Presentatie raad luistert 19-5-2025 - Circulair Ambachtscentrum en nieuwbouw gemeentewerf

Raad luistert

Beleid circulaire economie Grondstoffenbeleidsplan Circulair ambachtscentrum en nieuwbouw gemeentewerf

19 mei 2025

5. Circulair Ambachtscentrum en nieuwbouw gemeentewerf

2

Circulair Ambachtscentrum

Circulair Ambachtscentrum en nieuwbouw gemeentewerf Gemeente – Peter van der Wegen Copper8 – Eline van Terwisga

12 februari 2025

Raad 14 oktober 2024 We toonden 3 varianten:

4

Circulair Ambachtscentrum

Keuze grote meerderheid van de raad, variant 3.

Waar hebben wij het over: Nieuwe situatie

5

Circulair Ambachtscentrum

Waar hebben wij het over: Nieuwe situatie

6

Circulair Ambachtscentrum

Van business case naar value case Uitleg door Copper8

7

Circulair Ambachtscentrum

Aandachtspunten CA Etten-Leur 1.

Voordelen en opbrengsten inzichtelijker maken: – Ecologische aspecten – Sociale aspecten – Financiële aspecten

2.

Inzicht in kosten & opbrengsten over de lange termijn (10 jaar)

3.

Focus op drie varianten: 1. Variant 1: huidige situatie handhaven en renovatie GW 2. Variant 3A: nieuwbouw CA met extra werkplaatsen 3. Variant 3B: nieuwbouw CA met kringloop op locatie

8

Circulair Ambachtscentrum

Van business case naar value case Levenscyclus = het heden

Levenscyclus = de toekomst

t=0 Kosten in € Opbrengsten in €

Financiële business case

Ecologische business case

Sociale business case

9

Circulair Ambachtscentrum

Vermeden verwerkingskosten Afvalstoffenheffing Vermeden schaduwkosten in CO2 Vermeden overige schaduwkosten Vermeden grof rest afval Sociale baten (zorgkosten, kwaliteit van leven etc) Gecreëerde banen in FTE Bron: Copper8 (2020)

Berekening op basis van scenario’s Scenario Conservatief Negatief voor CA

Verwacht Licht positief voor CA

Progressief Sterk positief voor CA

1. Vraag / afzet grondstoffen

25% van maximale potentie wordt benut

50% van maximale potentie wordt benut

100% van maximale potentie wordt benut

2. Belasting op verbranden van restafval

Verwachte stijging zonder koppeling EU-ETS

Verwachte stijging met koppeling EUETS

Verwachte stijging met koppeling EU-ETS * 2

3. Belasting op CO2 (andere fracties)

Geen belasting

Geen belasting

Jaarlijkse verhoging o.b.v. ‘Handboek Milieuprijzen 2023’

4. Belasting op arbeid

Geen verandering in loonbelasting

Geen verandering in loonbelasting

Lineaire verlaging werkgeverslasten van 33% in 2025 naar 0% in 2035

Variabele

10

Circulair Ambachtscentrum

Berekening op basis van scenario’s Scenario Conservatief Negatief voor CA

Verwacht Licht positief voor CA

Progressief Sterk positief voor CA

1. Vraag / afzet grondstoffen

25% van maximale potentie wordt benut

50% van maximale potentie wordt benut

100% van maximale potentie wordt benut

2. Belasting op verbranden van restafval

Verwachte stijging zonder koppeling EU-ETS

Verwachte stijging met koppeling EUETS

Verwachte stijging met koppeling EU-ETS * 2

3. Belasting op CO2 (andere fracties)

Geen belasting

Geen belasting

Jaarlijkse verhoging o.b.v. ‘Handboek Milieuprijzen 2023’

4. Belasting op arbeid

Geen verandering in loonbelasting

Geen verandering in loonbelasting

Lineaire verlaging werkgeverslasten van 33% in 2025 naar 0% in 2035

Variabele

11

Circulair Ambachtscentrum

Berekening op basis van scenario’s Scenario Conservatief Negatief voor CA

Verwacht Licht positief voor CA

Progressief Sterk positief voor CA

1. Vraag / afzet grondstoffen

25% van maximale potentie wordt benut

50% van maximale potentie wordt benut

100% van maximale potentie wordt benut

2. Belasting op verbranden van restafval

Verwachte stijging zonder koppeling EU-ETS

Verwachte stijging met koppeling EUETS

Verwachte stijging met koppeling EU-ETS * 2

3. Belasting op CO2 (andere fracties)

Geen belasting

Geen belasting

Jaarlijkse verhoging o.b.v. ‘Handboek Milieuprijzen 2023’

4. Belasting op arbeid

Geen verandering in loonbelasting

Geen verandering in loonbelasting

Lineaire verlaging werkgeverslasten van 33% in 2025 naar 0% in 2035

Variabele

12

Circulair Ambachtscentrum

Berekening op basis van scenario’s Scenario Conservatief Negatief voor CA

Verwacht Licht positief voor CA

Progressief Sterk positief voor CA

1. Vraag / afzet grondstoffen

25% van maximale potentie wordt benut

50% van maximale potentie wordt benut

100% van maximale potentie wordt benut

2. Belasting op verbranden van restafval

Verwachte stijging zonder koppeling EU-ETS

Verwachte stijging met koppeling EUETS

Verwachte stijging met koppeling EU-ETS * 2

3. Belasting op CO2 (andere fracties)

Geen belasting

Geen belasting

Jaarlijkse verhoging o.b.v. ‘Handboek Milieuprijzen 2023’

4. Belasting op arbeid

Geen verandering in loonbelasting

Geen verandering in loonbelasting

Lineaire verlaging werkgeverslasten van 33% in 2025 naar 0% in 2035

Variabele

13

Circulair Ambachtscentrum

Voorkeursscenario voor lange termijn Scenario Conservatief Negatief voor CA

Verwacht Licht positief voor CA

Progressief Sterk positief voor CA

1. Vraag / afzet grondstoffen

25% van maximale potentie wordt benut

50% van maximale potentie wordt benut

100% van maximale potentie wordt benut

2. Belasting op verbranden van restafval

Verwachte stijging zonder koppeling EU-ETS

Verwachte stijging met koppeling EUETS

Verwachte stijging met koppeling EU-ETS * 2

3. Belasting op CO2 (andere fracties)

Geen belasting

Geen belasting

Jaarlijkse verhoging o.b.v. ‘Handboek Milieuprijzen 2023’

4. Belasting op arbeid

Geen verandering in loonbelasting

Geen verandering in loonbelasting

Lineaire verlaging werkgeverslasten van 33% in 2025 naar 0% in 2035

Variabele

14

Circulair Ambachtscentrum

Te verwerken grondstofstromen (tonnage) in voorkeursscenario Stroom

Wat

Grof restafval Hout A/B Harde kunststoffen Metaal Metaal

15

’25 - ‘27

2030

2035

Stroom 100% sorteren

-

1.062 ton

1.062 ton

Deel van de stromen dat op R3-R7 verwerkt moet worden & toevoeging grof restafval

-

189 ton

504 ton

-

6,3 ton

16,8 ton

-

3,7 ton

9,8 ton

-

224 ton

288 ton

Al het recyclebare metaal scheiden in aparte stromen

Circulair Ambachtscentrum

Resultaat

Resultaat brede waarde voorkeursscenario

voorkeursscenario

16

Resultaat

Resultaat brede waarde voorkeursscenario

voorkeursscenario

17

Resultaat

Resultaat brede waarde voorkeursscenario

voorkeursscenario

18

Resultaat

Resultaat brede waarde voorkeursscenario

voorkeursscenario

19

Wat is nodig om deze potentie waar te maken? 1.

Vrijmaken van grondstoffen breder dan A/B hout, metalen, harde kunststoffen en grof restafval.

2.

Opzetten van netwerk van ondernemers en partners (o.a De Kringloper en de WVS) om vrijkomende grondstoffen en producten af te zetten.

3.

Meer communicatie richting bewoners om scheidingsgedrag te verbeteren.

20

Circulair Ambachtscentrum

Maatregelen op lange en korte termijn De korte termijn is 2028: • Meer communicatie om scheidingsgedrag te verbeteren. We kunnen dan meer grondstoffen afbuigen van het CA. • De betaalde stroom op de MS wordt geen 1/2m3 meer maar op basis van kg (en dan bijv de eerste x kg geen extra kosten). In verbouw MS nemen we weegbrug mee. De lange termijn: • Meer opbrengst uit afvalstromen. • Minder kosten aan CO2 - heffing en verbrandingsbelastingen. • Verminderen eigen menskracht = kosten, meer inzet van partners.

21

Circulair Ambachtscentrum

Economisch Effect •

Door zelf een Circulair Ambachtscentrum te ontwikkelen, geven we een impuls aan de circulaire economie en kunnen we andere circulaire ondernemers aan ons binden. -> spin-off circulaire bedrijvigheid. Denk naast afnemers van producten ook aan bedrijven die een circulaire omgeving zoeken. Het geeft zo een mooie start aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Vosdonk tot een toekomstbestendig bedrijventerrein.

•

Een circulaire bouw kan als voorbeeld dienen voor verdere nieuwbouw op het bedrijventerrein.

•

Het Circulair Ambachtscentrum zorgt voor (sociale) werkgelegenheid.

•

Onze voortrekkersrol als overheid en sterke positie in de regio

22

Circulair Ambachtscentrum

Financiële ontwikkelingen •

We gaan minder verbranden, lagere kosten voor andere stromen

•

We gaan meer vermarkten (grondstoffenmakelaar)

•

Geschatte meeropbrengst ten opzichte van nu, ruim € 4 ton

Verwachting voor nabije toekomst: •

Stijging belastingen op verbranding

•

Komst CO2 belasting

•

Meer aanbod, ook wat nu nog via (mini)containers wegvloeit

23

Circulair Ambachtscentrum

Financieel effect Circulair Ambachtscentrum De structurele meerkosten ten opzichte van de huidige begroting zijn voor het Circulair Ambachtscentrum met milieustraat, € 437.900. Omgeslagen naar het afvaltarief betekent dit een stijging van € 21,36 per huishouden vanaf 2028. Deze meerkosten komen vooral voort uit meer kosten voor de gebouwen, zoals kapitaallasten en onderhoud en de inzet van extra personeel. Uiteraard zijn de hogere opbrengsten van de grondstoffen hierop in mindering gebracht. Deze stijging van het afvaltarief, vanaf 2028, kunnen we de eerste jaren volledig dempen door de meerkosten uit de voorziening afval te betalen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de bedrijfsvoering goed in te regelen. Bij de jaarlijkse belastingvoorstellen, komen we hierop terug.

24

Circulair Ambachtscentrum

Financieel effect nieuwbouw Gemeentewerf De nu voorgestelde ontwikkeling geeft een verhoging van jaarlijkse lasten van € 265.000. Deze kosten kunnen we temperen door, na verkoop van de huidige Gemeentewerf, de boekwinst in een dekkingsreserve te storten om hier de komende 40 jaar een deel van de kapitaallasten uit te dekken, ca € 45.000. Het restant van de extra lasten komt voor rekening van de algemene dienst, ze mogen immers niet ten laste van de afvalstoffenheffing gebracht worden. Variant 1, die alleen ging over het verduurzamen van de gemeentewerf, kiezen wij niet. Op basis van de eerdere afstemming in de raadswerkgroep fysiek domein, is deze variant nu niet verder uitgewerkt. In 2024 zou hiervoor een investering nodig zijn van € 1.475.300, wat de exploitatie van de gemeentewerf verhoogde met € 81.800.

25

Circulair Ambachtscentrum

Onze positie in de regio

Afvalstoffenheffing in de regio Begroting 2025, uitgangspunt meerpersoonshuishouden, vastrecht + 6 inzamelingen restafval (diverse uitgangspunten en inhoudsmaten): Zundert Breda Oosterhout Moerdijk Etten-Leur Bergen op Zoom Roosendaal Halderberge Rucphen Woensdrecht

€ 396,00 € 394,56 € 384,84 € 377,02 € 296,40 € 288,20 € 282,50 € 266,70 € 248,20 € 246,39

Bron: website BWB https://www.bwbrabant.nl/bwb/over-de-belastingen/tarieven/etten-leur/tarieven-2025

26

Circulair Ambachtscentrum

Op naar een circulair Etten-Leur Variant 3a

De bouw van een complex met daarin de GW en het CA. Reden: •

Voldoen aan circulariteitsdoelstellingen

•

Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

•

Meer inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

•

Alle diensten buiten stadskantoor op één locatie

•

Synergie tussen deze diensten mogelijk in gebouw

•

Beperkte stijging van het tarief

•

Gericht op lange termijn

•

Sterke positie in de regio

27

Circulair Ambachtscentrum

Vragen?

Dank voor uw aandacht en inbreng

www.etten-leur.nl t 14 076

30

Titel van de Presentatie