Raadsvoorstel ontwerp begrotingen gemeenschappelijke regelingen.pdf

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp

Zienswijze procedure begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Van:

Arjen Klep

Telefoonnummer:

4269

Email:

Arjen.Klep@Etten-Leur.nl

Vragen? Neem dan contact op met: Belastingsamenwerking West-Brabant: Marsja.Dubbelman@etten-leur.nl; 076-5024528; GGD West-Brabant: Femke.Verschuren@etten-leur.nl; 14 076; ICT samenwerking West-Brabant West: Yori.deBruijn@etten-leur.nl; 076-5024293; Nazorg: Theo.Janssen@etten-leur.nl; 076-5024505; Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Kees.Vissers@etten-leur.nl; tel: 076-5024359; Regionale Ambulancevoorziening: Elly.Kerstens@etten-leur.nl; 076-5024274; Regionaal Bureau Leren: Astrid.Adriaansen@etten-leur.nl; tel: 076-5024294; Regio West-Brabant : Arjen.Klep@etten-leur.nl; 076-5024269; Veiligheidsregio Midden en West-Brabant: Ton.Vissers@etten-leur.nl; 076-5024346; West-Brabants Archief: Jack.Krougman@etten-leur.nl; 076-5024237; Werkplein en WVS: Michiel.Puts@etten-leur.nl; 076-5024315.

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2020 van de GR'en BWB, GGD, ICT WBW, Nazorg, OMWB, RAV, RBL, RWB, VR, WBA, Werkplein en WVS; 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijziging 2021 van de VR, RBL en het Werkplein; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2022 van de GR'en BWB, GGD, Nazorg, RAV, RBL, RWB, VR en WBA; 4. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen 2022 van de GR'en ICT WBW, OMWB, Werkplein en WVS. Inleiding De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel als mogelijk samengebracht in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt uiteengezet welke ontwikkelingen per gemeenschappelijke regeling relevant zijn.

Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB); GGD West-Brabant (GGD); ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW); Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (Nazorg); Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV); Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) regio West-Brabant (regionaal bureau Leren/RBL); Regio West-Brabant (RWB); Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VR); West-Brabants Archief (WBA); Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein); Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (voorheen: Veilig Thuis). Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2022 van twaalf gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – concept zienswijzen voorgesteld. De GR GIA is een zogenaamde Centrumregeling. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting, en komt daarom verder in dit voorstel niet meer aan de orde. Tevens komen in dit voorstel een begrotingswijzigingen 2021 van de VR, RBL en het Werkplein aan de orde. Beoogd effect en evaluatie: De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 1.1 de jaarrekeningen/-verslagen 2020 geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 2.1 de begrotingswijzigingen 2021 van de GR'en VR, RBL en het Werkplein geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 3.1 de ontwerpbegrotingen 2022 van de GR'en BWB, GGD, Nazorg, RAV, RBL, RWB, VR en WBA geven geen reden voor het maken van op-/aanmerkingen 4.1 de ontwerpbegrotingen 2022 van de GR'en ICT WBW, OMWB, Werkplein en WVS geven reden voor het maken van op-/aanmerkingen Per gemeenschappelijke regeling is een format opgesteld. Deze formats zijn als bijlage bijgevoegd en maken onderdeel uit van dit voorstel. In deze formats zijn de redenen voor het al dan niet maken van op-/aanmerkingen gemotiveerd aangegeven.

Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten Kanttekeningen en risico’s Richtlijnen in november 2021 heeft uw raad de GR’en waaraan Etten-Leur deelneemt richtlijnen voor de begroting 2022 gestuurd. De vraag van uw raad was om in de kaderbrief op die richtlijnen te reageren. Deze kaderbrieven zijn uiterlijk 1 februari 2021 door uw raad ontvangen en in regionale bijeenkomsten besproken met de GR’en op 22 en 23 februari. In de vergadering van 23 maart 2021 heeft u de kaderbrieven besproken (https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EttenLeur/7eb98f64-4e5b40e5-aeec-4d61765ac2f7). Gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage In de richtlijnen heeft uw raad o.a. meegegeven dat de GR’en de begroting 2022 dienen op te stellen op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit zou leiden tot beleidsmatige keuzes dienden deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022. Bij veel GR’en was bij de meerderheid van de gemeenten in de AB vergaderingen helaas geen draagvlak om de door Etten-Leur meegegeven financiële richtlijn toe te passen. Toelichting Financiële toelichting Het instemmen met de begrotingswijzigingen 2021 heeft de volgende financiële gevolgen (afwijkingen kleiner dan € 10.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe.

Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke formats): Werkplein: De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 64.000. De oorzaken van deze stijging zijn hogere uitkeringslasten als gevolg van een toegenomen uitkeringsbestand door de coronacrisis en het besluit om de premiebijdrage voor de ziektekostenverzekering te verlagen. Het instemmen met de voorliggende ontwerp-begrotingen 2022 heeft de volgende financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2022 (ten opzichte van de bijdrage 2021). Afwijkingen kleiner dan € 10.000 lichten we hieronder niet afzonderlijk toe. Hiervoor verwijzen we naar de afzonderlijke zienswijze formats: GGD West-Brabant: In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 24.000. De GGD heeft in haar begroting geen rekening gehouden met het feit dat locatie De Keen vanaf 1 juli 2021 is afgestoten. De huisvestingskosten worden bij de eerstvolgende begrotingswijziging GGD gecorrigeerd. VR: In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage aan VR met € 16.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door indexeringen. Werkplein: De kosten van bedrijfsvoering in de ontwerpbegroting 2022 zijn ten opzichte van de begroting 2021 voor Etten-Leur € 140.000 hoger.

Dit kan kort gezegd worden verklaard door hogere loonkosten, hogere kosten van toepassing van de rekenregel (het 'meebewegen' van de personele formatie met de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden) en hogere ICT kosten.

BWB: De gemeentelijke bijdrage stijgt (na de verwerking van de overgangsregeling) met € 44.000. Door de stijging van de productiekwantiteiten (uitbreiding aantallen woningen en nietwoningen, aantallen aanslagen, etc.) en de proceskosten no cure no pay stijgt de bijdrage. Ten slotte daalt de gemeentelijke bijdrage van ICT WBW 2022 ten opzichte van de begroting 2021 met € 377.000. Deze daling wordt veroorzaakt door de uittreedvergoeding van de gemeente Bergen op Zoom. Er zijn echter nog veel onzekerheden. We stellen daarom voor de in de kadernota 20222025 geraamde gemeentelijke bijdrage pas bij te stellen als er duidelijkheid is over deze onzekerheden. Alle bovenstaande financiële mutaties worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021 en in de gemeentelijke begroting 2022 Personele toelichting Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden Juridische toelichting Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen.

Zij betrekken de zienswijzen bij de behandeling van de ontwerpbegroting in de desbetreffende AB-vergaderingen. Deze vergaderingen vinden veelal begin juli 2021 plaats. Communicatie en participatie De zienswijzen zijn regionaal in een zelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk voorbereid. Daarnaast heeft binnen De6 verband afstemming plaatsgevonden over de zienswijzen. Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en de afstemming zitten er regionaal in de formats verschillen. Dit is o.a. te verklaren door de ‘couleur locale’ die her en der is toegevoegd.

Bijlagen Concept Zienswijzen Ontwerp raadsbesluiten begrotingswijziging 2021 VR, RBL en het Werkplein, jaarstukken 2020 en ontwerpbegrotingen 2022 (voornoemde stukken zijn te vinden op het RIS via bijgaande link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EttenLeur/8c910ba6-6744-4877-9004-a5d33519c74c Etten-Leur, 1 juni 2021 burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries burgemeester