Ondertekend raadsbesluit begroting 2023.pdf

De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, met overneming van de daarin vermelde motieven; gezien de brief van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2022, met overneming van de daarin vermelde motieven en verwerkte financiële consequenties; gezien de unaniem aangenomen amendementen over ‘jongerenevenementen’ en ‘richtlijnen begroting 2024 Werkplein Hart van West-Brabant’; gehoord de als bijlage I aangehechte toezeggingen zoals gedaan tijdens de begrotingsbehandeling; gelet op de Gemeentewet; besluit: 1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2022 die is opgenomen in de begroting 2023. 2. In te stemmen met de in de 2e bestuursrapportage 2022 opgenomen wijzigingen in de kredieten (zie paragraaf investeringen). 3. De 3e begrotingswijziging 2022, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2022, vast te stellen. 4.

De programmabegroting 2023 op basis van voorgaande beslispunten geamendeerd vast te stellen conform het als bijlage II aangehecht overzicht van de financiële mutaties en met verwerking van onderstaande wijzigingen in de richtlijnen voor de begroting 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant: In de aanvullende financiële richtlijnen wordt aan punt 2 toegevoegd: ‘per gemeente’; In de beleidsmatige richtlijnen wordt de tekst onder punt 3: ‘hiervoor genoemde ambities’ vervangen door ‘hiervoor genoemde (beleidsmatige richtlijnen 1 en 2) vastgestelde ambities’; In de beleidsmatige richtlijnen wordt onder punt 4 de tekst ‘onderbouwing bevat’ vervangen door ‘onderbouwing begroting 2024 bevat’; In de beleidsmatige richtlijnen wordt aan punt 5 toegevoegd: ‘Het Werkplein geeft aan welke concrete stappen er komend jaar worden gezet’. 5. Het investeringsplan 2023-2026 vast te stellen en alle investeringskredieten voor 2023 beschikbaar te stellen. 6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026 in de begroting. 7. De reserve 'infrastructurele oplossingen' in te stellen. 8. Het college-uitvoeringsprogramma vast te stellen.

9. Voor de jaarrekeningen 2022 en 2023 Baker Tilly aan te wijzen als accountant voor de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022

De raad voornoemd,

Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA griffier

Mw. dr. M.W.M. de Vries voorzitter

BIJLAGE I: DOOR HET COLLEGE GEDANE TOEZEGGINGEN Wethouder De Weert deed de volgende toezeggingen: We zijn bezig met het formuleren van een centrumvisie waar in de breedte wordt gekeken naar het winkelbestand, verblijven in het winkelgebied en verkeer. Deze visie komt in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar en gaat gelden voor het centrumgebied, het Van Bergenplein en de Kerkwerve. Het college is bereid de gevraagde € 100.000 hierin te investeren. Wel moet hiervoor een andere dekking (dan vanuit parkeren) worden gevonden. Koop Lokaal pakt het college in het najaar van 2022 voor Sinterklaas op. Koop Lokaal is ook gekoppeld aan de mantelzorgwaardering. Samen met eigenaren van leegstaande panden kijkt het college naar mogelijkheden voor startups om gedurende twee jaar op te starten en van de grond te komen. Het college geeft hieraan uitwerking in het kader van placemaking. Het gaat om ruimte voor startende ondernemers ongeacht hun leeftijd. Het college is met Alwel in gesprek om een klussendienst in het leven te roepen voor huurders en voor particulieren. Het college werkt een klimaatvisie uit. In december 2022 bespreken we deze met de raad. In de eerste vergadercyclus van 2023 ligt het plan ter vaststelling voor aan de raad. De CO2 footprint van de gemeente maakt onderdeel uit van deze visie.

Het college gaat extra afvalbakken plaatsen, zal grotere afvalbakken plaatsen met name in het centrumgebied en blaast het idee van adoptie van een afvalbak weer nieuw leven in. Het college maakt een nader voorstel voor de inzet van de € 250.000,- extra voor het verduurzamen van eigen woningen (koopwoningen) en legt dit voor aan de gemeenteraad. Het college neemt de raadsbreed aangenomen motie over de Belastingsamenwerking WestBrabant (BWB) zeer ter harte. In het algemeen bestuur van de BWB wordt gesproken over het plan van aanpak en de benchmark waarom gevraagd wordt. De gemeenteraad wordt op een later tijdstip geïnformeerd over de kosten van uittreding.

Het college kijkt samen met de nieuwe directeur van de Nobelaer of een plan te maken is voor het meer benutten van de commerciële mogelijkheden Het college bespreekt de suggestie voor plaatsing van extra zonnepanelen met de nieuwe directeur van de Nobelaer Het college komt bij het belastingvoorstel over de hondenbelasting met een voorstel waarin worden verwerkt: o Het tarief voor de eerste hond net onder de € 50,o Het tarief voor de tweede en volgende hond op een zodanig niveau dat de hondenbelasting kostendekkend blijft (met in acht name van de € 50.000 minder inkomsten zoals verwoord in de brief van 9 november 2022) o Kwijtschelding van de hondenbelasting voor alleen de eerste hond voor inwoners die recht hebben op kwijtschelding

Wethouder Schouw deed de volgende toezeggingen: Het college neemt het idee voor het realiseren van een Speelparadijs met midgetgolf en dierenparkje mee. Het college bekijkt hiertoe de mogelijkheden in Hoge Haansberg en in het buitengebied en bespreekt dit met onze stakeholders. Het college komt in 2023 met een groenbeheerplan waar ingegaan wordt op de thema’s klimaatverandering, bevordering van de biodiversiteit en hoe om te gaan met onkruidbestrijding. In dit groenbeheerplan wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel extra middelen nodig. Dit wordt onderwerp van gesprek met de gemeenteraad. Het college kijkt in de directe omgeving van accommodaties naar de toegankelijkheid van deze accommodaties via het openbaar gebied. Het college neemt hierin de zorgcentra mee. Het college stelt een woonzorgvisie op. Hierin bekijkt het college serieus de mogelijkheden voor het splitsen van woningen en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De raad ontvangt deze visie in het derde kwartaal van 2023. Het college voert op korte termijn overleg met de raad over de oplossingen die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd voor het aanpakken van de verkeersknelpunten in Etten-Leur noord. Een besluit hierover wordt nog in 2022 maar uiterlijk begin 2023 genomen. Het overleg met de bewoners gaat nog dit jaar (dus voor 31-12-2022) plaatsvinden.

Het college neemt de onderwerpen deelmobiliteit en het aanleggen van fietsstraten in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) op. Het onderzoek naar de Westpolderplas is afgerond. In eerste kwartaal van 2023 komt het college met een voorstel voor een structurele oplossing. De reservering voor de ‘Tunnel’ mag een breder etiket krijgen te weten ‘Infrastructurele Oplossingen’. Het college ontvangt deze week eerste bod van Alwel hoe gelden uit het vrijvallen van de verhuurdersheffing inzet kunnen worden. Nadat het college hierover een standpunt heeft ingenomen, informeert het college de gemeenteraad.

Wethouder Verwijmeren deed de volgende toezeggingen: De hoogte van de mantelzorgwaardering is tot en met 2024 gegarandeerd. Het college is bereid deze hoogte ook in 2025 en 2026 te garanderen. Het college voert een onderzoek uit naar het huidig gebruik van de accommodaties en de mogelijkheden voor het multifunctioneel gebruik van accommodaties in de toekomst. De raad ontvangt dit onderzoek in 2023. Naar aanleiding van ‘met de raad in gesprek over armoede’ van 31-10-2022 is het college in gesprek met de Voedselbank om in beeld te krijgen wat nodig is. We zoeken naar kortetermijnoplossingen voor de knelpunten op de huidige locatie. Voor de langere termijn komt de Voedselbank met een Plan van Eisen waaraan een nieuwe ruimte moet voldoen. Het college kijkt bij de oplossing voor de langere termijn naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van ruimten. Uit de avond ‘met de raad in gesprek over armoede’ van 31-10-2022 bleek dat in onze gemeente heel veel voorzieningen zijn om armoede aan te pakken. Echter, deze zijn lang niet altijd bekend. Daarom komt het college begin 2023 met een digitale voorzieningenwijzer. Het college denkt hierbij ook aan papieren versie, die huis aan huis bezorgd wordt.

Het college werkt nog dit jaar een document uit over de wijze waarop jongeren graag hun meningen over bepaalde thema’s richting gemeentebestuur / politiek willen geven. De jongeren presenteren dit nog dit jaar (dus voor 31-12-22). Het college komt in het overleg sociaal domein terug op de mogelijkheden tot deelname aan het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet. Het college komt in het kader van het op te stellen armoedepact met voorstellen voor kaders die de raad kan toetsen en controleren. Het college zet stappen voor de verbinding binnen het sociaal domein door het samenbrengen van Werkplein, Wmo en jeugd op de begane grond van het stadskantoor. Het college gaat starten met onderzoek naar alle maatschappelijke accommodaties. De accommodaties van de scouting maken hiervan onderdeel uit. Het college gaat het gesprek aan met de onderwijsbesturen over de prestatiedruk bij leerlingen.

Burgemeester De Vries deed de volgende toezeggingen: In de halfjaarlijkse bijeenkomst raad-college-organisatie bespreken we de indicatoren en het daarbij behorende ambitieniveau. Indicatoren uit de regionale klimaatmonitor voegen we toe als indicatoren. Het college is bereid het bedrag voor overhead voor het aannemen van nieuw personeel voor 2023 eenmalig te verlagen van € 150.000 naar € 100.000.

BIJLAGE II: FINANCIELE MUTATIES T.O.V. BRIEF COLLEGE D.D. 9-11-2022 x € 1.000 Meerjarensaldo 2023-2026 na aanpassingen Verduurzamen koopwoningen Dekking: Verlaging toevoeging van 3 miljoen euro aan algemene risicoreserve Jongerenevenementen voor 12 tot 18-jarigen Dekking: Verlaging toevoeging van 3 miljoen euro aan algemene risicoreserve 1 extra BOA (dekking vanuit begrotingssaldo) Meerjarensaldo 2023-2026 na geamendeerde vaststelling

2023 2024 2025 2026 507.000 2.583.000 5.046.000 1.398.000 -250.000 250.000 -10.000 10.000 -60.000 -61.000 -63.000 -64.000 447.000 2.522.000 4.983.000 1.334.000