Presentatie gemeenteraad
Tekst van het document
Jaarrekening 2024 Kadernota 2026-2029 en eerste bestuursrapportage 2025 Korte technische toelichting
10 juni 2025
Van begroting 2024 naar jaarrekening 2024 euro 8.000.000 6.677.000
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000
3.243.000
3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
2
0
Van begroting naar jaarrekening
Toelichting Positieve afwijkingen
3
Toelichting Negatieve afwijkingen
4
Kadernota 2026-2029 Goed perspectief komende jaren • Extra geld van het Rijk uit de voorjaarsnota t/m 2027 (definitief in meicirculaire) • Vanaf 2028 weer onzeker
5
Wat gaan we doen? • Onderzoek uitgaven Wmo en jeugdzorg • Door behoedzaam en degelijk financieel beleid investeren in de toekomst: - Integraal Huisvestingsplan onderwijs - Onderhouden wegen - Spoortunnel en randweg
6
Meerjarenperspectief 2025 – 2029 (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
0
-2.382
-1.610
-2.037
-2.037
Wijzigingen
810
1.291
538
-608
-449
Mutatie meicirculaire 2025
pm
pm
pm
pm
pm
Saldo kadernota 2026-2029
810
-1.091
-1.072
-2.645
-2.486
Startpositie kadernota 2026-2029
7
Het komende jaar • • • • •
8
Realiseren doelstellingen raadsprogramma; Gemeenteraadsverkiezingen; Financiële ruimte voor volgende raadsperiode; Vanaf 2028 ontstaat weer een tekort; Beschikbare capaciteit organisatie aandachtspunt.
Begroting 2026 • Kadernota 2026-2029: basis uitgangspunten begroting 2026 • 30 juni en 1 juli inhoudelijke behandeling kadernota en
jaarrekening in de raad
• November: begroting 2026 inclusief tweede
bestuursrapportage 2025 in de raad
9
VRAGEN?
10