Presentatie jaarrekening kadernota 14 juni 2021.pptx
Tekst van het document
Jaarverantwoording 2020 Kadernota 2022-2025 Technische toelichting
Shirley van de Watering Afdelingshoofd Concernondersteuning
14 juni 2021
Financieel eindresultaat 2020 3,000 2,503 2,000 1,000 0 -496 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000
2
-2,808
Financieel eindresultaat 2020 - Incidentele meevallers:
- budgetten participatiewet - budgetten jeugdzorg (uitgestelde zorg) - budgetten WMO (minder aanvragen) - personeelskosten - onroerendezaak belasting en afval - coronacompensatie - opschalingskorting niet toegepast
3
Financiële opgave - Verbeteren financiële positie - Terugdringen voorziene tekorten en sparen - Maatregelen op fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering - Maatregelenpakket van € 3,6 miljoen in 2021 en € 4,2 miljoen in 2022 - Met denkkracht van inwoners en partners van Etten-Leur - Goed op weg, deel nog te realiseren besparingen is onzeker - Aanpassingen op maatregelen, bezuiniging lager uitgevallen
4
Toekomst blijft onzeker - Weinig nieuw beleid: uitvoering huidige raadsprogramma en voorbereiding
nieuwe raadsperiode - Landelijke ontwikkelingen met impact - Grote opgaven komen op ons af - Sociaal en economisch herstelplan; aanvullend op landelijke maatregelen
5
Opgaven voor organisatie zijn fors - Klimaatakkoord - Omgevingsvisie en woningbouwopgave - Werkvoorraad ruimtelijke plannen - Toename werkzaamheden WMO en beheer onderwijshuisvesting
6
Meerjarenperspectief 2021 – 2025 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500
2021
2022
uitgangssituatie 2021-2025
7
2023
2024
2025
meerjarenperspectief 2021-2025
Positieve ontwikkeling algemene reserve
8
Financiële positie Etten-Leur omgebogen § Meerjarenperspectief is positief § Daling reserves omgebogen naar lichte groei reserves § Onzekerheden landelijke ontwikkelingen, jeugdzorg, economisch en sociaal herstel
9
Richting begroting 2022 Uitgangspunten begroting 2022 in de kadernota 2022-2025 Begin november: Begroting 2022 inclusief tweede bestuursrapportage 2021 in de raad.
10
VRAGEN?
11