Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022 VRMWB en Werkplein HvWB.PDF

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp

begrotingswijzigingen en bestuursrapportage Werkplein Hart van Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Van:

Ton Vissers

Telefoonnummer:

4346

Email:

Ton.Vissers@Etten-Leur.nl

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2022, derde begrotingswijziging 2022 van de GR Werkplein Hart van West-Brabant en de tweede begrotingswijziging van de GR Veiligheidsregio Midden en West-Brabant; 2. geen zienswijze naar voren te brengen over de derde begrotingswijziging 2022 van de GR Werkplein Hart van West-Brabant; 3. geen zienswijze naar voren te brengen over de tweede begrotingswijziging van de de GR Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Inleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft de tweede bestuursrapportage 2022 en derde begrotingswijziging voor 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De GR Veiligheidsregio Midden en West- Brabant (verder: VRMWB) heeft de tweede begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regelingen stellen de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijzigingen. Beoogd effect en evaluatie: De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze kenbaar te maken bij de begrotingswijzigingen van het Werkplein en de VRMWB .

Argumenten 2.1 Met de derde begrotingswijziging wordt de Werkpleinbegroting geactualiseerd aan de laatste inzichten, hetgeen leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Er is geen sprake van beleidswijzigingen of andere inhoudelijke keuzes. Deze actualisering geeft geen reden voor het naar voren brengen van een zienswijze Via de begrotingswijziging worden de verwachte uitgaven aan de verschillende begrotingsprogramma’s voor 2022 aangepast aan de meest recente inzichten en ontwikkelingen rond de uitkeringslasten, inzet op re-integratie en participatie en het minimabeleid. Ook de extra taken die het Werkplein uitvoert als het verstrekken van de energietoeslag, de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen (leefgeld, bemiddeling naar werk) en Tozo worden via de begrotingswijziging in de begroting van het Werkplein opgenomen. Bij het opstellen van de oorspronkelijke Werkpleinbegroting waren deze taken nog niet voorzien. De 2e begrotingswijziging heeft een positief effect op de bijdrage van de gemeente 3.1 Op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyses en prognoses bij de BURAP 2022 is voortschrijdend inzicht ontstaan, de begroting wordt technisch aangepast op een aantal punten om de begroting zuiver en rechtmatig te houden. Ook de kostenverlaging als uitwerking van de takendiscussie is hierin verwerkt.

Deze begrotingswijziging van de Veiligheidsregio heeft betrekking op twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen boekjaar 2022 en 2023. Er zijn mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke taakstellingen ingeboekt. De uitwerking van deze taakstellingen en hiermee gepaard gaande kostenverlaging is in deze begrotingswijziging inzichtelijk gemaakt. De bijdrage voor de gemeente Etten-Leur in het jaar 2022 blijft met deze wijziging ongewijzigd. Zie ook onder Toelichting Alternatieven/varianten Er zijn geen alternatieven/varianten Kanttekeningen en risico’s Er zijn geen kanttekeningen en risico’s te benoemen Toelichting Werkplein Als gevolg van de derde begrotingswijziging 2022 van het Werkplein wordt de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Etten-Leur verlaagd met € 162.625 (zie bijlage 1 voor de gemeentelijke bijdrage per begrotingsprogramma). De gewijzigde bijdragen aan het Werkplein zijn via de 2e bestuursrapportage van de gemeente reeds in de gemeentebegroting verwerkt.

VRMWB Als gevolg van de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio blijft de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Etten-Leur in het jaar 2022 ongewijzigd, en wordt deze in 2023 verlaagd met € 13.510,- (zie bijlage voor de gemeentelijke bijdrage per begrotingsprogramma). Duurzaamheid Er zijn geen kanttekeningen op het thema duurzaamheid Planning Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen Werkplein en VRMWB. Communicatie en participatie Zie planning Bijlagen Bijlage 1 gemeentelijke bijdrage Etten-Leur aan Werkplein Tweede bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Derde begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Toelichting Derde begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Aanbiedingsbrief begrotingswijzing 2-2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Begrotingswijziging 2022-2- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontwerp-raadsbesluit

Etten-Leur, 1 november 2022 burgemeester en wethouders,0)}}

Dhr. drs. C. Smits gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries burgemeester