Raadsbrief meicirculaire 2023

Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T : 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Aan de leden van de gemeenteraad

Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief van Onderwerp

: : Marsja Dubbelman / Edwin Verhoeven : : : Meicirculaire 2023

Etten-Leur, 27 juni 2023

Beste leden van de raad,

Op 31 mei 2023 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2023. In deze brief informeren we u over de gevolgen van deze circulaire. Resultaat van de meicirculaire op het financieel (meerjarenperspectief) Het beeld van de meicirculaire is voor de komende jaren negatief. Alleen in 2027 is er sprake van een voordeel. De meerjarenraming na de eerste bestuursrapportage 2023 en kadernota 2024-2027 verandert na doorrekening van de meicirculaire: (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo na kadernota 2024-2027

-2.145

-893

321

-4.678

-7.623

Mutaties meicirculaire 2023

-846

-857

-568

-641

1.906

Saldo na kadernota 2024-2027 na meicirculaire 2023 -2.991

-1.750

-247

-5.319

-5.717

Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076. U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.

2 De wijzigingen door de meicirculaire zijn: (bedragen x € 1.000) 2023 2024 Accres 607 1.488 Ingeschatte compensatie voor loon- en prijsontwikkeling -610 -1.370 Taakmutaties 613 791 Besteding taakmutaties -650 -426 Compensatie jeugdhulp 0 370 Besteding extra jeugdgeld 0 -370 Ontwikkeling gemeentefonds / overig -806 -1.340 Mutaties meicirculaire 2023 -846 -857

2025 2.421 -2.300 1.172 -607 310 -310 -1.254 -568

2026 2.573 -2.520 426 -151 34 -34 -969 -641

2027 4.983 -2.670 406 86 28 -28 -899 1.906

Accres / ingeschatte compensatie Dit is de aanpassing van de loon- en prijsontwikkeling. In de kadernota namen we hiervoor al een voorschot op. Het voorschot dat we opnamen komt vrijwel overeen met wat we in de meicirculaire werkelijk ontvangen. Vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek stort het Rijk vanaf 2027 € 1 miljard extra in het gemeentefonds. De inkomsten voor Etten-Leur nemen daardoor vanaf 2027 met € 2,2 miljoen toe. Taakmutaties Geld dat we ontvangen waarvoor we ook nieuwe activiteiten moeten uitvoeren noemen we taakmutaties. In deze circulaire is dat voor flankerend beleid energiearmoede (€ 92.000) en dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 73.000). We ontvangen ook een hogere participatiebijdrage die we doorbetalen aan de WVS. Door de herinvoering van de eigen bijdrage bij de WMO worden we vanaf 2026 gekort. We gaan ervan uit dat we dit bedrag als eigen bijdrage gaan ontvangen en nemen dit budgettair neutraal op. Compensatie jeugdhulp Vanaf 2021 is er extra geld beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Tot en met 2023 was definitief maar voor de jaren daarna was nog geen besluit genomen. Het was wel toegestaan om in de meerjarenraming rekening te houden met deze compensatie. Voor 2024 is het bedrag nu ook definitief en valt € 370.000 hoger uit. De jaren daarna neemt het bedrag af. Ook deze bedragen nemen we budgettair neutraal op.

Ontwikkeling gemeentefonds Veel uitgangspunten (maatstaven) waarop we de meicirculaire berekenen zijn nieuw. Zoals we vorig jaar al aangaven is er nog onvoldoende informatie om van deze uitgangspunten goede prognoses te maken. We baseren ons nu nog vaak op informatie van het ministerie. In deze circulaire was er een grote aanpassing bij de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maatstaven. Het Rijk gaat uit van een stijging van de WOZ-waarde op macroniveau maar dit kan op lokaal niveau tot aanzienlijke verschillen leiden.

3 De bijdrage uit het gemeentefonds is van groot belang voor een gemeente. In onderstaand overzicht ziet u de inkomsten die we verwachten op basis van de meicirculaire (op een begroting van € 140 miljoen): 2023: € 86 miljoen 2024: € 92 miljoen 2025: € 96 miljoen 2026: € 93 miljoen 2027: € 94 miljoen Uit dit overzicht blijkt dat er vanaf 2026 sprake is van een trendbreuk: het gemeentefonds groeit niet meer maar krimpt juist. Het Rijk heeft bijvoorbeeld nog steeds de opschalingskorting ingeboekt. Het jaar 2026 wordt ook wel “ravijnjaar” genoemd. Ook voert het Rijk vanaf 2027 een nieuwe financieringssystematiek in. Omdat onze kosten wel doorlopen heeft dit een grote impact op onze meerjarenbegroting. Dit probleem treft niet alleen Etten-Leur maar alle gemeenten. Op bestuurlijk niveau vindt er dan ook nog veel discussie met het Rijk plaats om te voorkomen dat gemeenten in de problemen komen. Vervolg De informatie uit deze raadsinformatiebrief verwerken we nog in de definitieve kadernota 20242027. Vragen? Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u deze stellen aan Marsja Dubbelman van de afdeling Concernondersteuning, telefoon 06-18181785, e-mail marsja.dubbelman@ettenleur.nl of Edwin Verhoeven, telefoon 076-5024385, e-mail edwin.verhoeven@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits Gemeentesecretaris

drs. M.L. (Mark) Verheijen Burgemeester (wnd)