Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2021, 2e begrotingswijziging 2021 en 1e en 2e begrotingswijzing 2022 Werkplein HvWB.pdf

Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp

Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage2021, tweede begrotingswijziging 2021 en eerste en tweede begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Van:

Michiel Puts

Telefoonnummer:

4315

Email:

Michiel.Puts@Etten-Leur.nl

Aan de leden van de raad. Voorstel 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021 van het Werkplein Hart van WestBrabant; 2. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2021; 3. Geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotingswijziging 2021; 4. Kennis te nemen van de eerste en tweede begrotingswijziging 2022 van het Werkplein; 5. Geen zienswijze kenbaar te maken bij de eerste en tweede begrotingswijziging 2022 van het Werkplein. Inleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage kijkt het Werkplein terug op de uitvoering van de Participatiewet en de minimaregelingen in de eerste helft van dit jaar. Op grond van de ontwikkelingen in de eerste zes maanden heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2021 te wijzigen. Tevens heeft het Werkplein in oktober en november 2021 een eerste en tweede begrotingswijziging 2022 aangeboden. Dit naar aanleiding van gewijzigde prognoses rond de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2022. Beoogd effect en evaluatie: Argumenten 1.1. Via de bestuursrapportage legt het Werkplein verantwoording af over de uitvoering van de Participatiewet. Via de tweede bestuursrapportage rapporteert het Werkplein over de voortgang van de uitvoering van de Participatiewet in de eerste zes maanden van 2021.

Naast de uitvoering van de reguliere taken in het kader van de Participatiewet wordt in de bestuursrapportage ook ingegaan op de uitvoering van de Tozo- en Tonk-regeling, de tijdelijke financiële ondersteuning aan ondernemers en huishoudens die door de coronacrisis zijn getroffen. Daarnaast wordt kort ingegaan op de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat het Werkplein in het tweede kwartaal van dit jaar heeft uitgevoerd. 1.2 De 2e bestuursrapportage 2021 van het Werkplein geeft aanleiding om de begroting te wijzigen In de 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein zijn de laatste inzichten verwerkt ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkeringslasten, de uitvoering van diverse corona steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk regeling en de kosten voor de bedrijfsvoering. 3.1 De 2e begrotingswijziging heeft beperkte financiële effecten en geen beleidswijzigingen Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op begrotingen en begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Omdat erin de nu voorliggende begrotingswijziging geen sprake is van gewijzigd beleid en de financiële effecten beperkt zijn, wordt voorgesteld geen nieuwe zienswijze kenbaar te maken.

4.1 Gevolgen coronacrisis voor uitkeringslasten vallen mee Voor de doorrekening van de verwachte uitkeringslasten in de begroting van het Werkplein wordt aangesloten bij de prognoses die het Centraal Planbureau afgeeft voor de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. Als gevolg van de onzekerheden en wisselende economische omstandigheden door de lockdownmaatregelen heeft het Centraal Planbureau afgelopen jaren haar prognoses voor 2022 meermaals (fors) bijgesteld. Waar ten tijde van het opstellen van de primaire werkpleinbegroting 2022 het CPB nog uitging van een landelijke toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 6%, heeft het CPB dit medio dit jaar neerwaarts bijgesteld tot een toename van 2%. Dit was voor het Werkplein aanleiding om de vastgestelde begroting 2022 te wijzigen (1e begrotingswijziging 2022). In september 2021 heeft het CPB de prognose echter opnieuw bijgesteld in verband met het sterke herstel dat de Nederlandse economie liet zien na het versoepelen van de coronamaatregelen. In plaats van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 2% gaat het CPB nu uit van een daling met 1,3%. Omdat deze aanpassing sterke gevolgen heeft voor de verwachte uitkeringslasten heeft het Werkplein besloten haar begroting voor 2022 opnieuw te wijzen (2e begrotingswijziging 2022).

6.1 De begrotingswijzigingen betekenen verlaging van de gemeentelijke bijdrage De herziening van werkpleinbegroting 2022 betekent een verlaging van de bijdrage aan het Werkplein ten opzichte van de bijdrage zoals die in de gemeentebegroting is opgenomen. Omdat deze verlaging enkel het gevolg is van het verwerken van de herziene prognoses rond de ontwikkeling van het uitkeringsbestand en er geen beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken op de gewijzigde begroting 2022.

Alternatieven/varianten Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s De bijstelling van de ramingen door het CPB voor 2022, en daarmee de bijstelling van de werkpleinbegroting 2022, blijven met onzekerheid omgeven. De verdere ontwikkeling van de coronapandemie, eventuele beperkende maatregelen die opgelegd worden en de gevolgen daarvan voor de economie zullen van invloed zijn op de daadwerkelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. Indien daartoe aanleiding is zal de werkpleinbegroting opnieuw herzien worden. Toelichting Financiële toelichting 2e begrotingswijziging 2021 De 2e begrotingswijziging van het Werkplein betekent dat de bijdrage aan het Werkplein met € 78.076 lager uitvalt dan was begroot. De bijdrage valt lager uit door enerzijds lagere lasten voor het begrotingsprogramma Inkomensondersteuning door een lager gebruik van de regeling maatschappelijke participatie via de webshop (zie tabel 1 bijlage 1). Anderzijds vallen de kosten voor de bedrijfsvoering lager uit dan begroot als gevolg van het niet volledig benutten van de rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De gewijzigde begroting 2021 van het Werkplein is reeds via de tweede bestuursrapportage 2021 van de gemeente in de gemeentebegroting verwerkt.

1e en 2e begrotingswijziging 2022 De wijzigingen van de werkpleinbegroting 2022 zijn zoals aangegeven het directe gevolg van de bijstelling van de prognoses van het CPB rond de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De op dit vlak neerwaarts bijgestelde ramingen hebben positief effect op de verwachte uitkeringslasten. En via de vastgestelde rekenregel voor de verhouding tussen het aantal bijstandsklanten en benodigde personele formatie op de bedrijfsvoeringskosten. In totaal leiden de bijstellingen van de werkpleinbegroting 2022 tot een verlaging van de bijdrage aan het Werkplein met € 489.060 (zie tabel 2 bijlage 1). BUIG-budget 2022 In verband met de bijgestelde prognoses van het CPB verlaagt het Rijk echter ook de rijksbijdrage BUIG voor de uitkeringslasten. Voor 2022 valt hierdoor het voorlopige rijksbudget ruim € 420.000 lager uit dan was geraamd. Bijstelling van het Rijksbudget BUIG en de wijzigingen van de werkpleinbegroting betekenen voor de gemeentebegroting 2022 een voordelig effect van € 67.000.

Zowel de begrotingswijzigingen van het Werkplein als het gewijzigde BUIG-budget worden bij de eerste bestuursrapportage 2022 in de gemeentebegroting verwerkt. Juridische en personele toelichting Het voorliggende voorstel heeft geen juridische of personele consequenties voor de gemeente EttenLeur. Duurzaamheid People De 2e bestuursrapportage 2021 en begrotingswijzigingen 2021 en 2022 van het Werkplein geven de inzet weer van het Werkplein voor de uitvoering van de Participatiewet en het minimabeleid. Deze inzet is gericht op het ondersteunen bij het vinden van werk voor onze inwoners die hier zelfstandig niet toe in staat zijn en het uitvoeren van inkomensondersteunende maatregelen aan de minima. Profit en Planet De gewijzigde begroting van het Werkplein HvWB heeft geen raakvlakken met de thema’s profit en planet. Planning Het besluit van de gemeenteraad rond de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2021 en de begrotingswijzigingen 2022 van het Werkplein worden vervolgens aan het bestuur van het Werkplein meegedeeld. Communicatie en participatie a. Communicatie De 2e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2021 van het Werkplein zijn afgestemd in het ambtelijk overleg tussen het Werkplein en De6-gemeenten en zijn vastgesteld in het algemeen bestuur op 23 september jl.

De 1e en 2e begrotingswijziging zijn respectievelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkplein op 21 oktober 2021 en 18 november 2021. b. Participatie Op dit voorstel is geen enkele vorm van participatie van toepassing. Bijlagen - Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2021, 2e begrotingswijziging 2021 en 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant - Concept raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2021, 2e begrotingswijziging 2021 en 1e en 2e begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant - Tweede bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

-

Tweede begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant Toelichting tweede begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant Eerste begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Tweede begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Toelichting tweede begrotingswijziging Werkplein Hart van West-Brabant

Etten-Leur, 21 december 2021 burgemeester en wethouders, :Signer1:capture:size(300,90)}}

Dhr. drs. C. Smits gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries burgemeester