GR ICT WBW Jaarrekening 2025

Ter ondersteuning van dit traject is in 2025 het externe adviesbureau IDC Metri ingeschakeld. Tijdens de bestuursvergadering van 29 januari 2025 heeft IDC Metri de presentatie “Transitie naar Managed Services” gegeven, waarin de contouren van de toekomstige inrichting van ICT WBW zijn geschetst. In aansluiting hierop is een eerste inventarisatie gemaakt van de financiële consequenties van de transitie naar een regieorganisatie. Hierbij is vastgesteld dat al in 2025 aanvullende voorbereidingskosten noodzakelijk waren; deze zijn tijdens hetzelfde bestuursoverleg besproken. De begrote en gerealiseerde lasten zijn als volgt: Aanbesteding en doorontwikkeling

Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal lasten

Begroting 2025 na wijziging € 90.411 € 134.048 € 87.454 € 62.668 € 32.419 € 407.000

Realisatie 2025

€ 83.851 € 124.266 € 81.208 € 56.510 € 31.501 € 377.336

Saldo 2025

€ -6.560 € -9.781 € -6.246 € -6.157 € -919 € -29.664

Tabel 28 Aanbesteding en doorontwikkeling

De realisatie laat zien dat de kosten voor aanbesteding en doorontwikkeling in 2025 uitkomen op € 377.000 tegen een begroting van € 407.000. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 30.000, verdeeld over alle deelnemers. De lagere realisatie komt voornamelijk door verschuivingen in de planning van werkzaamheden en een efficiëntere inzet van externe ondersteuning dan oorspronkelijk voorzien. Kapitaallasten De exploitatiekosten van de gemeenschappelijk infrastructuur betreffen ook de afschrijvingslasten van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de gemeenschappelijke infrastructuur te realiseren. Deze investeringen (zie ook paragraaf 2.2.) worden in 5 jaar afgeschreven en de hieruit voortkomende kapitaallasten zijn voor 2025 als volgt:

29

Kapitaallasten Lasten Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal lasten

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

€ 308.700 € 402.400 € 299.200 € 209.700 € 41.000 € 1.261.000

€ 308.693 € 402.412 € 299.179 € 209.682 € 40.965 € 1.260.931

Saldo 2025

€ -7 € 12 € -21 € -18 € -35 € -69

Tabel 29 Kapitaallasten

3. Dienstverlening aan derden De begrote en gerealiseerde baten en lasten zijn als volgt: Exploitatiekosten derden Lasten Baten Saldo

Begroting 2025 na wijziging

€ 10.000 € 10.000 €-

Realisatie 2025

€ 9.265 € 9.265 €-

Saldo 2025

€ -735 € 735 €-

Tabel 30 Exploitatiekosten derden

Door ICT WBW zijn in 2025 exploitatiekosten gemaakt voor de RWB. Deze kosten worden 1 op 1 aan de betreffende partij doorbelast, waardoor dit geen effect heeft op de deelnemersbijdragen.

30

2.4 Overzicht van incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen en volgens de financiële verordening 2023 artikel 3 worden posten vanaf € 25.000 afzonderlijk gespecificeerd. De over 2025 gerealiseerde incidentele baten zijn als volgt: Incidentele baten en lasten Saldo

€ €

Lasten 2025 - € - €

Baten 2025 - € - €

Saldo 2025 -

Tabel 31 Incidentele baten en lasten

Bijdrage deelnemers De deelnemende gemeenten staan garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW af te dekken. Een eventueel tekort of overschot wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. In het geval dat er in enig jaar incidentele lasten/baten zijn, dan bevat de deelnemersbijdrage als gevolg daarvan voor dat jaar hetzelfde bedrag aan incidentele baten/lasten.

2.5 Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid management De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het management toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur op 30 oktober 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van de belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is in de financiële verordening vastgesteld en bedraagt 2% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 191.542.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van oktober 2025. Bevinding Het management stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 319.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 191.542. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het management een bedrag van € 125.000 acceptabel op basis van de voorwaarden in de financiële verordening.

31

Schema uit rapportage rechtmatigheidsverantwoording voor vaststelling of de onrechtmatigheid acceptabel is: Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma's 1B. Onverschrijding investeringsbudgetten (kredieten) 2. Ongeautoriseerde reservemutaties 3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid en niet tijdig aan het bestuur zijn gemeld. Totaal begrotingsonrechtmatigheid 4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.

€0 €0 €0 € 319.000 € 319.000 € 125.000

De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.

Voorwaardencriterium 5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed n.t.o. Ronald (spendanalyse)

€0

M&O criterium 6. Op basis van onze procedures en personeelsreglement zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Totaal van onrechtmatigheden

€ 319.000 € 125.000 € 194.000

Waarvan acceptabel Waarvan niet-acceptabel Tabel 32 Rechtmatigheidsverantwoording

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het management ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

32

2.6 Wet normering topinkomens Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Het bezoldigingsmaximum in 2025 is vastgesteld op € 246.000. Bestuur Aangezien er geen vergoedingen worden verstrekt aan bestuursleden, is in 2025 voor hen onderstaande tabel van toepassing: 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.200 of minder. Naam topfunctionaris

Functie

Periode

E. van der Star

Voorzitter van het bestuur (Roosendaal)

1-1-2025 t/m 31-12-2025

B. Blom

Lid van het bestuur (Moerdijk)

1-1-2025 t/m 31-12-2025

P.W.J Hoek

Lid van het bestuur (Tholen)

1-1-2025 t/m 31-12-2025

M. Starmans

Lid van het bestuur (Etten-Leur)

1-1-2025 t/m 31-12-2025

A.Dekker

Lid van het bestuur (Werkplein)

1-1-2025 t/m 31-12-2025

Tabel 33 WNT-verantwoording

Management Ook de personen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon worden binnen de WNT aangemerkt als topfunctionaris. De manager van ICT WBW is in dienstbetrekking bij ICT WBW, waardoor de tabel op de volgende pagina van toepassing is. Uit deze tabel blijkt dat het bezoldigingsmaximum niet is overschreden.

33

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Gegevens 2025 bedragen x € 1 Functiegegevens

J. Posthuma Manager

Aanvang en einde functievervulling in 2025

1-1-2025– 31-122025 1

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 106.828

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.287

Subtotaal

€ 123.115

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 246.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 123.115

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2024

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

J. Posthuma

Functiegegevens

Manager

Aanvang6 en einde functievervulling in 2024

1-1-2024– 31-122024 1

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 103.850

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.485

Subtotaal

€ 121.334

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 233.000

Bezoldiging

€ 121.334

Tabel 34 WNT-verantwoording management

34

3 Bijdragen deelnemers 3.1 Verdeelsleutels Voor de dekking van de kosten is ICT WBW volledig afhankelijk van bijdragen van de deelnemers. De kosten worden conform de in de begroting 2025 vastgestelde verdeelsleutels verdeeld. Uitgangspunt is dat de kosten van de dienstverlening van ICT WBW zoveel als mogelijk (naar rato van afname/gebruik) in rekening worden gebracht aan de deelnemende gemeente. In de begroting 2025 is in samenspraak met de deelnemers een verdere verfijning aangebracht in de toe te passen verdeelsleutels. Tot 2022 werden alle standaard dienstverleningscomponenten afgerekend op basis van het relatieve aantal accounts per deelnemer. Voor een groot aantal componenten die gezamenlijk worden gebruikt is dat een rechtmatige, eerlijke manier. Voor een aantal componenten kan echter wel degelijk naar reëel gebruik worden afgerekend. Hierover zijn bij het opstellen van de begroting 2023 gezamenlijke afspraken gemaakt met de specialisten van de deelnemers. Om de herverdeling zacht te laten landen is er een ingroeimodel (voor 2023: 33%, voor 2025: 67% en voor 2025: 100%) overeen gekomen waardoor het voordeel c.q. het nadeel over een aantal jaren zal worden verspreid. Om inzicht te behouden in deze herverdeling, is hiervoor in de kostenverdeling 2023 (tabel 39) een aparte regel opgenomen.

Hieronder is voor iedere begrotingspost aangegeven welke verdeelsleutel van toepassing is. Begrotingspost

Verdeelsleutel

1. Bedrijfsvoering Personeel primair proces - Loonkst. Techn. applicatiebeheer (backoffice)

Applicatieservers

- Loonkst. Workplace (backoffice)

VDI virtual desktops

- Overige personeelskosten

Accounts*

Bijz. toelagen BERM-gemeenten

Specifiek

Advieskosten

Accounts*

Facilitaire kosten

Accounts*

Ondersteunende diensten

Accounts*

Exploitatie ICT WBW

Accounts*

Onvoorzien

Accounts*

2. Exploitatie ICT infrastructuur Specifieke infrastructuur

Specifiek

Gemeenschappelijke infrastructuur - Generiek

Accounts

- Applicatie

Virtuele servers per deelnemer

- Bulkstorage

TB gereserveerd

Aanbesteding en doorontwikkeling

Percentage berekend op basis van deelnemersbijdrage begroting 2026

Kapitaallasten

Volgt uit gedane investeringen in betreffende jaren (zie investeringen)

3. Exploitatie derden Exploitatie derden

Specifiek

* m.u.v. Werkplein, die voor de bedrijfsvoering een vast bedrag betaald.

Tabel 35 Verdeelsleutels

35

De in de begroting 2025 vastgestelde en nader toegelichte verdeelsleutels zijn als volgt: Accounts 2025 Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein

Accounts

Procentueel

449 699 430 265 224 2.067

21,72% 33,82% 20,80% 12,82% 10,84% 100,00%

Aantal

Procentueel

Totaal Tabel 36 Verdeelsleutel - Accounts Virtuele servers

Etten-Leur 61 28,56% Roosendaal 29 13,62% Moerdijk 46 21,52% Tholen 43 20,34% Werkplein 34 15,96% Totaal 213 100,00% Tabel 37 Verdeelsleutel – aantal virtuele servers Bulk storage toegewezen

Aantal

Procentueel

Etten-Leur 10 Roosendaal 15 Moerdijk 20 Tholen 15 Werkplein Totaal 60 Tabel 38 Verdeelsleutel - Bulk storage

16,67% 25,00% 33,33% 25,00% 0,00% 100,00%

Applicatieservers

Aantal

Procentueel

Etten-Leur 35,03 31,62% Roosendaal 15,20 13,72% Moerdijk 32,03 28,91% Tholen 28,53 25,75% Werkplein 0,00% Totaal 110,79 100,00% Tabel 39 Verdeelsleutel - Applicatieservers Virtuele Desktops

Aantal

Procentueel

Etten-Leur

364

23,64%

Roosendaal

614

39,87%

Moerdijk

323

20,97%

Tholen

239

15,52%

Werkplein 0,00% Totaal 1.540 100,00% Tabel 40 Verdeelsleutel – Citrix virtuele desktops.

36

Uren niet-standaardwijzigingen en advies Gedurende het jaar worden de uren die door ICT WBW worden besteed aan ‘niet- standaard wijzigingen’ en ‘advies’ per deelnemer bijgehouden. In de begroting 2025 zijn deze kosten (als onderdeel van de bedrijfsvoeringkosten) nog verdeeld op basis van het aantal accounts. In de jaarrekening worden deze kosten op basis van de werkelijke afname toegerekend. Deelnemer

uren 2025

Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal

804 834 707 387 339 3.071

Bedrag 2025 (€99 per uur) € 79.596 € 82.566 € 69.993 € 38.313 € 33.561 € 304.029

Procent

26,18% 27,16% 23,02% 12,60% 11,04% 100%

Tabel 41 Uren NSW en advies

Verdeling kosten aanbesteding en doorontwikkeling Bij het opstellen van de begroting 2026 is een afwijkende verdeling van de kosten voor “aanbesteding en doorontwikkeling” vastgesteld. Deze verdeling is gebaseerd op de deelnemersbijdrage zoals opgenomen in de begroting 2026 en geldt voor de jaren 2025 en 2026. De totale deelnemersbijdrage bedraagt € 8.373.720 en is als volgt verdeeld: deelnemersbijdrage Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal

Aantal Procentueel € 1.860.146 22,214% € 2.757.931 32,936% € 1.799.294 21,487% € 1.289.343 15,397% 7,965% € 667.006 € 8.373.720

100,00%

Tabel 42 Verdeelsleutel voor Aanbesteding en doorontwikkeling – Kosten verdelen op basis van deelnemersbijdrage afkomstig begroting 2026

37

3.2 Kostenverdeling 2025 In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende begrotingsposten aan de deelnemers worden toegerekend. Op basis van de toegelichte verdeelsleutels worden de kosten voor 2025 als volgt verdeeld. Kostenverdeling 2025 1) Bedrijfsvoering Personeel primair proces > Loonkst techn. Applicatiebeheer > Loonkst Workplace > Kosten uren (NSW & projecten) > Overige personeelskosten Bijz.toelagen BERM-gemeenten Advieskosten Facilitaire kosten Ondersteunende diensten Exploitatie ICT WBW Onvoorzien 2) Exploitatie ICT infrastructuur Specifieke infrastructuur Gemeensch. infrastructuur Kapitaallasten

Totaal deelnemersbijdrage 2025 (excl. Aanbesteding en doorontwikkeling)

Verdeelsleutel

Totaal € 4.097.547

Etten-Leur Roosendaal € 969.533 € 1.372.795

Moerdijk € 906.020

Tholen € 592.768

Werkplein € 256.431 €-

Applicatieservers VDI virtual desktops 1 op 1 Accounts* Accounts* Accounts* Accounts* Accounts* Accounts* Accounts*

€ 365.600 € 394.100 € 304.029 € 2.297.212 € 35.000 € 139.896 € 121.408 € 160.506 € 279.796 €-

€ 115.597 € 93.151 € 79.596 € 505.361 € 4.900 € 34.082 € 29.578 € 39.103 € 68.165 €-

€ 50.159 € 157.128 € 82.566 € 786.742 € 30.100 € 53.059 € 46.047 € 60.876 € 106.119 €-

€ 105.697 € 82.659 € 69.993 € 483.976 €€ 32.640 € 28.326 € 37.449 € 65.281 €-

€ 94.147 € 61.162 € 38.313 € 298.264 €€ 20.115 € 17.457 € 23.079 € 40.231 €-

€ 33.561 € 222.870 €€€€€€-

1 op 1 Accounts 1 op 1

€ 4.879.304 € 2.397.176 € 1.221.197 € 1.260.931

€ 1.121.798 € 543.060 € 270.044 € 308.693

€ 1.592.887 € 788.027 € 402.448 € 402.412

€ 1.044.665 € 491.605 € 253.881 € 299.179

€ 680.964 € 320.389 € 150.893 € 209.682

€ 438.989 € 254.094 € 143.930 € 40.965

€ 8.976.851

€ 2.091.331

€ 2.965.682

€ 1.950.685

€ 1.273.732

€ 695.420

* m.u.v. Werkplein, die voor de bedrijfsvoering een vast bedrag betaald.

Tabel 43 Kostenverdeling 2025

38

3.3 Deelnemersbijdragen 2025 Op basis van de toegelichte verdeelsleutels en kostenverdeling zijn de bijdragen voor 2025 als volgt: Bijdrage deelnemers

Begroting 2025 na wijziging € 2.063.494 € 3.024.956 € 1.936.687 € 1.374.843 € 712.444 € 9.112.424

Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal

Realisatie 2025 € 2.175.182 € 3.089.949 € 2.031.893 € 1.330.242 € 726.921 € 9.354.187

Saldo 2025 € -111.688 € - 64.993 € - 95.206 € 44.601 € -14.477 € -241.763

Tabel 44 Deelnemersbijdragen 2025

Per saldo sluit deze jaarrekening 2025 met een negatief saldo van € 242.000. Ten opzichte van de totale begrotingsomvang is dat een relatieve afwijking van 2,65%. In paragraaf 2.3.2 zijn alle verschillen nader toegelicht. De onderlinge verschillen zijn voornamelijk ontstaan binnen de kosten voor de specifieke infrastructuur, die in paragraaf 2.3.2 nader zijn toegelicht.

3.4 Afrekening 2025 per deelnemer Gedurende 2025 zijn voor de deelnemersbijdragen voorschotten in rekening gebracht bij de deelnemers. In onderstaande tabel worden die voorschotten vergeleken met de definitieve bijdragen zoals die in tabel 41 zijn opgenomen. Dit resulteert in onderstaande afrekening. Deelnemer Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal

Bijdrage 2025

€ 2.175.182 € 3.089.949 € 2.031.893 € 1.330.242 € 726.921 € 9.354.187

Voorschot 2025

€ 2.063.494 € 3.024.956 € 1.936.687 € 1.374.843 € 712.444 € 9.112.424

Afrekening

€ -111.688 € -64.992 € -95.206 € 44.601 € -14.477 € -241.762

Door Deelnemer

te betalen te betalen te betalen te ontvangen te betalen

Tabel 45 Afrekening 2025

Na de vaststelling van deze jaarrekening zullen de betreffende deelnemers hier een (credit)factuur voor ontvangen.

39

Bijlage 1. Staat van activa Omschrijving van de investering

Aanschaf laptops ICTWBW 2023 ICTWBW Topdesk Nieuwe infrastructuur algemeen 2019 Nieuwe infrastructuur algemeen 2020 Nieuwe infrastructuur algemeen 2021 Nieuwe infrastructuur Etten-Leur 2019 Nieuwe infrastructuur Etten-Leur 2020 Nieuwe infrastructuur Etten-Leur 2021 Nieuwe infrastructuur Etten-Leur 2022 Nieuwe infrastructuur Etten-Leur 2023 Nieuwe infrastructuur Roosendaal 2019 Nieuwe infrastructuur Roosendaal 2020 Nieuwe infrastructuur Roosendaal 2021 Nieuwe infrastructuurRoosendaal 2022 Nieuwe infrastructuur Roosendaal 2023 Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2019 Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2020 Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2021 Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2022 Nieuwe infrastructuur Moerdijk 2023 Nieuwe infrastructuur Tholen 2020 Nieuwe infrastructuur Tholen 2021 Nieuwe infrastructuur Tholen 2022 Nieuwe infrastructuur Tholen 2023 Nieuwe infrastructuur Werkplein 2019 Nieuwe infrastructuur Werkplein 2020 Nieuwe infrastructuur Werkplein 2021 Nieuwe infrastructuur Werkplein 2022 Nieuwe infrastructuur Werkplein 2023 Totaal

Boekwaarde 1 januari 2025 € € € €

40.440 23.778 66.629

€ €

Investeringen 2025 € € € €

Afschrijvingen Bijdragen van Afwaardering Boekwaarde 2025 derden 2025 31 december 2025 2025 € -20.220 € - € - € 20.220 € -23.778 € - € - € € - € - € - € € -66.629 € - € - € -

€ € € €

-

16.296 € - €

- € - €

- € - €

€ € € € € €

143.302 156.539 148.545 54.383 185.192

-

€ € € € € €

-

€ € € € € €

-143.302 -78.269 -49.515 -13.595 -185.192

€ €

212.068 € 211.790 €

- € - €

- € - €

€ €

12.841 € - €

- € - €

- € - €

€ € € €

152.095 151.749 121.986 30.216

-

€ € € €

-

€ € € €

-152.095 -75.875 -40.662 -7.554

€ €

100.269 € 116.280 €

- € - €

- € - €

€ €

89.006 € 29.733 €

- € - €

€ € € €

21.168 7.426 47.014

-

€ €

1.651 € 2.140.397 €

€ € € € € €

€ € € €

€ € € €

-

Desinvestering 2024

- € - €

- € - €

8.148 -

-

€ € € € € €

-

€ € € € € €

78.270 99.030 40.788 -

-106.034 € -70.597 €

- € - €

- € - €

106.034 141.193

-3.210 € - €

- € - €

- € - €

9.631 -

-

€ € € €

-

€ € € €

75.874 81.324 22.662

-100.269 € -58.140 €

- € - €

- € - €

58.140

- € - €

-29.668 € -7.433 €

- € - €

- € - €

59.338 22.300

€ € € €

-

€ € € €

-21.168 -3.713 -15.671

-

€ € € €

-

€ € € €

3.713 31.343

- € - €

- € - €

-413 € -1.281.151 €

- € - €

- € - €

1.238 859.246

40

-8.148 € - € € € € € € €

€ € € €

€ € € €

Bijlage 2. Overzicht taakvelden Vanuit de wetgeving is het verplicht om in de bijlage het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld weer te geven. Dit is vooral in het leven geroepen om nader inzicht te geven in de kosten en opbrengsten binnen de diverse beleidsterreinen (taakvelden) en om dat makkelijker te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Doordat alle uitgaven op het gebied van ICT binnen het taakveld overhead vallen, is de toegevoegde waarde van dit overzicht voor ICT WBW beperkt. 2025 Begroting na wijziging Lasten € 9.258.203 €0 € 9.258.203 €0 €0 €0

Taakveld 0.0 - Bestuur en ondersteuning 0.4 - Overhead 0.10 - Mutatie reserves

Baten -€ 9.258.203 -€ 9.258.203 €0

1.0 - Veiligheid

€

-

€

-

€

-

€

-

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

€

-

€

-

€

-

€

-

3.0 - Economie

€

-

€

-

€

-

€

-

4.0 - Onderwijs

€

-

€

-

€

-

€

-

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

€

-

€

-

€

-

€

-

6.0 - Sociaal Domein

€

-

€

-

€

-

€

-

7.0 - Volksgezondheid en milieu

€

-

€

-

€

-

€

-

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€

-

€

-

€

-

€

-

41

Saldo

2025 Werkelijk Lasten € 9.577.084 € 9.577.084 €0

Baten -€ 9.577.084 -€ 9.577.084 €0

Saldo €0 €0 €0