Raadsvoorstel ontwerpbegrotingen 2027 Gemeenschappelijke Regeling

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp:

Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2027 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Starmans - Gelijns Wethouder Schouw Wethouder De Weert Wethouder Verwijmeren

Van:

Arjen Klep

Telefoonnummer:

4269

Email:

arjen.klep@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2025 van de GR'en BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, OMWB, RAV, RBL, RWB, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS; 2. kennis te nemen van de begroting 2026 van GR Regio de Baronie en de begrotingswijziging 2026-2 van GR VRMWB; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijziging 2026 van ICT WBW; 4. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2027 van de GR'en Regio de Baronie, BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, OMWB, RAV, RBL, RWB, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS; 5. geen zienswijze naar voren te brengen over het beleidsplan 2027-2030 van de GGD; 6. de naheffing 2026 i.v.m. de stortplaats Zevenbergen (GR Nazorg) van circa € 712.000 ineens te voldoen, dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en dit te verwerken bij de tweede bestuursrapportage. Inleiding De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen worden u aangeboden in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn.

Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: − Regio De Baronie; − Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB); − GGD West-Brabant (GGD); − ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW); − Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg);

− Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); − Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); − Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) regio West-Brabant (regionaal bureau Leren/RBL); − Regio West-Brabant (RWB); − Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB); − West-Brabants Archief (WBA); − Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein); − Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); − Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant; - Beschermd Wonen regio Breda. In dit voorstel worden de ontwerpbegrotingen 2027 van dertien gemeenschappelijke regelingen en de begrotingswijziging 2026 van ICT WBW beoordeeld en –voor zover aan de orde– concept zienswijzen voorgesteld. De GR’en GIA en Beschermd Wonen zijn zogenaamde Centrumregelingen. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting. Deze twee GR’en komen daarom verder in dit voorstel niet meer aan de orde. Ten slotte ligt het beleidsplan 2027-2030 van de GGD voor een zienswijze voor. Beoogd effect en evaluatie: De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en op het beleidsplan van de GGD.

Argumenten 3.1 de begrotingswijziging 2026 van de GR'en ICT WBW geeft geen reden voor het maken van opmerkingen 4.1 de ontwerpbegrotingen 2027 van de GR'en Regio de Baronie, BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, OMWB, RAV, RBL, RWB, VRMWB, WBA, Werkplein en WVS geven geen reden voor het maken van op/aanmerkingen 5.1 het beleidsplan 2027-2030 van de GGD geeft geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen Per gemeenschappelijke regeling is een format opgesteld. Deze formats zijn als bijlage bijgevoegd en maken onderdeel uit van dit voorstel. In deze formats zijn de redenen voor het al dan niet maken van op-/aanmerkingen gemotiveerd aangegeven. 6.1 met een betaling ineens worden extra kosten voorkomen Binnen de GR Nazorg zijn verschillende betalingsopties onderzocht. Daarbij is geconcludeerd dat betaling ineens financieel het meest gunstig is.

Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten Kanttekeningen en risico’s zie Financiële, juridische en personele toelichting Toelichting Richtlijnen In november 2025 stuurde uw raad de GR’en waaraan Etten-Leur deelneemt richtlijnen voor de begroting 2027. De vraag van uw raad was om in de kaderbrief op die richtlijnen te reageren. In de vergadering van 9 maart 2026 besprak u de kaderbrieven (Agenda EttenLeur - Raad debatteert maandag 9 maart 2026 19:30 - iBabs Publieksportaal) Financiële toelichting Jaarrekening 2025 ICT WBW: de gemeente Etten-Leur moet € 112.000 bijbetalen. Dit komt door de toename van het aantal medewerkers, stijgende kosten voor het verwerken van data in de cloud en het gebruik van co-pilot (AI). We verwerkten dit bedrag in de jaarrekening 2025 van de gemeente Etten-Leur. Begrotingswijziging 2026 Het instemmen met de begrotingswijziging 2026 van ICT WBW heeft de volgende financiële gevolgen: 

de bijdrage stijgt met € 101.000 door hogere structurele lasten (meer medewerkers, stijgende kosten voor het verwerken van data in de cloud en het gebruik van co-pilot). We verwerken dit bedrag bij de tweede bestuursrapportage 2026. Ontwerpbegrotingen 2027 Het instemmen met de voorliggende ontwerpbegrotingen 2027 heeft de volgende financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2027 (ten opzichte van de bijdrage 2026 afwijkingen kleiner dan € 20.000 -positief of negatief- lichten we hieronder niet toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke zienswijze formats): 

GGD: de bijdrage stijgt met € 139.000 door loon- en prijsindexeringen;



ICT WBW: de bijdrage daalt met € 574.000. Door de omvorming van ICT WBW van een servicegerichte naar een regie organisatie nemen de kosten van ICT WBW af;



OMWB: de bijdrage stijgt met € 48.000 door loon- en prijsindexeringen;



VRMWB: de bijdrage stijgt met € 123.000. De loon- en prijsindex, de intekentaken en de actualisering van de kapitaallasten veroorzaken de aanpassingen van de gemeentelijke bijdragen;



WVS: de bijdrage stijgt met € 120.000 door loon- en prijsindexeringen en door diverse wijzigingen in de wetgeving voor SW bedrijven.

De totale bijdrage aan (bedrijfsvoerings-/apparaatskosten) van de GR'en waaraan onze gemeente deelneemt is € 14.348.000 (een daling t.o.v. 2026 met € 11.000). Bij het opstellen van de kadernota 2027-2030 hielden we rekening met een totale bijdrage van € 14.642.000. Personele toelichting Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden Juridische toelichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen. Zij betrekken de zienswijzen bij de besluitvorming over de ontwerpbegrotingen en het beleidsplan in de desbetreffende bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden veelal begin/medio juli 2026 plaats. Communicatie en participatie De zienswijzen zijn regionaal in een zelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk regionaal voorbereid.

Ondanks de gezamenlijke voorbereiding kunnen er in de lokale formats verschillen zitten door toevoeging van 'couleur locale'. Bijlagen 

concept zienswijzen



ontwerp raadsbesluit



begroting(swijziging) 2026 Regio de Baronie, ICTWBW en VRMWB, jaarstukken 2025, ontwerpbegrotingen 2027, beleidsplan 2027-2030 GGD en brief GR Nazorg van 28 mei 2026 over naheffing (voornoemde stukken zijn te vinden op het RIS via bijgaande link: Agenda EttenLeur - Raad debatteert maandag 22 juni 2026 19:30 - iBabs Publieksportaal)

Etten-Leur, 2 juni 2026 burgemeester en wethouders,

N.J. (René) Reijngoudt gemeentesecretaris

drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns burgemeester