Jaarplan 2018 Werkplein Hart van West-Brabant.pdf

Een blijvende bijdrage Jaarplan 2018 voor het Werkplein Hart van West-Brabant

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Colofon Uitgave Werkplein Hart van West-Brabant Dagelijks Bestuur en Management Team Werkplein Hart van West-Brabant 25 januari 2018 Locatie Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Locatie Roosendaal Dunantstraat 80 4701 GZ Roosendaal Correspondentie adres Postbus 59 4870 AB Etten-Leur T (076) 750 35 00 E info@werkpleinhartvanwest-brabant.nl I www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

1

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Inhoudsopgave Inleiding

3

1. Missie en visie

6

2. Bestuurlijke prioriteiten

9

3. Organisatieontwikkeling

14

4. Prioriteiten per afdeling

20

5. Financiën en formatie

26

2

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Inleiding Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat haar vierde bestaansjaar in. Het eerste jaar van het bestaan van het Werkplein stond letterlijk en figuurlijk in het teken van het bouwen aan een nieuwe organisatie, personele plaatsingen en fysieke inrichtingsvraagstukken. De afgelopen jaren is de focus komen te liggen op de verdere vormgeving en verfijning van de verschillende inhoudelijke processen, het continu en tijdig verstrekken van inkomens, ICT inrichting, de start met een publiek private samenwerking en natuurlijk de focus op beperking van instroom en het maximaliseren van onze uitstroom. Kortom, we kijken met trots terug op zeer geslaagde jaren waarin we met zijn allen ontzettend veel hebben gebouwd en bereikt. Nu is het zaak om dit fundament verder goed uit te laten harden en te werken aan de kwaliteit en borging voordat we hierop verder kunnen bouwen. We willen dit jaar vasthouden aan de door ons ingezette koers, namelijk doorgaan met verder ontwikkelen, bouwen, controleren en borgen. 2018 wordt daarom een jaar waarin we verder werken aan de kwaliteit van onze organisatie voor een betere dienstverlening aan onze klanten. In dit jaarplan worden de kaders en prioriteiten voor het jaar 2018 benoemd. In het jaarplan wordt bepaald wat er dit jaar wordt uitgevoerd.

Het jaarplan geeft richting aan de ontwikkeling van het Werkplein en vormt daarmee de kapstok van de afdelingsplannen die 1 hieronder liggen. Kaders De kaders voor het jaarplan worden gevormd door de wet- en regelgeving, de Gemeenschappelijke Regeling, de dienstverleningsovereenkomsten, het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de integrale bestuursopdrachten (Participatiewet en WVS). Om herhaling en een lijvig en onhandzaam jaarplan te voorkomen, worden deze documenten en hun inhoud bekend verondersteld en wordt er in dit jaarplan naar deze documenten verwezen. De samenhang tussen de verschillende sturingsdocumenten staat weergegeven in het schema op pagina 5.

1

Conform de GR stelt het Dagelijks Bestuur ieder jaar een jaarplan vast voor het Werkplein Hart van West-Brabant. Volgens de GR bevat het jaarplan: a. De concreet te realiseren taakstellingen; b. Een hoofdstuk betreffende het te voeren personeelsbeleid; c. Een hoofdstuk betreffende automatisering; d. Een hoofdstuk betreffende de organisatieontwikkeling, inclusief uit te voeren projecten; e. De programma- en productenbegroting voor het komende kalenderjaar, waarin is opgenomen de bijdrage per afzonderlijke gemeente voor de uitvoering van het beleid, zoals opgedragen aan de Werkplein Hart van West Brabant, alsmede de bijdrage in de uitvoeringskosten per deelnemende gemeente.

3

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Daarnaast is het jaarplan op de volgende wijze en met de volgende input tot stand gekomen: Evaluatie doorontwikkeling (i.s.m. TNO) Informatieplan 2017-2018 Informatievisie 2020 Bestuursopdracht Herstructurering WVS Uitgangspunten begroting 2018 Dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende werkprogramma 2018 Afdelingsplannen zijn vooruitlopend op het jaarplan bottum-up opgesteld HR-plan Bevindingen accountant jaarrekening 2016 en interim controle 2016/2017 Besluitvorming nieuwe taken participatiewet, rekenregel formatie, taakstelling en evaluatie ondersteunende diensten Gateway review

Leeswijzer Het jaarplan start met de missie en visie van het Werkplein Hart van West-Brabant. Deze vormt de rode draad in onze aanpak voor werk en inkomen. In hoofdstuk 2 worden de bestuurlijke prioriteiten voor het jaar 2018 gegeven. Hoofdstuk drie gaat in op de brede organisatieontwikkeling (waaronder personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en automatisering). In hoofdstuk vier wordt beschreven wat de prioriteiten en activiteiten zijn voor de vier afdelingen van het Werkplein. Hoofdstuk vijf geeft een samenvatting van de programma- en productenbegroting en gaat in op de formatie-ontwikkeling van het Werkplein.

4

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

5

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

1. Missie en Visie Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de participatiewet en het minimabeleid uit voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het Werkplein heeft twee uitvoeringslocaties, één in Etten-Leur en één in Roosendaal, waar de burgers van de aangesloten gemeenten terecht kunnen. Beide locaties hanteren hetzelfde dienstverleningsconcept. De kerntaak van het Werkplein Hart van West-Brabant is het uitvoeren van de taken op het terrein van werk en inkomen (participatiewet en bijzondere bijstand). Het doel van de samenwerking is een effectievere en efficiëntere uitvoering van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten. Het hogere doel van het Werkplein is:

Iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten leveren. Wanneer we dat vertalen naar de drie klantgroepen, betekent dit: Werkgevers: Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. Het Werkgeversservicepunt (WSP) is het eerste waar een werkgever aan denkt als het gaat om in-, door- en uitstroom van personeel. Burgers: Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij kunnen ondersteunen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is stimuleren we dat burgers naar vermogen meedoen in de maatschappij. Burgers die daar recht op hebben, bieden we een (inkomens)vangnet. Misbruik sporen we op en wordt gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te behouden. Gemeenten: We voeren de Participatiewet en het minimabeleid uit voor de zes deelnemende gemeenten. We staan voor een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering en een passende dienstverlening aan werkgevers en burgers.

6

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Het gewaagde doel Omdat we vinden dat er voor iedereen een plek moet zijn in de samenleving waar hij of zij een blijvende bijdrage kan leveren en omdat we vinden dat onze klanten het beste verdienen is onze ambitie om:

als “Beste sociale dienst van Nederland” het hart te vormen van een innovatieve en inclusieve regio, waar iedere werkzoekende naar vermogen een duurzame bijdrage kan leveren. Om iedere werkzoekende naar vermogen een blijvende bijdrage te laten leveren is onze opgave om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken. Deze afstand wordt bepaald door twee punten; het startpunt van de kandidaat en dat van de werkgever. In de visie van het Werkplein kunnen bovenstaande doelen dus alleen bereikt worden door te werken aan die twee pijlers in de aanpak. Aan de ene kant zullen wij moeten werken aan de professionaliteit van onze organisatie en de ontwikkeling van de kandidaat. Aan de andere kant aan de vraagversterking van de werkgevers en het maatschappelijk middenveld. Dit wordt gevisualiseerd in onderstaande tekening:

Wij zijn de ‘beste sociale dienst’ wanneer het ons lukt om aan die beide pijlers methodisch werken op de door het Werkplein beïnvloedbare indicatoren. Dat betekent aan de kandidatenkant: een goed poortproces met een methodische diagnose (slechts 30 procent van de sociale diensten in Nederland heeft een gevalideerde methodische diagnose) vakmanschapstrainingen voor onze klantmanagers goede en rechtmatige inkomensondersteuning verbinding en doorverwijzing met de lokale toegang (Schuldhulpverlening, WMO, Jeugdzorg) sturen op beïnvloedbare indicatoren (functioneel meten) die ons is staat stellen om de effectiviteit van ons handelen te bepalen focus op fraude-preventie 7

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

En aan de arbeidsmarktkant: Een professioneel WSP dat zorgt voor 550 plaatsingen per jaar (inclusief de 80 garantiebanen); We werken aan de vraagversterking van werkgevers (bv opleidingsklasjes voor Bkandidaten zoals bij Primark/DSV (aanbod nieuwe vestigers en uitbreiders); Sociale innovatie in samenwerking met Randstad voor de creatie van een logistieke Hub; Nog beter werkend krijgen van de leerwerktrajecten (i.s.m. WVS); De realisatie van 600 plekken maatschappelijk participeren binnen Werkplein Actief; Inzet op de realisatie van 80 garantiebanen; Relatieversterking met het bedrijfsleven, waaronder het Havenbedrijf; Uitvoering, implementatie en borging van Social Return on Investement (SROI). Samenvattend: We doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Burgers moeten kunnen rekenen op een adequate dienstverlening. Werkgevers moeten op het Werkplein kunnen bouwen als partner in personeelsvraagstukken, want zij hebben de banen voor werkzoekenden. En tot slot mogen gemeenten rekenen op een professionele organisatie. Het Werkplein wil óók een professionele organisatie zijn waar medewerkers graag werken en waar samengewerkt wordt met externe partijen om resultaten te bereiken.

8

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

2. Bestuurlijke prioriteiten Voor 2018 zijn de volgende vier bestuurlijke prioriteiten vastgesteld voor het Werkplein Hart van West-Brabant. 1. Bijstandsvolume Omdat we de zelfredzaamheid in West-Brabant willen vergroten en omdat ons hogere doel is om iedere werkzoekende een blijvende bijdrage te laten leveren is een daling van het bijstandsvolume prioriteit nummer 1. We moeten echter erkennen dat veel factoren die van invloed zijn op het bijstandsvolume niet beïnvloedbaar zijn. Denk aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het aantal aanvragen dat er komt, de verhoging van de pensioenleeftijd of de toestroom van statushouders. Ondanks onze ambities voor een bestandsreductie dit jaar moeten we ook realistisch vooruit blijven kijken naar de toekomst. Als gevolg van de Participatiewet is onder meer de toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) stopgezet. Ook de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is alleen nog toegankelijk voor mensen met een volledige en duurzame arbeidsbeperking. Alle nieuwe doelgroepen met een beperking, die nog aan de slag kunnen, vallen onder de Participatiewet. De doelgroep waarvoor gemeenten landelijk verantwoordelijk zijn, ontwikkelt zich volgens het patroon in de volgende grafiek:

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de bijstand (groen). Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Door het stoppen van de instroom, neemt het aantal Wsw’ers geleidelijk af (oranje). Tegelijkertijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor het creëren van nieuw-beschutwerkplekken. Het aantal ontwikkelt zich grosso modo volgens de formule drie (Wsw’ers) eruit, één nieuw-beschutter erin (blauw). Daarbovenop hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking die met ondersteuning bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, te helpen (geel en rood). Kortom, de prognose is op de langere termijn dat de complexiteit (afstand tot de 9

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

arbeidsmarkt) van de mensen vallende onder de Participatiewet op termijn zal toenemen en daarmee het werk voor het Werkplein ook complexer zal worden. Dat gaat ons niet tegenhouden om het meest optimale resultaat te behalen. Het is hierbij dus van belang om , zoals in hoofdstuk 1. “Missie en Visie is verwoord, te blijven sturen op beïnvloedbare indicatoren. Er zijn drie knoppen waaraan gedraaid kan worden om een beter resultaat te krijgen voor de burger en daarmee op het bijstandsvolume te sturen. Dit zijn:

Sturing op het bijstandsvolume kan alleen gerealiseerd worden door een goed samenspel tussen doel- en rechtmatigheid. Daarom sturen we in 2018 op de volgende formule:

Instroom – uitstroom = volumedaling van 3% Het Werkplein heeft in 2018 evenals voorgaand jaar de ambitie om het bestand te laten dalen met 3%. Dat is ambitieuzer dan de prognose die het Centraal Plan Bureau (CPB) aangeeft (2,4%). De inschatting is dat in onze regio voldoende economische kracht zit die met een, aan de aanbodzijde, krapper wordende arbeidsmarkt tot een daling van het bestand moet kunnen leiden. Om dat te realiseren voeren we de volgende acties uit: • Verfijning en borging van het poortproces met een gevalideerde methodische diagnose. Onze ambitie is om een aanvraag binnen 6 weken af te handelen (de wettelijke termijn is 8 weken). • Werkgeversservicepunt Werkplein Hart van West-Brabant realiseert 550 plaatsingen naar werk (incl. 80 garantiebanen) • Sociale innovatie – de vormgeving van een logistieke Hub samen met Randstad • Pilot met het UWV – overgang van WW naar de bijstand • Beschrijving en borging uniforme werkprocessen werk en participatie • Uitrol en uitvoering Maatschappelijk Participeren (600 plaatsen) • We sturen in overleg met de gemeenten op goede voorlichting, het maximaal gebruik van de bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering

10

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

• • •

We sturen op indicatie-aanvragen en het plaatsen op garantiebanen en beschut werk Extra inzet fraudepreventie Aanvraag van de aanvullende uitkering (BUIG) voor de gemeenten die daar mogelijk aanspraak op kunnen maken

2. Groei! De sleutel voor betere resultaten liggen in een methodische werkwijze en het implementeren van bewezen effectieve en efficiënte methoden. We doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Om dit waar te maken, wil het Werkplein een innovatieve en lerende organisatie zijn die haar eigen dienstverlening voortdurend verbetert. Alleen dan kunnen we doorgroeien naar het beste Werkplein van Nederland. Daarom is de tweede prioriteit de Groei! (uitvoering van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling) van de organisatie (zie hoofdstuk 3, organisatieontwikkeling). Einde 2016 hebben we een review laten doen door het Gateway Review team. De hoofdconclusie van de review was dat er enorm veel werk verzet is in de opbouw van het Werkplein. Er waren goede resultaten en alom waardering hiervoor. Het Gateway Review team heeft voor de komende jaren vooral de uitdaging gezien om te borgen, verankeren en verder uit te werken wat er al is ontwikkeld.

De belangrijkste sporen voor dit jaar zijn: • Borging van het in 2017 geïmplementeerde poortproces en methodische diagnose (slechts 30 procent van de sociale diensten in Nederland heeft een diagnose); • Functioneel meten; • We maken een aanvang met de doorontwikkeling van het dashboard en stroomlijnen van de interne managementinformatie; • Vormgeving werkprocessen en effectiviteit re-integratie (Werk boven inkomen en dichter naar de arbeidsmarkt); • Kwaliteit verbeteren; • Voortzetting vakmanschapstrainingen; • Digitalisering.

11

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

3. Een toekomstbestendig Werkplein In de afgelopen jaren is een goede basis weggezet voor een robuust en toekomstbestendig Werkplein. Het is zaak om hier ook in 2018 vervolg aan te geven en het fundament te laten uitharden. Het gaat dan om : • Fijnslijpen en continuïteit inkomen (rechtmatigheid, continuïteit dienstverlening, efficiënter werken); • Bedrijfsvoering en ICT (interne gebouwaanpassing (ivm klimaat en vervanging vloerbedekking) binnen de locatie Etten-Leur en voorbereiding voor de verhuizing locatie Dunantstraat in Roosendaal naar het stadskantoor Roosendaal), uitvoering geven aan het I-plan, overeenkomst afsluiten met een ICT leverancier, risicogerichte IC; • Inrichting (interne) besturing en control (rechtmatigheid bedrijfsvoering, jaarplan, afdelingsplannen, doorontwikkeling dashboard en beraps voor bestuur gemeenteraden); verbeterplan o.b.v. de bevindingen van de accountant; • We vinden privacy en zorgvuldigheid richting onze burgers van groot belang. Daarom werken we ook in 2018 volgens de geldende en veranderende privacywetgeving welke vervangen zal worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dit jaar, de wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en de richtlijnen voor informatieveiligheid.

Het vernieuwde informatiebeveligingsbeleid zal in 2018 verder geconcretiseerd worden in een nieuw informatiebeveligingsplan; • Verder aan de slag met de bevindingen van de Gateway Review en terugkijkend op onze vorderingen van de afgelopen jaren; dit betekent inzichtelijk maken welke indicatoren beïnvloedbaar zijn, het borgen van de kwaliteit en werkprocessen, afmaken waar we aan zijn begonnen voordat er nieuwe ambities worden gelegd op de organisatie; • Uitvoering geven aan de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018-2022 en het Werkprogramma 2018; • De verdere doorontwikkeling van het dashboard; • Evaluatie van het WSP en de Publiek Private Samenwerking (PPS); • Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen en als gevolg daarvan het inwerken van nieuwe bestuurders en raden als voorbereiding op hun nieuwe rol. Aan deze prioriteit is voldaan wanneer het Werkplein ook in 2018 voldoet aan de rechtmatigheidseisen, de richtlijnen SUWI en verantwoordingseisen richting het bestuur en de gemeenteraden. 4. Externe oriëntatie: een sterke regionale speler In het vierde jaar van het Werkplein is de externe oriëntatie van het Werkplein van belang. Het Werkplein moet zich verder blijven ontwikkelen tot een sterke regionale speler in WestBrabant. Het gaat dan om verschillende zaken zoals: • •

Sturing op de regionale werkgeversdienstverlening via het Multi Disciplinair Teams (MDT); De doorontwikkeling van onze werkgeversbenadering (o.a. nieuwe vestigers (b.v. Primark), het organiseren van werkgeverstafels, sociaal ondernemen en verdergaande relatieopbouw met het Industrie- en Havenbedrijf Moerdijk;

12

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

•

• • • • •

Samenwerking ketenpartners (Regionaal Platform Arbeidsmarkt, Belastingsamenwerking, Woningbouwcoöperaties, het UWV, onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) -scholen); Realiseren van samenwerkingsconvenant met onze samenwerkingspartners; Continuering van de Plustaken voor statushouders, voorvloeiend uit de pilot uit 2017; Verdere samenwerking met onze collega’s van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal; 2 Regie-functie op het leerwerkbedrijf WVS (uitvoering bestuursopdracht WVS) ; Mogelijkheden cofinanciering.

Daarnaast wil het Werkplein zich richten op sociale innovatie. Samen met Randstad is de ambitie uitgesproken een andere vorm van arbeidsbemiddeling te ontwikkelen in plaats van de klassieke manier. Niet enkel de match maken tussen vraag en aanbod maken, maar het bouwen aan een innovatie werkwijze die inspeelt op de toenemende vraag naar flexibele arbeid van werkgevers en inspeelt op de behoefte van werkzoekenden aan continuïteit in werk en inkomen. Binnen onze regio zou dat betekenen de gezamenlijke vormgeving van een logistieke Hub waar meerdere werkgevers tegelijkertijd voorzien kunnen worden in hun wisselende vraag naar tijdelijk personeel waarbij baanzekerheid (jaarcontract) voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt gecombineerd wordt met persoonlijke begeleiding. Met de landelijke decentralisatie op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet is het vraagstuk ontstaan over de integrale toegang. In de praktijk betekent het dat ondanks de decentralisaties nog steeds op hoofdlijnen binnen de eigen afzonderlijke toegangen wordt gewerkt. We willen de aansluiting met de lokale toegang nog beter organiseren. Dat begint met het verder opbouwen en bestendigen van de relatie met alle (lokale) ketenpartners en het besef dat onze klanten soms op meerdere leefgebieden begeleiding en ondersteuning krijgen of nodig hebben.

We doen deze investering omdat we erin geloven dat een stabielere leefsituatie ook zal leiden tot meer en snellere stappen richting uitstroom uit de uitkeringssituatie. Als gevolg van de aanstaande verkiezingen vinden we het van belang om de nieuwe bestuurders van het Werkplein goed kennis te laten maken met onze organisatie, de ambities en de spanningsvelden waarin we dagelijks werken. Hier hoort een gedegen inwerkprogramma bij dat we gaan organiseren.

2

In het kader van de bestuursopdracht WVS hebben de werkpleinen de regie gekregen op de uitvoering van de participatiewet. De WVS is een uitvoeringsorganisatie van de werkpleinen. Gemeenten sturen op hun beurt de Werkpleinen aan. In 2018 zal verder uitvoering gegeven worden aan het herstructureringsplan WVS. Dat betekent dat het Werkplein een actieve bijdrage zal blijven leveren i.h.k.v. de bestuursopdracht WVS, verder investeren in samenwerking, wederzijdse rollen (gemeenten-werkpleinen-WVS) en goede samenwerkingsafspraken over o.a. leerwerktrajecten.

13

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

3. Organisatieontwikkeling Naar een continue lerende organisatie Om haar ambitie waar te maken, wil het Werkplein een innovatieve en lerende organisatie zijn die haar eigen dienstverlening continue voortdurend verbetert, met gebruikmaking van de juiste instrumenten en de juiste houding. Hierbij wordt gestuurd op sociaal en financieel rendement. Met andere woorden: we gaan dat doen wat werkt (en stoppen met wat niet werkt). Om dit te realiseren is methodisch werken en het implementeren van bewezen effectieve en efficiënte methoden in een samenhangende aanpak van belang. Dit doen we niet alleen, maar samen met de zes gemeenten, samen met werkgevers en samen met ketenpartners zoals de WVS en het UWV. We willen als organisatie actief bijdragen aan de kennisontwikkeling in het sociaal domein. Een organisatie waar professionals werken die zich bewust zijn van deze rol en ambitie en trots zijn op hun vak. Om dit te kunnen realiseren is een goed monitoringssysteem noodzakelijk dat een voortdurende check op de effectiviteit doet. Functioneel meten helpt klantmanagers om zicht te krijgen in de resultaten die zij boeken. Hierdoor wil het Werkplein het komende jaar een werkwijze ontwikkelen en implementeren, die zorgt voor inzicht in eigen effectiviteit en aansluit bij onze uitgangspunten van een lerende en professionele organisatie.

Aangezien er 3 jaar terug een nieuwe organisatie is gestart, kon er direct geïnvesteerd worden in het neerzetten van een innovatieve en lerende organisatie. Zorgvuldigheid en het doorlopen van de juiste stappen in de juiste volgorde zijn daarbij van groot belang. 2018 zal met name een jaar zijn waarin aan een kwaliteitsslag gewerkt zal worden en waarin er aandacht zal zijn voor de borging van die kwaliteit bij ons personeel en in de werkprocessen.

•

•

•

•

Kwaliteit heeft voor iedere afdeling binnen het Werkplein prioriteit. Dat betekent eenduidige opvolging en communicatie van de regels, werkprocessen en het beleid voor zowel de organisatie, diens medewerkers en onze klanten; Focus op nog meer methodisch handelen in de organisatie. Terugkijkend op onze gateway review was er sprake van een “doe cultuur”. Het is zaak om dit jaar oplossingsgericht werken om te buigen naar meer pro- actief, weloverwogen en geborgd te gaan werken; We willen een innovatieve en lerende organisatie zijn en de dienstverlening continue verbeteren. Als voorwaarde hiervoor zijn de juiste instrumenten en de juiste houding, vaardigheden en competenties van de medewerkers essentieel. We investeren in opleiden en persoonlijke ontwikkeling; Aandacht voor de span of control/care is met de groei van onze platte organisatie een punt van aandacht. We werken daarom aan het realiseren van duurzame oplossingen in de aansturing van medewerkers.

14

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Samen; een sterke regionale speler Van cruciaal belang voor een goed functionerend Werkplein, is een nauwe verbondenheid met het bedrijfsleven in de regio (de tweede pijler in de aanpak). Immers, werkgevers hebben de banen voor onze werkzoekenden. Een uitdaging is om ervoor te zorgen dat het regionale arbeidsmarktpotentieel meeprofiteert van de groei in werkgelegenheid. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt immers niet alleen bepaald door kenmerken van de individuele kandidaten, maar ook door de beschikbaarheid van werk. De werkgever en de regionale arbeidsmarkt staan daarom centraal binnen de integrale aanpak. Hierbij is regiovorming belangrijk. Het Werkplein wil een verdere impuls geven aan het versterken van de regionale samenwerking op verschillende niveaus, zoals de gemeenten, Centraal Management Team, Regio West Brabant, het UWV, RPA, ISD Brabantse Wal, het leerwerkbedrijf WVS, Maatschappelijke Participatie en het maatschappelijk middenveld. Onze regio vertegenwoordigt een gebied met circa 225.000 inwoners en wij zijn meer dan een regio waarin 6 gemeenten samenwerken om middels het Werkplein uitvoering te geven aan de Participatiewet. Landelijk wordt er al met veel belangstelling gekeken naar onze inspanningen, innovatieve aanpak en bereikte resultaten.

We zijn daarmee in de positie en rol gekomen om ook bovenregionaal onze invloed meer te gaan benutten op onze externe omgeving.

In dit kader investeert het Werkplein in 2018 in het externe netwerk en verkent verschillende arbeidsmarktkansen. Het Werkplein maakt onder andere werk van: • Voortzetten werkgeversservicepunt Werkplein Hart van West-Brabant (550 plaatsingen); • Cofinanciering; • Nieuwe vestigers (b.v. Primark/DSV, Lidl ); • Dag van het WSP (derde donderdag van september); • Organisatie ‘Prettig gesprek’ en werkgeverstafels; • Sociaal ondernemen (waaronder SROI); • Sociale innovatie in de samenwerking met Randstad, de vorming van een logistieke Hub; • Beter benutten website WSP West-Brabant; • Aandacht voor taalachterstand; • Maandelijks een bijeenkomst met de cliëntenraad; • Inwerken van het nieuwe bestuur en de gemeenteraden; • Jaarlijkse evaluatiegesprek houden met de individuele gemeentelijke opdrachtgevers over de effectiviteit en efficiëntie van het Werkplein; • De samenwerking periodiek te evalueren op zowel management- als beleidsniveau met de 6 gemeenten.

15

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Investeren in ons personeel Bij de ambitie om een lerende organisatie te zijn hoort ook dat geïnvesteerd wordt in het personeel: Om te investeren in ons personeel worden in 2018 de volgende acties uitgevoerd: • • •

• • • • •

Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers; We gaan door met de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Onze inzet is een 100 procent score op de functionerings- en beoordelingsgesprekken; Het eerste kwartaal wordt een inventarisatie gemaakt van de individuele opleidingsbehoefte van medewerkers en van de opleidingsbehoefte op teamniveau. Op basis daarvan wordt een integraal opleidingsplan opgesteld; Als gevolg van de in te zetten beweging om meer digitaal te gaan werken, het investeren in onze mensen om ze mee te nemen in deze ontwikkelingen; Trainingen op het gebied van vakvaardigheden voor alle teams; Er is aandacht voor continu leren: de verschillende teams investeren in vakinhoudelijke trainingen, workshops en professioneel handelen; Verbetering van de verbinding met lokale toegang en de overige organisaties in het netwerk; Training om onze schriftelijke communicatie naar burgers te verbeteren.

HRM beleid Het HRM beleid van het Werkplein moet ondersteunend zijn aan het hoger doel, de visie en de bijbehorende kernwaarden; • Veilig • Eerlijk • Resultaatgericht • Samen Voor het HRM beleidsplan zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: • • • •

De kernwaarden VERS staan centraal in het functioneren van de medewerkers; Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, en in staat mee te kunnen bewegen met interne en externe ontwikkelingen; De medewerker heeft zelf regie en verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen ontwikkeling; De leidinggevende stelt de medewerker in staat om te leren en te ontwikkelen.

16

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Ontwikkeling medewerkers Het Werkplein wil een professionele organisatie met professionele, taakvolwassen medewerkers die met elkaar zorgen voor het bereiken van het hogere doel. Om dat te kunnen bereiken is inzicht in de kwaliteiten van medewerkers gekoppeld aan de competenties van belang. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op team niveau. Vanuit de organisatieontwikkeling is er in 2017 een trainingstraject opgestart voor alle klantmanagers. Rekening houdend met veranderingen in de personele bezetting en de noodzaak om kennis te borgen in de organisatie wordt dit trainingstraject periodiek herhaald of herijkt. Daarin zal het met name gaan om vaardigheden. Geven en ontvangen van feedback, persoonlijk leiderschap en zelfsturing (sturen op zelfsturendheid) zijn een aantal belangrijke items. De ontwikkeling van medewerkers is een vast onderdeel van de gesprekscyclus. Flexibiliteit Het Werkplein kent een vaste rompformatie en een flexibele schil. Door een flexibele schil kan er meebewogen worden met de externe ontwikkelingen. Om goed mee te kunnen bewegen is een zogenaamde rekenregel afgesproken voor het ‘meebewegen’ van de formatie met de omvang van het klantenbestand. Dit omdat door een toe- of afname van het aantal klanten de werkzaamheden toe- of afnemen. De zes gemeenten hebben met het toepassen van de rekenregel ingestemd aan de hand van een evaluatie en benchmark.

In 2020 wordt beoordeeld of een gewijzigde rekenregel voor het jaar 2021 en volgende gewenst/noodzakelijk is.

In 2018 worden op het gebied van HRM de volgende acties uitgevoerd: •

• • •

HRM-beleid; Binnen het thema “ontwikkeling medewerkers” zal in 2018 het instrument gesprekscyclus worden uitgewerkt in samenspraak met de projectgroep HRM. Daarnaast zal in 2018 een oriëntatie op strategische personeelsplanning gestart worden; Verzuim; In 2018 zal een extra impuls gegeven worden om het verzuim terug te dringen. Medewerkers Onderzoek, In 2018 zal in overleg met MT en OR een medewerkersonderzoek worden voorbereid en uitgevoerd; Vakmanschap Nieuwe Stijl: Onder Vakmanschap Nieuwe Stijl valt het Zelfsturend Vermogen en Methodisch Handelen. In 2018 zal een vervolg worden gegeven aan het opleidingstraject zoals dat in 2017 is gestart.

17

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Evenwicht; een toekomstbestendig werkplein Het Werkplein heeft met drie aspecten te maken om de organisatie in balans te houden. Dat zijn doelmatigheid, rechtmatigheid en dienstverlening. Te zware of eenzijdige sturing op een van deze aspecten zorgt voor een disbalans op de andere vlakken.

Doelmatigheid, rechtmatigheid en dienstverlening Ook in het derde jaar van het Werkplein wordt er toekomstbestendig doorgebouwd op alle vlakken van de organisatie. Zowel beleidsmatig, als op het vlak van personeel, formatie, werkprocessen, financieel en de besturing en control. Reden des te meer om de balans tussen doelmatigheid, rechtmatigheid en dienstverlening goed te bewaren.

Bedrijfsvoering en automatisering De bedrijfsvoering en automatisering zijn ondersteunend aan de resultaten en aan de professionals die ermee moeten werken. Concreet betekent dit dat het uitgangspunt bij wijzigingen in de bedrijfsvoering altijd de dienstverlening aan onze klanten en het perspectief van de professional zijn. Eerst worden inhoudelijke keuzes gemaakt (bijvoorbeeld over methodisch werken, de werkprocessen) die pas daarna worden geïmplementeerd in de ICT. Bij grote wijzigingen in de bedrijfsvoering (zoals een mogelijke verbouwing van een van de locaties) staat de continuïteit van de dienstverlening voorop. In 2017 is gewerkt aan een nieuwe I-visie en een nieuw I-plan; een plan op tactisch niveau, uitgewerkt in een projectenkalender. Hierin zijn de aanstaande aanbesteding van het betalingssysteem en het sluiten van een overeenkomst met een ICT leverancier meegenomen. Daarnaast is in het informatieplan o.a. aandacht voor: • Interne processen en kwaliteit van informatie door die processen; • Digitale dienstverlening, zowel intern als extern; • Informatiebeveiliging en gegevensbescherming. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de projecten in dit plan. De informatiebeveiliging (IB) en gegevensbescherming vragen continue aandacht van de organisatie. In 2017 is het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd.

Dit beleid wordt in 2018 uitgewerkt in een informatiebeveiligingsplan met o.a. aandacht voor: • Beschrijven rollen en autorisaties • Bewustwording onder medewerkers • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Risico inventarisatie

18

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

De digitaliseringsprojecten (aanvraag en informatieverstrekking) hebben gevolgen voor de interne processen en met name voor het onderdeel Documentaire Informatievoorziening (DIV). In 2018 zal, met de gemeente Roosendaal, worden bezien wat de gevolgen zijn van verdergaande digitalisering voor het onderdeel DIV. Met betrekking tot interne controle is de ambitie om een overstap te maken van steekproefcontroles achteraf naar een risico gestuurde aanpak vooraf. Dit vraagt om het beschrijven van de doelen en het maken van een risicoanalyse per proces. We willen deze omslag maken omdat die aansluit bij de aanbevelingen van de accountant en we hiermee anticiperen op mogelijke wetswijzigingen waarbij in de toekomst het bestuur een rechtmatigheidsverklaring af moet geven. Tot slot vraagt ook in 2018 de huisvesting extra aandacht. In het stadskantoor Etten-Leur vindt een totale aanpassing van de klimaatinstallatie plaats en wordt de vloerbedekking vervangen, wat een verbouwing/verhuizingbeweging tot gevolg heeft. En voor de vestiging in Roosendaal geldt dat het college van Roosendaal binnenkort een besluit zal nemen over de verbouwing van het huidige stadskantoor waarbij de intentie is om het Werkplein in het verbouwde pand te huisvesten. Wanneer dit besluit genomen is kunnen we bepalen wat dit betekent voor het Werkplein.

In 2018 worden –op hoofdlijnen- de volgende stappen gezet in de bedrijfsvoering en ICT : • Januari – eindejaar werk • Januari –terugkoppeling accountant en verbeteracties • April – projectplan nieuwe inrichting IC (van dossiercontrole achteraf naar risicoanalyse vooraf) • Mei – oplevering eerste digitale aanvraag • Tweede kwartaal – oplevering informatie beveiligingsplan • Derde kwartaal – overeenkomst ICT leverancier • Derde kwartaal – vernieuwen contracten betalingssysteem • Vierde kwartaal – start vernieuwing intranet • Derde en vierde kwartaal – digitale aanvraag verder ontwikkelen • Vierde kwartaal – voorbereiden digitale informatieverstrekking • Verwerking inhoudelijke keuzes uit plan van aanpak/functioneel meten in ICT doorlopend • Doorontwikkeling managementcijfers/dashboard – doorlopend • SUWI-proof werken – doorlopend • Post en archief, DIV en telefonie op orde - doorlopend

19

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

4. Prioriteiten per afdeling Sturen als collectief Het Werkplein Hart van West-Brabant kent vier afdelingen. Dit zijn het team Werk en Participatie, het team Inkomen, het team Besturing en Control en het team Staf. De opbouw van de organisatie staat weergegeven in onderstaand organogram.

Dagelijks- en Algemeen Bestuur

Directeur

Team Staf

Team Werk en participatie

Besluitvormend MT

Team Inkomen

Hieronder volgen de prioriteiten per team.

20

Team Besturing en control

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Team Werk en Participatie: ‘Op weg naar werk’ Het motto van team Werk en participatie is : ‘Op weg naar werk’. Binnen het team Werk en Participatie zijn alle taken, instrumenten en activiteiten ondergebracht waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de mensontwikkeling van kandidaten. Iedere kandidaat levert een blijvende bijdrage, het liefst door middel van een betaalde baan. Het team werk en participatie vormt daarmee de ‘voorkant’ van onze dienstverlening. Hier vindt het meeste klantcontact (zowel met werkgevers als met burgers) plaats. Naast de reguliere werkzaamheden zijn de prioriteiten voor het team Werk en Participatie: Kwaliteit: “methodisch handelen tot het gestelde doel” Het handelen moet doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust zijn Borging: “het werkproces/systemen als wegen tot het doel” Binnen onze organisatie werken we met veel verschillende systemen. Deze systemen met de daaraan gekoppelde werkprocessen zijn de wegen die gevolgd worden naar het doel (= inzet in de vorm van een blijvende bijdrage aan de samenleving d.m.v. werk en/of participatie) dat de klantmanager met de kandidaat heeft vastgesteld. Sturing geven: “de klantmanager is de regisseur; niet de acteur” De klantmanager heeft de regie ( = monitoren, voortgang bewaken, leiding, coördinatie en sturing) op het proces van de kandidaat.

Er wordt geen hulp verleent maar ondersteuning van de kandidaat in zijn of haar ontwikkeling (in de lijn met de planningsafspraken) of er wordt verwezen naar een instantie die beter kan ondersteunen. De klantmanager ondersteunt de kandidaat in zijn ontwikkeling en stuurt op de ontwikkeling van meer zelfsturing door het vermogen om zijn eigen gedrag te leiden bij het plannen, organiseren, uitvoeren en beoordelen van het eigen gedrag. Samenhang: “de klantmanager handelt niet alleen; mijn handelen staat nooit op zich” Het handelen als medewerker staat in nauw verband met de collega’s binnen het team Werk & Participatie, met die van Inkomen, Staf en Besturing en Control. De klantmanager is zich ervan bewust dat handelingen in het proces met de kandidaat voortgang krijgen elders in de organisatie of daarbuiten. Dit maakt dat het handelen ook met hen wordt afgestemd indien zij daarin zijn betrokken! Ruimte: “de klantmanager denkt soms anders en bereik daarmee resultaat” Buiten het kader denken is een uitdrukking die aangeeft dat het zeker is toegestaan de bestaande denkkaders van de organisatie te denken. Om lastige uitdagingen het hoofd te kunnen beiden, dient de klantmanager soms zijn creativiteitszin te gebruiken om het doel te bereiken.

21

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Team Inkomen: ‘Geld waar het hoort’ Het motto van team inkomen is ‘geld waar het hoort’. Het team Inkomen staat voor een tijdige en juiste verstrekking van inkomen. Burgers die recht hebben op een uitkering kunnen op ons rekenen, misbruik wordt opgespoord en gestraft. Naast de reguliere werkzaamheden zijn de prioriteiten voor het team Inkomen: Kwaliteit Verdere ontwikkeling en borging van de kwaliteit binnen het team Inkomen wordt in 2018 vorm gegeven door focus te leggen op de volgende thema’s en projecten: • • • • •

Informatieveiligheid en aanpassen SUWI normenkader Evaluatie en mogelijke aanpassing werkprocessen Invoering van de verfijning van het bijzondere bijstand beleid Uniformering van de inkomende gegevensstromen Toetsing van eenduidige werkwijze en toepassen van eventuele verbeterslagen

Digitalisering Verdere ontwikkeling en borging van de digitalisering binnen het team Inkomen wordt in 2018 vorm gegeven door focus te leggen op de volgende thema’s en projecten: • • • •

Documentuitwisseling Digitalisering van de aanvragen en formulieren Applicatie-integratie De mogelijkheden van GWS meer benutten

Verbinding ketenpartners In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan het aanhalen van de contacten in het netwerk. Dat gebeurt op andere wijze dan in het verleden bij de gemeenten. In plaats van deelname aan allerlei overleggen en casusbesprekingen wordt gewerkt met contactpersonen. Daarnaast is binnen het sociale domein een mogelijkheid ingebouwd om casusbespreking te organiseren. Ook met Woningcorporaties zijn de eerste contacten ondertussen gelegd en zijn contactpersonen uitgewisseld. Omdat er op het vlak van samenwerking en verbinding nog veel voordeel behaald kan worden voor zowel de burgers als de desbetreffende organisaties verdient dit item verdere verdieping en uitbreiding.

Bijdrage daling bestand Het Werkplein heeft de ambitie om tot een volumedaling te komen. Na jaren van enkel stijgen van het bestand is in 2017 een kentering merkbaar en lijkt een stabiele daling op gang te komen. Het team Inkomen acteert met name op rechtmatigheid en staat voor een tijdige en juiste verstrekking van inkomen. Misbruik wordt opgespoord en bestraft. Naast de reguliere activiteiten in het kader van fraudepreventie wordt extra ingezet op themaonderzoeken zodat een extra bijdrage mogelijk is. In 2018 wordt het project niet-willers (samenwerking met team Werk) voortgezet waarbij gezien het succes meer formatie op dit vlak zal worden ingezet.

22

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Team Staf: ‘Focus’ Het motto van team Staf is ‘focus’. Team Staf bestaat uit twee vakgroepen. Enerzijds beleiden productontwikkelaars en anderzijds administratieve ondersteuning die ingezet worden ter ondersteuning van de werkprocessen in de uitvoering. Tot slot vervult het teamhoofd Staf de rol van regiefunctionaris richting de ondersteunende diensten die worden geleverd door de gemeenten Etten-Leur en Roosendaal (secretariële ondersteuning, P&O, DIV, informatievoorziening, communicatie, KCC, financiën, inkoop). Team Staf ondersteunt en faciliteert de uitvoering, beleids- en productontwikkelaars houder de kaders scherp en daarmee stelt team Staf de organisatie in staat om focus te bewaren. Naast de reguliere werkzaamheden zijn de prioriteiten voor het team Staf: Verbetering van de rol en positie In 2017 heeft het onderdeel Beleid een groei doorgemaakt. Beleid heeft een betere positie gekregen binnen de totale processen, maar een en ander is nog niet geborgd. Instrumenten als het Arabische Schema voor de aanlevering van beleidsstukken aan MT/DB/ABoverleggen en een planning voor de beleidsbijdrage aan de verschillende budget cyclusproducten hebben hieraan bijgedragen. Voor de borging is het noodzakelijk dat de totale organisatie op de hoogte is van de delivery’s vanuit beleid.

Termijnkalender Vanuit de directie en het bestuur is er een sterke behoefte aan een overzicht van de onderwerpen die in het jaar 2018 op de bestuurlijke agenda komen te staan en wanneer deze in het besluitvormingsproces worden gebracht. Het eerder aangehaalde Arabische Schema kan hierbij een handvat bieden. De concept-beleidsagenda/termijnkalender wordt in januari 2018 opgesteld. Voorts dient rekening te worden gehouden met beleidswerkzaamheden voortvloeiende uit: de DVO-2018, de (concept) Bestuursopdracht 2018 (incl. bijbehorend Werkplan) en de toekomstige collegeprogramma’s na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Meerjarenbeleid 2018-2020 Bij de start van het Werkplein is er, onder stoom en kokend water een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Gezien de bestuurswissel in 2018 is besloten om het meerjarenbeleidsplan vast te laten stellen door het nieuwe bestuur en de periode waarop dit betrekking heeft gelijk te laten zijn aan de zittingsperiode. Door dit cyclisch 4-jaarlijks te laten vaststellen (met jaarlijkse herijking) wordt dit instrument geborgd binnen onze begroting. Landelijke ontwikkelingen, de dienstverleningsovereenkomst 2018-2022 en de Informatievisie 2020 vormen een basis voor het meerjarenbeleidsplan 2019 – 2023 Samenwerking gemeenten De samenwerking met de gemeenten heeft (op alle niveaus) een kwaliteitsimpuls nodig.

Verwachtingen over en weer, maar ook aandacht voor elkaars belangen zijn hierbij belangrijk. Samenwerking moet meer bekeken worden vanuit de gedachte dat we gezamenlijk voor één klus staan. Dat betekent voor het Werkplein duidelijkheid over de verwachtingen die we mogen hebben wanneer we met een delegatie van de 6 gemeenten spreken, ook mandaat van de betrokken gesprekspartner vanuit de gemeenten. Tevens dient er duidelijk gezamenlijk gezichtspunt zijn over de prioritering van de verschillende onderwerpen en de bijdrage die iedereen hieraan moet leveren. 23

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Team Besturing en control: ‘Leren van elkaar’ Het motto van het team Besturing en Control is ‘leren van elkaar’. In het team besturing en control komen alle signalen over het functioneren en presteren van het Werkplein binnen. Denk aan managementcijfers (applicatiebeheer), de P&C-cyclus, de verantwoording over de DVO’s en ook Bezwaar en Beroep en klachten. Het team Besturing en Control is daarmee de scherpslijper van de organisatie en moet ervoor zorgen dat, door te leren van elkaar, de kwaliteit en resultaten steeds verder omhooggaan. Naast de reguliere werkzaamheden zijn de prioriteiten voor het team Besturing en Control: Risicogerichte controle Omvorming van gegevensgerichte controle naar een risico- en proces gerichte controle. Dat vereist niet alleen een andere benadering van de medewerkers interne controle maar ook van de gehele organisatie en met name het management. We gaan risico’s in beeld brengen die belemmerend kunnen werken voor het realiseren van onze doelen en maatregelen treffen om deze risico’s te voorkomen danwel te minimaliseren. Functioneel meten Dit jaar zal worden gebruikt om functioneel te gaan meten; we willen weten wat de effectiviteit is van onze ingezette middelen. Dat begint met het eenduidig, adequate en volledig bijhouden en registeren van onze gegevens.

Opvolgend willen we in staat zijn op verschillende niveaus in de organisatie dashboards te kunnen faciliteren die de medewerkers het benodigde inzicht verschaft. Informatieplan 2018-2019 Het jaar 2018 staat in het teken van het borgen van processen en werkzaamheden, het efficiënter kunnen werken en verbeterde dienstverlening aan onze klanten. Een aantal belangrijke projecten daarvoor zijn applicatie-integratie (koppeling betaalsysteem GWS aan zaaksysteem) en digitalisering van processen en producten (bijv. aanvraag bijzondere bijstand). Daarnaast is een aanbesteding vereist van onze basissystemen (betaalsysteem GWS, Matchcare/SZeebra) en zal een besluit genomen moeten worden over de ICT dienstverlening door de ICT samenwerking WBW. Stroomlijnen managementinformatie Er is inmiddels een voorstel in het bestuur van het Werkplein geaccordeerd dat helderheid geeft aan wie welke informatie wanneer wordt verstrekt. Dat wordt in 2018 geïmplementeerd. Daarnaast wordt in de organisatie het maken van managementinformatie en verstrekken daarvan zoveel mogelijk gecentreerd. Daarmee wordt eenduidig gebruik van gegevens bevordert. Ook met onze samenwerkingspartners WVS en ISD Brabantse Wal worden de planning- en control producten op elkaar afgestemd.

24

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Planmatig werken Tot slot zal er meer focus komen te liggen op meer planmatig en gestructureerder werken. Hiermee samenhangend is inzicht noodzakelijk van de totale organisatieplanning waardoor continue inzicht is in de belasting van de organisatie maar ook de voortgang van de projecten. Besturing en control zal daar vanuit de planning en control cyclus vorm aan geven.

Voor een uitgebreide weergave van de punten per team verwijzen wij u naar de vastgestelde teamplannen

25

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

5. Financiën Het is de ambitie van het Werkplein en de 6 gemeenten om samen met de WVS te komen tot één ketenbegroting voor de aanpak van werk en inkomen. Dat betekent dat in de drie begrotingen de relatie zichtbaar is tussen de organisatiekosten, de uitkeringsgelden, de inzet vanuit het P-budget en de SW. Hier wordt in 2018 vorm aan gegeven. Financieel kader Het financieel kader voor het Werkplein en de uitvoering van dit jaarplan is gegeven in de begroting 2018. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen organisatie- en programmagelden. BUIG 2018 Uit de door het rijk uitgekeerde BUIG-budgetten worden de uitkeringen betaald. De Participatiewet is een open-einde regeling, wat betekent dat wanneer het recht op uitkering is vastgesteld deze altijd moet worden uitgekeerd. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget voor de uitkeringen moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die geld over houden, mogen dat houden.

Gemeente Etten Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Definitief 2017 € 9.960.322 € 6.527.127 € 6.284.809 € 27.574.550 € 4.389.222 € 2.727.302 € 57.463.332

Voorlopig 2018 € 10.091.273 € 6.687.535 € 6.972.214 € 28.420.073 € 4.492.805 € 3.109.997 € 59.773.897

Rijksbudgetten worden meerdere keren per jaar vastgesteld (voorlopig, nader voorlopig en definitief). Bovenstaande tabel geeft de nu bekende, voorlopige raming. Het kan dus zijn dat de budgetten gedurende het jaar nog wijzigen. Aanvullende uitkering 2017 Om voor aanvullend budget in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een vastgestelde drempel uitkomen. Het Werkplein coördineert de aanvraag voor de vangnetregeling voor deze gemeenten. Gemeenten kunnen, indien sprake is van hogere uitgaven van bijstandsuitkeringen dan de toegekende rijksvergoeding, een aanvullende uitkering aanvragen. Over 2016 is dat voor vier gemeenten gebeurd. Voor 2017 is de verwachting dat dit voor hooguit drie gemeenten aan de orde zal zijn. Voor de jaren 2018 en 2019 is de uitdaging om binnen de rijksvergoeding te blijven.

26

Jaarplan 2018: Een blijvende bijdrage

Participatiebudget Het participatiebudget wordt ingezet om kandidaten een blijvende bijdrage te laten leveren. Het Werkplein Hart van West-Brabant krijgt 80 procent van het Participatiebudget van gemeenten voor een regionaal programma. In onderstaande tabel is de vastgestelde begroting 2018 weergegeven.

Participatiebudget 2018

begroting 2018

Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

€ 1.163.111

WSP-re-integratie praktijkovereenkomst (rpo)

€ 20.000

Werkgeveradviseurs

€ 177.931

Trainers

€ 278.787

Ouderenaanpak

€ 44.760

Klantmanagers C

€ 89.077

Diagnostische tool en matchcare Szeebra

€ 74.410

Maatschappelijk Participeren

€ 558.000

Individuele trajecten/Maatwerk

€ 435.000

Leerwerktrajecten WVS

€ 332.750

Leerwerktrajecten markt (50)

€ 151.250

Praktijkervaringsplekpolis

€ 7.000

Extra inzet fraudepreventie

€ 300.409

Nieuwe doelgroepen: Beschut werken (66)

€ 289.000

Jobcoaching

€ 189.000

Garantiebanen

€ 222.491

Restant middelen nieuwe doelgroep

-€ 218.945

Totaal verplichtingen 2018

€ 4.114.031

Organisatiekosten Voor de bedrijfsvoering van het Werkplein is in 2018 een budget beschikbaar van € 12.415.977. Dit budget bestaat voor 75% uit loonkosten. Voor 2018 heeft het Werkplein de beschikking over 124,5 fte (was 122,2 in 2017). De formatie neemt af door taakstelling op de formatie vanwege efficiency van 4 fte. De formatie neemt toe door nieuwe taken participatiewet van 5,3 fte en 1 fte voor nieuwe functie directiesecretaris.

27