Presentatie jaarrekening 2021 en kadernota 2023-2026.pptx
Tekst van het document
Jaarrekening 2021 Kadernota 2023-2026 Technische toelichting
20 juni 2022
Financieel resultaat 2021 7,000 6,119
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
2
1276 571
Financieel resultaat 2021 - Oorzaken stijging resultaat:
- corona - algemene uitkering (decembercirculaire) - algemene uitkering jeugd - budgetten WMO (stabilisering aanvragen) - meer omgevingsvergunningen - lagere kosten bedrijfsvoering
3
Coronacrisis financieel § Totaal ontvangen coronagelden 2020 /2021: ruim 4 miljoen § Compensatie ingezet voor o.a: - lagere inkomsten parkeren - inzet op jeugd - niet innen precariobelasting - uitstel bezuinigingen huur/exploitatiesubsidie wijkgebouwen en sportverenigingen
4
Financiële positie Etten-Leur positief § Meerjarenperspectief is positief § Bedrijfsprocessen op orde (positief accountantsrapport) § Van nadeel- naar voordeelgemeente § Circulaire gebaseerd op uitgaven Rijksoverheid
5
Meerjarenperspectief 2022 – 2026 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2022
2023
uitgangssituatie 2022-2026
6
2024
2025
2026
meerjarenperspectief 2022-2026
Meerjarenperspectief 2022 – 2026
7
Oorzaken sterk positieve meerjarenperspectief § § § §
Accres Herijking gemeentefonds Opschalingskorting Compensatie jeugdhulp
Wijzigingen: § Volkshuisvesting en woningfonds § Taakmutaties
8
Positieve ontwikkeling algemene reserve
9
Richting begroting 2023 • kadernota 2023-2026: basis uitgangspunten begroting 2023 • van raadsprogramma naar collegewerkprogramma • november: begroting 2023 incl. 2e bestuursrapportage 2022 in de raad
10
VRAGEN?
11