GR Werkplein HvWB Kaderbrief 2027

kaderbrief

2027

inhoudsopgavei 1 Inleiding 3 1.1 Landelijke context 3 1.2 Financiële positie gemeenten 3 1.3 Werken vanuit vertrouwen en de menselijke maat 3 1.4 Bestuurlijke opdracht 4 2 Financiële uitgangspunten begroting 2.1 Financieel begrotingsuitgangspunt 4

6 6

3 Beleidsmatige en specifieke uitgangspunten begroting

7 3.1 Inkomen 7 3.2 Werk en Participatie 7 3.3 Samenwerking ISD, Werkplein en WVS 8 3.4 Beschut werk 10 3.5 Wet Inburgering 11 Bijlage 1 Financiële richtlijnen begroting 2027 12 Bijlage 2 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2027 15

2027

einleiding

7

1

Het Werkplein dient voor 1 april conform de regels de begroting voor het komende jaar in. Bij de begrotingsbehandeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het Werkplein stelt vóór 1 februari a.s. de algemene financiële en beleidsmatige kaders op in deze kaderbrief als voorbereiding op de begroting voor het jaar 2027. De zienswijzen van het voorgaande jaar zijn hierin verwerkt. In het kader van de regionale nota verbonden partijen wordt vooruitlopend op de begroting de kaderbrief vóór 1 februari aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

1.1 landelijke context De ingezette koers met oog op de implementatie van de Participatiewet in Balans gaat onveranderd door. Dit betekent dat, ook bij de landelijke overheid, de menselijke maat, vertrouwen en eenvoud voorop staan. Deze uitgangspunten heeft het Werkplein bij de doorontwikkeling van de organisatie eerder al omarmd. Deze kaders staan ook de komende jaren centraal bij het Werkplein. Politiek Den Haag onderkent inmiddels dat de huidige wetgeving en de daaraan gekoppelde financiering niet langer passend is. Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in Balans’ wil de Rijksoverheid hiervoor de benodigde wetswijzigingen op termijn doorvoeren. Daarbij wordt ook bezien of en hoe de Buigsystematiek aangepast kan worden. Dat is wel iets voor de langere termijn.

1.2 financiële positie gemeenten Voor gemeenten lijkt de financiële positie voor 2026 en verdere jaren iets rooskleuriger te zijn. Niettemin blijven de vergoedingen vanuit de algemene uitkering stevig onder druk staan. Het Werkplein zal daarom kritisch naar de uitgaven blijven kijken. De realiteit is echter ook dat met name op het gebied van arbeidsmarkt, ICT/ informatievoorzieningen en privacy/informatiebeveiliging er een toenemende druk op het kostenniveau is.

1.3 Werken vanuit vertrouwen en de menselijke maat Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, wel meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega’s en partners op basis van maatwerk. Deze visie hebben we met alle Werkpleiners omarmd. In 2026 en 2027 gaan we onze uitgangspunten nog verder doorleven met zijn allen. Met de komst van de Participatiewet in Balans zien we kansen om hier veel aandacht aan te besteden.

Kaderbrief 2027 | 3

Spoor 3 in het traject rondom de Participatiewet in Balans spoort gemeenten aan om tot een cultuuromslag te komen. Deze cultuuromslag heeft het Werkplein een paar jaar geleden al in gang gezet. Hierdoor zijn we ons er ook van bewust dat zo’n omslag niet in een paar jaar is gerealiseerd. Het werken vanuit vertrouwen en de menselijke maat heeft voortdurende aandacht nodig. In 2026 en 2027 zullen we hier dan ook uitgebreid bij stil staan. In het jaar 2025 heeft het Werkplein het werken in de werkgebieden verder uitgebouwd. Dit versterkt de samenwerking met partners in het sociaal domein. Inwoners kunnen in hun eigen gemeentehuis met ons in gesprek. We werken met name vanaf de standplaatsen Etten-Leur, Roosendaal en Zevenbergen. Veel aandacht is gegaan naar het organiseren van brede intakes, waarin niet alleen naar geld en werk wordt gevraagd, maar ook naar zaken als wonen en het netwerk van de inwoner. Dat geeft ons een beter beeld aan wat we – eventueel samen met partners – kunnen doen om de inwoner verder te helpen. Voor 2026 hebben we een aantal speerpunten voor onze interne organisatie: • • •

•

•

Met de gemeenten gaan we in gesprek op welke doelgroepen we in 2026 meer focus willen aanbrengen. Omdat onze capaciteit beperkt is moeten we ook bespreken welke doelgroepen minder aandacht krijgen. Voor de implementatie van Participatiewet in balans heeft het Werkplein een programma gemaakt. We maken werk van zelforganisatie. Dat houdt in dat we onze medewerkers (nog) meer ruimte en verantwoordelijkheid gaan bieden. Uiteraard horen hier ook heldere kaders bij. Hierdoor verwachten we dat we inwoners meer op maat kunnen bedienen. Zelforganisatie wordt in de komende jaren gefaseerd ingevoerd. We gaan meer werken met data. Het Werkplein beschikt over veel informatie. Deze wordt voor onze medewerkers ontsloten in een dashboard. Met deze data kunnen we betere analyses maken wat wel en niet werkt, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Inwonergericht werken heeft geleid tot veel wijzigingen in onze processen. Dat leidt bij medewerkers soms tot onduidelijkheid. In 2026 gaan we onze procesorganisatie tegen het licht houden.

1.4 bestuurlijke opdracht Daarnaast gaat ook in 2026 uiteraard veel aandacht naar samenwerking met onze partners, in Wegwijzer, de arbeidsmarktregio, het Nationaal programma Roosendaal en de te vormen sterke/stevige lokale teams. Het Werkplein en gemeenten hebben het programmatisch werken omarmd. Jaarlijks maken gemeenten en het Werkplein afspraken over inspanningen die bijdragen aan de strategische doelstellingen en visie. De D6 gemeenten en het Werkplein werken in 2026 aan de volgende strategische doelstellingen: 1. 2. 3. 4. 5.

Meer inwoners zijn zelfredzaam; Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; Minder inwoners leven in armoede; Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners; Meer inburgeraars doen mee naar vermogen.

In 2026 gaan we aan de slag met de strategische doelstellingen voor 2027. Gemeenten en het Werkplein bepalen gezamenlijk of er aanpassing van de doelstellingen nodig is. De nieuwe doelstellingen en daarbij behorende activiteiten verwerken we in de begroting van 2027. Door de deelnemende gemeenteraden zijn zowel financiële als algemene richtlijnen verstrekt voor de begroting 2027. Deze richtlijnen worden in principe opgenomen in de begroting voor 2027. In bijlage 1 en 2 kunt u per begrotingsuitgangspunt zien of dit het geval is. Mocht het begrotingsuitgangspunt niet één op één worden overgenomen dan wordt dat in hoofdstuk 2 en 3 nader toegelicht.

Kaderbrief 2027 | 4

Voorstel: 1. De kaderbrief 2027 vaststellen. 2. De in de kaderbrief 2027 opgenomen uitgangspunten in de conceptbegroting voor 2027 te verwerken. 3. De kaderbrief 2027 aan de gemeenteraden aanbieden. Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 26-01-2026.

P. Koenders

R. van Ginderen

Secretaris Voorzitter

Kaderbrief 2027 | 5

2

financiële uitgangspunten begroting Bij het opstellen van de begroting 2027 en het meerjarenperspectief worden de begrotingsuitgangspunten gehanteerd die de gemeenteraden conform de nota verbonden partijen aan ons hebben aangeboden.

In bijlage 1 en 2 kunt u zien welke van de financiële en beleidsmatige begrotingsuitgangspunten één op één worden overgenomen en welke onder voorbehoud of niet. In hoofdstuk 2 en 3 wordt toegelicht indien een financieel of beleidsmatig begrotingsuitgangspunt niet één op één wordt overgenomen. Tevens worden sommige uitgangspunten al concreter ingevuld.

2.1 financieel begrotingsuitgangspunt 4 Gemeentelijke bijdrage stijgt maximaal met cao-indexering en afspraken In de begrotingsrichtlijnen geven gemeenten aan dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt met maximaal de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor de kosten van bedrijfsvoering (in 2026 21 mln) geldt dat de verhouding loon/prijzen circa 85%-15% is. Van de bedrijfsvoeringskosten betreft 85% loonkosten en 15% overige kosten zoals huisvesting, ICT kosten, kosten van ondersteuning e.d. Eerder is met gemeenten afgesproken om voor eventuele hogere prijs- of loonstijgingen geen beperkte algemene reserve aan te houden.

Kaderbrief 2027 | 6

b u

2

3

beleidsmatige en specifieke uitgangspunten begroting Naast de algemene financiële begrotingsuitgangspunten zijn er ook zaken die specifieke aandacht behoeven of waarvan de uitwerking pas later in het jaar zal plaatsvinden. We nemen alle beleidsmatige uitgangspunten uiteraard over en zullen in de begroting aangeven hoe wij daar mee willen omgaan. Hierbij plaatsen wij wel de kanttekening dat we jaarlijks een programmaplaat voor het Werkplein en voor de ketensamenwerking maken waarin de ambitie en extra inspanningen in overleg met de gemeenten worden opgenomen. Vaak is pas op een later moment duidelijk welke concrete ontwikkelingen van invloed zijn op de inspanningen en afspraken die het Werkplein en gemeenten maken. Naast de door u gegeven begrotingsuitgangspunten zijn de volgende zaken van belang.

3.1 inkomen De productkosten bestaan uit de middelen die aan PW, IOAW, IOAZ, BBZ (via gebundelde uitkering Participatiewet) en Bijzondere bijstand/minimabeleid (gemeentelijk budget) worden besteed. Kosten van bijstand In de begroting voor 2027 wordt uitgegaan van de werkelijke uitgaven over 2025, gecorrigeerd met de verwachtingen qua ontwikkeling van het bestand in 2026 en 2027 conform de meest recente verwachting van het Centraal Planbureau. Tevens wordt inzicht geboden in de verwachte ontwikkeling van de structurele loonkostensubsidies. Er wordt rekening gehouden met de stijging van het minimumloon.

Inkomensondersteuning Voor de kosten van bijzondere bijstand/minimabeleid zullen wij de ramingen voor 2027 baseren op de werkelijke uitgaven 2025 gecorrigeerd met de verwachtingen van het gestegen gebruik naar aanleiding van de inzet op het tegengaan van nongebruik van de regelingen en het vormgeven van een regelingencheck in de toegang (voorzieningenwijzer). In april 2024 is het Werkplein gestart met de uitvoering van een regelingencheck met behulp van het systeem Voorzieningenwijzer. Planning is om het contract tot eind 2026 te laten doorlopen en halverwege 2026 de inzet van dit systeem met de gemeenten te evalueren.

3.2 werk en participatie De rijksvergoeding voor het klassiek re-integratiebudget en voor nieuw Wajong en Nieuw begeleiding zijn inmiddels bijna geheel overgeheveld naar de algemene uitkering. Deze vergoeding wordt vanaf 2024 niet meer voor de begroting gehanteerd omdat deze niet meer uit de algemene uitkering herleidbaar is. De ramingen zullen wij baseren op de werkelijke uitgaven van 2025 en de middelen die nodig zijn om de inwoners goed te kunnen laten ontwikkelen, begeleiden en participeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet voor de ketensamenwerking met de WVS en de ISD Brabantse Wal (Programma Wegwijzer). De begrotingen worden afgestemd met deze organisaties.

Kaderbrief 2027 | 7

Ontwikkelingen 2026 Het Werkplein is een mensgerichte organisatie. We werken vanuit de drie werkgebieden waarbij de inwoner centraal staat. Waar nodig zoeken we collega’s in het sociaal domein op. In 2026 hebben we zes hoofdthema’s benoemd waar het Werkplein samen met de zes gemeenten aan werkt. Dit naast de reguliere taken. Dit zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Van School naar Werk; Statushouders en Inburgeraars; Armoede aanpak; Samenwerken met Werkplein Participatiewet in Balans Inwonerparticipatie

In de uitwerking van al deze thema’s zijn samenwerkingspartners van het Werkplein betrokken. Denk hierbij aan de zes gemeenten (Wmo, onderwijs etc.), WVS, ISD, Wegwijzer, arbeidsmarktregio etc. Binnen al deze samenwerkingsverbanden lopen projecten op deze thema’s. We zoeken hierin de verbinding met elkaar. In 2026 werken we aan de implementatie van de maatregelen uit de Participatiewet in Balans die per 1 januari 2027 in werking treden. Naast de praktische implementatie van een aantal maatregelen is de cultuuromslag in werkwijze en handelen minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Met alleen praktische maatregelen verandert er weinig in werken vanuit vertrouwen en de menselijke maat. Deze voorgestelde cultuuromslag sluit perfect aan bij de koerswijziging die het Werkplein een aantal jaar geleden heeft ingezet. Doordat we hier al langere tijd mee bezig zijn weten we ook als geen ander dat zo’n omslag niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. In 2026 en 2027 zetten we daarom extra in op leren en ontwikkelen rondom het thema ‘Balans in de Participatiewet bij het Werkplein’.

3.3 samenwerking ISD, Werkplein en WVS De intensieve samenwerking binnen de keten van ISD Brabantse Wal (ISD), het Werkplein en WVS gaat onverminderd door. Echter bleek dat een groot deel van de inwoners dat langer dan 2 jaar een bijstandsuitkering heeft niet goed meer in beeld is en daardoor geen passende dienstverlening kon of werd geboden. Dit is aanleiding geweest om een aantal onderzoeken te doen. Onderzoek A, over de nut en noodzaak, B, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, en C, een toekomstperspectief voor de gezamenlijke uitvoering voor inwoners in de Participatiewet. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken hebben wij een advies opgesteld voor de besturen van de drie organisaties. Op 30 juni 2025 is dit gezamenlijke eindadvies unaniem vastgesteld door de negen portefeuillehouders in de gezamenlijke bestuursvergadering. Daarna vastgesteld in de colleges van de negen gemeenten. Het resultaat: een breed gedragen koers voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet, waarin de inwoner centraal staat. Uitgangspunten voor deze samenwerking (uit eindadvies) • Zoek eerst naar een oplossing binnen de samenwerking tussen Werkplein, ISD en WVS alvorens je extern zoekt naar oplossingen. • Stuur op het vermogen van de inwoner en op maatschappelijke meerwaarde in plaats van op aantallen.

• Er mag nog maar 1 intake plaatsvinden binnen de samenwerking tussen Werkplein, ISD en WVS. • De motivatie van de inwoner staat centraal bij de keuze van het maatwerktraject. De kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt bieden daarbij een kader. • De samenwerking in de keten is een investering in mensen die anders niet meedoen in de samenleving. Niet de taak (bijv. groenvoorziening), maar het zorgen voor en de ontwikkeling van inwoners is de feitelijk opdracht. Kaderbrief 2027 | 8

Uitgangspunten dienstverlening (uit eindadvies) • De mens centraal (niet geld, processen en procedures) • Werken vanuit vertrouwen • Ieder zijn eigen oplossing (maatwerk) • Nabij (inwoners en bedrijven) • Samen met partners (sociaal domein, werkgevers, opleiders et cetera) • Leren en ontwikkelen • Werken met data De visie voor de samenwerking is:

Iedereen doet mee

“Wij geloven in de talenten van onze inwoners en stimuleren hen deze te ontwikkelen. Ons doel is dat inwoners actief meedoen in de samenleving, waar mogelijk door te werken. Door hechte samenwerking, zowel binnen en tussen onze organisaties als met partners in het sociaal domein, zorgen we dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Zo maken we samen maatschappelijke impact”. Voor 2026 hebben we de volgende strategische doelstelling vastgesteld: Elk jaar zorgen wij ervoor dat we meer inwoners samen helpen actief mee te doen in de samenleving, waar mogelijk door te werken. In 2030 bieden wij passende dienstverlening aan alle inwoners vallend onder de Participatiewet. Iedereen doet mee. Om de strategische doelstelling te realiseren hebben we het programma Wegwijzer opgezet. Dit bestaat uit 11 adviezen op het gebied van de dienstverlening, de omgeving en systeem en cultuur. Verwachte uitloop: I.

Knelpunt Dienstverlening | Aanpak:

1.

Wij brengen alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld

2025 Q2

2026

2027

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Wij ontwikkelen een eenduidige werkwijze van intake & diagnose 2.

Wij bieden inwoners maatwerktrajecten door: Passen het instrument loonkostensubsidie (LKS) toe op iedere inwoner waarvoor dit passend is Benutten WVS voor opstap- en vangnetbanen (met LKS) Zetten boven taakstelling van gemeenten beschutte werkplekken in Ontwikkelen - waar nodig - een gezamenlijke aanpak voor specifieke doelgroepen Een naadloze aansluiting op werk voor leerlingen van VSO-/praktijkscholen met uitstroomprofiel 'werk' Ontwikkelen een gezamenlijke aanpak op bemiddeling naar werk Bieden passende nazorg bij elke plaatsing

3.

Het verandertraject gericht op het samenwerken volgens de 7 uitgangspunten (zie punt 11)

II.

Knelpunt Omgeving | Aanpak:

4.

Wij halen de buitenwereld naar binnen

III. Knelpunt ‘Systeem’ en cultuur | Aanpak: 5.

Wij werken samen volgens een set van meerjarig vastgestelde uitgangspunten

6.

Wij stellen een set van gezamenlijke kpi’s op die samenhangt met de kpi’s van de 3 organisaties

7.

We komen met een voorstel voor efficiënte en effectieve inzet van financiële middelen

8.

Wij gaan werken aan de hand van een functioneel integraal governance-model

9.

Wij werken stapsgewijs meer samen op gebied van Beleid en Bedrijfsvoering

10. Wij werken samen op locatie (zie punt 11) 11. Wij gaan aan de slag met onze gezamenlijke en individuele veranderopgave = WEGWIJZER

Kaderbrief 2027 | 9

Aantallen De ontwikkeling van onze inwoners staat voorop met als ontwikkeling naar werk als hoogste doel. In onze samenwerking streven we ernaar om zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen met een ontwikkeltraject. Een leerroute zoals groen, logistiek, schoonmaak, productie, catering of post kan daar onderdeel van uitmaken. Uitbreiding naar nieuwe werkgebieden wordt onderzocht. Net als in voorgaande jaren ligt ook nu het accent op de kwaliteit en minder op de kwantiteit. Dit is met WVS afgestemd.

3.4 beschut werk Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om een bepaald aantal plaatsen beschut werken te realiseren zoals hen is opgelegd in de zogenaamde ‘taakstelling’ vanuit het Rijk. Hierbij is één plaatsing gelijk aan een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Indien een kandidaat voor minder uur geplaatst wordt kan deze arbeidsplaats verder opgevuld worden. Door het Rijk is deze ‘taakstelling’ vertaald in aantallen voor 2026. De aantallen voor de jaren 2027-2030 zijn berekend op basis van de stijging die eerder per jaar heeft plaatsgevonden. Beschut werk Beschikbare plekken

Totaal

Begroting*

Eenmalige compensatie ‘forfaitaire lks’

8

170

€ 1.921.000

€ 489.303

28

9

185

€ 2.309.725

€ 524.235

82

30

10

197

€ 2.459.545

€ 559.160

23

86

32

11

208

€ 2.596.880

29

24

90

34

12

219

€ 2.734.215

31

25

94

36

13

231

€ 2.884.035

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

2025

25

21

18

72

26

2026

27

23

20

78

2027

28

25

22

2028

29

27

2029

30

2030

32

Zundert

*Op basis van de dan geldende begeleidingsvergoeding per plaatsing (2026 e.v. € 12.485) De zes gemeenten hebben gezamenlijk besloten dat inwoners met een beschut werken indicatie geplaatst mogen worden los van de taakstelling. Ook als dit betekent dat de taakstelling wordt overschreden. De verwachting is dat we voor 2026 en verder zullen uitkomen op circa 44 beschut werk plekken boven de taakstelling. De extra begeleidingsvergoeding hiervoor bedragen in 2026 €362.065. Naast de begeleidingsvergoeding ontvangt iedere gemeente in 2026 en 2027 een extra bedrag voor beschut werk ter compensatie van lagere loonwaardes bij beschut werk. Vanaf 2028 worden deze middelen structureel toegevoegd aan het Buig-budget. Deze middelen zijn bedoeld voor de invoering van de forfaitaire loonkostensubsidie. Hier is een wetswijziging voor nodig waardoor de extra bijdrage voor het jaar 2026 en 2027 via de rijksbijdrage beschut werk wordt uitgekeerd (zie hiervoor de laatste kolom van bovenstaande tabel).

Kaderbrief 2027 | 10

3.5 wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering. De uitvoering van deze wet is bij het Werkplein belegd. De financiële middelen voor inburgeringsvoorzieningen zijn gebaseerd op de rijksvergoeding (SPUK) en op de taakstelling huisvesting statushouders vanuit het rijk. De taakstelling huisvesting statushouders voor 2025 (zowel -I als -II) is in 2025 naar beneden bijgesteld. De vastgestelde taakstelling huisvesting voor 2026-I (15.000 voor het eerste halfjaar van 2026) is opgenomen in onderstaand overzicht. Het Rijk heeft de intentie om de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders te schrappen. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Tot het moment dat de Huisvestingswet hierop is aangepast, blijft het huidige stelsel van kracht. Taakstelling

1e helft 2026

2025

2e helft 2026

2027

2028

2029

2030

Etten-Leur

71

38

38

76

76

76

76

Halderberge

49

26

26

52

52

52

52

Moerdijk

60

32

32

64

64

64

64

Roosendaal

120

64

64

128

128

128

128

Rucphen

37

20

20

40

40

40

40

Zundert

35

19

19

38

38

38

38

Totaal

372

199

199

398

398

398

398

Taakstelling obv 70% inburgerings-

1e helft 2026

2025

2e helft 2026

2027

2028

2029

2030

plichtig Etten-Leur

50

27

27

53

53

53

53

Halderberge

34

18

18

36

36

36

36

Moerdijk

42

22

22

45

45

45

45

Roosendaal

84

45

45

90

90

90

90

Rucphen

26

14

14

28

28

28

28

Zundert

25

13

13

27

27

27

27

Totaal

260

139

139

279

279

279

279

De taakstelling betreft alle statushouders. Hier zitten ook kinderen in die nog niet inburgeringsplichtig zijn. Iedereen onder de 18 jaar is nog niet inburgeringsplichtig. Daarnaast kunnen ouderen vanaf een bepaalde leeftijd ook een vrijstelling krijgen en daardoor niet meer inburgeringsplichtig zijn. Vandaar de aanpassing naar 70% van het totaalaantal. Inburgeraars doen mee naar vermogen In 2025 is een nieuwe strategische doelstelling in de programmaplaat voor inburgeraars opgenomen, ‘Inburgeraars doen mee naar vermogen’. Dit betekent dat inburgeraars de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen naar werk, leren of participeren. Gemeenten en het Werkplein geven gezamenlijk uitvoering aan het plan van aanpak werkgeversbenadering en vrijwilligerswerk. Door middel van lokale netwerkbijeenkomsten over inburgering wordt er meer samenwerking gerealiseerd tussen alle partijen die betrokken zijn bij het inburgeringsproces van onze inwoners.

Kaderbrief 2027 | 11

bijlage 1 financiële richtlijnen begroting 2027 Begrotingsrichtlijn van de gemeenteraad wordt één op één overgenomen

Begrotingsrichtlijn van de gemeenteraad kan niet één op één worden overgenomen omdat er of een beperking op van toepassing is of een nuancering. Dit wordt dan kort toegelicht.

1

Opnemen in begroting We verwachten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin vier jaar vooruit wordt gekeken, aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting voor het komende jaar neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.

2

Opnemen in begroting De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten

3

Opnemen in begroting De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen Kaderbrief 2027 | 12

4

Opnemen in begroting De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Hiervoor gebruiken we de meest recente ramingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Voor de loonontwikkeling wordt hierbij ‘de index van de loonvoet sector overheid’ gevolgd en voor de prijsontwikkeling ‘de index van de netto materiele consumptie’. De verbonden partij geeft bij de kaderbrief en de begroting een specificatie weer van de verhouding lonen/prijzen in haar exploitatiebegroting. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

Motivatie Met gemeenten hebben we afgesproken geen beperkte algemene reserve aan te houden.

5

Opnemen in begroting Een besluit van het algemeen bestuur van een verbonden partij tot instelling van een algemene reserve is goed gemotiveerd, onderbouwd en voorzien van bijbehorende spelregels. Op dit besluit van het algemeen bestuur wordt een zienswijzemogelijkheid geboden aan de deelnemende gemeenten bij de concept-begroting(wijziging). De algemene reserve wordt aangevuld tot de maximale hoogte zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor het bepalen van de omvang van de (beperkte) algemene reserve kan het algemeen bestuur een advies vragen aan de accountant, maar de algemene reserve bedraagt niet meer dan 8% van de totale lasten in de begroting (uitgangspunt is en blijft dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemers wordt aangehouden).

6

Opnemen in begroting Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur.

7

Opnemen in begroting In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit. Kaderbrief 2027 | 13

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2027

1

Opnemen in begroting De op het Werkplein HvWB betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2027 opgenomen. Het Werkplein HvWB zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van WVS en de ISD Brabantse Wal.

2

Opnemen in begroting Het Werkplein HvWB maakt een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers.

3

Opnemen in begroting Het Werkplein HvWB neemt in de bijlage van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd, met welke reden en de besluitvorming hierover.

4

Opnemen in begroting Het Werkplein HvWB verschaft in de P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren.

5

Opnemen in begroting Nagenoeg alle gemeenten hebben sinds 2025 een bezuinigingsopgave. Hierdoor moeten gemeenten beleidsinhoudelijke keuzes maken en/of besparingen doorvoeren. In de richtlijnen 2026, welke vorig jaar aan de gemeenschappelijke regelingen zijn meegegeven, vroegen wij hen om aan te geven welke keuzes gemaakt konden worden om besparingen te realiseren. Gelet op huidige financiële situatie beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en begroting 2027 wederom in hoeverre zij hieraan kan bijdragen, bijvoorbeeld door de bijdrage van de deelnemers voor 2027 te laten dalen of gelijk te houden aan de bijdrage voor 2026 of een stijging te beperken. Deze richtlijn is alleen door de gemeente Roosendaal opgenomen. Wij zullen hier bij de begroting van 2027 rekening mee houden.

Kaderbrief 2027 | 14

B r

Bijlage 2 beleidsmatige richtlijnen begroting 2027 Begrotingsrichtlijn van de gemeenteraad wordt één op één overgenomen

Begrotingsrichtlijn van de gemeenteraad kan niet één op één worden overgenomen omdat er of een beperking op van toepassing is of een nuancering. Dit wordt dan kort toegelicht.

1

Opnemen in begroting Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2027 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot uitdrukking komen met betrekking tot duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden, het beperken van uitkeringslasten, het bieden van inkomensondersteuning en armoedebestrijding en het integraal samenwerken binnen het Sociaal Domein.

2

Opnemen in begroting De begroting 2027 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.

3

Opnemen in begroting De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er voor 2027 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten.

Kaderbrief 2027 | 15

4

Opnemen in begroting De begroting 2027 van het Werkplein HvWB is opgesteld in lijn met de ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met WVS en de ISD Brabantse Wal. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

5

Opnemen in begroting Ten aanzien van deze ambities en doelstellingen verwachten we dat WVS samen met het Werkplein en ISD komt tot concrete doelstellingen rond de ontwikkelingen van inwoners, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht.

6

Opnemen in begroting Daarbij verwachten we dat een programmatische aanpak ketensamenwerking wordt uitgewerkt en toegepast (met een uniforme klantreis en dienstverleningsconcept), dat KPI’s voor de keten zijn beschreven en worden gebruikt bij planning, monitoring, evaluatie en bijsturing. Waarbij wordt gewerkt volgens de 7 uitgangspunten van de moderne overheidsorganisatie en de ontwikkelingen in het kader van de aanpassing van de Participatiewet, met maatwerk voor alle cliënten in afstemming met ketenpartners. Daarbij dient wel sprake te zijn en blijven van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfsmatig werken.

7

Opnemen in begroting In de begroting 2027 wordt de inzet van het Werkplein ten behoeve van de ketensamenwerking in een afzonderlijke paragraaf uitgewerkt.

Kaderbrief 2027 | 16