presentatie begroting 2022 - definitief.pptx
Tekst van het document
Begroting 2022 2e berap 2021 Sluitende begroting in laatste periode voor gemeenteraadsverkiezingen Ger de Weert
Wethouder Financiën
1 november 2021
Hoofdpunten Begroting Op weg naar de verkiezingen
Stand financiële opgave
Toezeggingen kadernota verwerkt 2
Actieplan Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur
Meerjarig perspectief (1) 3,500 3,000 2,500 2,000 Kadernota
1,500
Begroting
1,000 500 2021 (500)
3
2022
2023
2024
2025
Meerjarig perspectief (2) Sluitende begroting komende jaren Reserves groeien aan Toename algemene uitkering Incidentele middelen vanuit Rijk compensatie Jeugdzorg Stijging uitgaven WMO begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning (trendmatige ontwikkeling structureel verwerkt)
4
Aanpassing afvalstoffenheffing Daling tarief 2022 met € 37
Vast bedrag afvalstoffenheffing
Oorzaken:
€ 284.52 € 247.44
Inzet voorziening afval € 10 Efficiënter werken o.a. door eigen aangeschafte afvalinzamelwagens € 5 Wijziging BTW-regelgeving € 22 2021
5
2022
Toezeggingen kadernota verwerkt
Deels terugdraaien bezuiniging groenbeheer Toeristenbelasting vanaf 2023 Uitstellen bezuiniging inzet WVS in buurthuizen en musea Inzet afvalcoaches om afvaldumping tegen te gaan
6
Stand financiële opgave (1) Maatregelen op fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering Goed op weg, deel besparingen nog te realiseren Aanpassingen op maatregelen, bezuiniging lager uitgevallen o.a: • Verkoop Van Goghkerk • Leerlingvervoer
• Huurverhoging sportparken / accommodaties • Toeristenbelasting 7
-
Stand financiële opgave (2) 5,000 4,500 4,000 3,500
Totale besparingen
3,000 Gerealiseerde besparingen
2,500 2,000
Niet gerealiseerde besparingen
1,500
Nog te realiseren besparingen
1,000 500 2021
8
2022
2023
2024
9
10
Proces
11
VRAGEN?
12