen 2023 van de GR'en BWB, ICT WBW, Nazorg, RBL, RWB, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 4.1 de ontwerpbegrotingen 2023 van de GR'en GGD, OMWB en RAV geven reden voor het maken van op-/aanmerkingen Per gemeenschappelijke regeling is een format opgesteld. Deze formats zijn als bijlage bijgevoegd en maken onderdeel uit van dit voorstel. In deze formats zijn de redenen voor het al dan niet maken van op-/aanmerkingen gemotiveerd aangegeven. Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten

Kanttekeningen en risico’s zie Financiële, juridische en personele toelichting Toelichting Richtlijnen In november 2021 heeft uw raad de GR’en waaraan Etten-Leur deelneemt richtlijnen voor de begroting 2023 gestuurd. De vraag van uw raad was om in de kaderbrief op die richtlijnen te reageren. Deze kaderbrieven zijn in een regionale bijeenkomst op 21 februari 2022 besproken met de GR’en. In de vergadering van 7 maart 2022 heeft u de kaderbrieven eveneens besproken (https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EttenLeur/ef91d4a1-f5af-4f5d-9519-77906a236129). Financiële toelichting Het instemmen met de begrotingswijzigingen 2022 heeft de volgende financiële gevolgen (afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke formats): • ICT WBW: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 80.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door de nieuwe verdeelsleutels, beter inzicht in specifieke exploitatiekosten per gemeente en de uittreding van Bergen op Zoom. Het instemmen met de voorliggende ontwerp-begrotingen 2023 heeft de volgende financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2023 (ten opzichte van de bijdrage 2022 - afwijkingen kleiner dan € 20.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke zienswijze formats): • BWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 36.000.

De stijging komt door hogere griffie- en proceskosten. Ook stijgen de personeelskosten door de effecten uit de nieuwe CAO en de toegenomen productie aantallen; • GGD: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 61.000 door diverse autonome ontwikkelingen zoals indexeringen en CAO ontwikkelingen. Ook zijn een aantal besluiten die al door het Algemeen Bestuur zijn genomen in de begroting verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn prenataal huisbezoek, uitbreiding rijksvaccinatieprogramma en Nu Niet Zwanger; • ICT WBW: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 243.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door de nieuwe verdeelsleutels, beter inzicht in specifieke exploitatiekosten per gemeente en de uittreding van Bergen op Zoom; • OMWB: De gemeentelijke bijdrage daalt door het gebruik van afwijkende indexeringen; • Werkplein Hart van West-Brabant. De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 118.000 door hogere personeelskosten van CAO ontwikkelingen en een stijging van de kosten voor opleidingen en woon-werkverkeer. Andere oorzaken zijn toegenomen ICT kosten en de organisatieontwikkeling. Bij het opstellen van de kadernota 2023-2026 hielden we rekening met een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de verbonden partijen. We namen hiervoor € 160.000 op. Alle bovenstaande financiële mutaties verwerken we in de tweede bestuursrapportage 2022 en in de begroting 2023.

Personele toelichting Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden

Juridische toelichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen. Zij betrekken de zienswijzen bij de behandeling van de ontwerpbegroting in de desbetreffende bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden veelal begin juli 2022 plaats. Communicatie en participatie De zienswijzen zijn regionaal in een zelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk voorbereid. Daarnaast heeft binnen De6 verband afstemming plaatsgevonden over de zienswijzen. Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en de afstemming zitten er regionaal in de formats verschillen. Dit is o.a. te verklaren door de ‘couleur locale’ die her en der is toegevoegd.

Bijlagen • Concept Zienswijzen • Ontwerp raadsbesluiten • 1e begrotingswijziging 2022 ICT WBW, VRMWB en WBA, jaarstukken 2021 en ontwerpbegrotingen 2023 (voornoemde stukken zijn te vinden op het RIS via bijgaande link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EttenLeur/07175898-cbd2-417b-bf3e-9211767f29c1. Etten-Leur, 24 mei 2022 burgemeester en wethouders, :S igner1:capture:size(300,90)}} Dhr. drs. C. Smits Gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries burgemeester