concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 Werkplein HvWB (3)

Gemeenschappelijke regeling: Werkplein Hart van West-Brabant 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja 2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja 3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Participatiewet in Balans In 2025 is het wetsvoorstel Participatiewet in Balans aangenomen. Via dit wetsvoorstel wordt de Participatiewet op onderdelen gefaseerd aangepast. De eerste wijzigingen zijn per 1 januari 2026 van kracht geworden, de overige aanpassingen treden in 2027 in werking. Het Werkplein heeft zich voorbereid op de wetswijziging en de gewijzigde regelgeving geïmplementeerd. Ketensamenwerking/Wegwijzer In 2025 hebben het Werkplein, WVS en de ISD Brabantse Wal het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet in de regio West-Brabant West en de samenwerking tussen de drie organisaties daarbij afgerond. Dit onderzoek heeft geleid tot een advies met voorstellen om de dienstverlening, samenwerking en werkwijze in de regio West-Brabant te verbeteren. Deze voorstellen worden op projectbasis (programma Wegwijzer) doorgevoerd. Dit project loopt door tot in 2027. 4 Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2025 Het Werkplein presenteert in de jaarrekening 2025 een positief resultaat van bijna € 1,7 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025.

Dit resultaat wordt gevormd door zowel een voordeel op de programmakosten (€ 508.466) als op de bedrijfsvoeringskosten (€ 1.178.040). Het bestuur van het Werkplein stelt voor van het positieve resultaat € 138K te reserveren ten behoeve van kosten die voor 2025 waren geraamd maar pas in 2026 gemaakt gaan worden. Het betreft trainingskosten voor het personeel en kosten voor een projectleider Nationaal Programma Roosendaal. Hiervoor heeft de gemeente Roosendaal budget naar het Werkplein heeft overgeheveld. Het voordeel op de programmakosten wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Het voordeel op de bedrijfsvoeringskosten dat na bestemming resteert (€ 1.040.312) wordt eveneens uitgekeerd aan de gemeenten. Programmakosten totaal Werkpleingemeenten Het voordeel op de programmakosten wordt gerealiseerd door: • Programma Werk en Participatie (€ 116K voordeel):

• Programma Inkomen (€ 103K voordeel): In 2025 is het aantal uitkeringsgerechtigden gelijk gebleven ten opzichte van eind 2024. In de begroting 2025 was hier ook van uitgegaan. Op het programma Inkomen resteert een klein overschot. • Programma Inkomensondersteuning (€ 119K voordeel): In 2025 is ingezet op het vergroten van het gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen. In de gewijzigde begroting 2025 was dan ook rekening gehouden met een toename van de kosten. Hoewel de kosten inderdaad zijn toegenomen ten opzichte van 2024, is de toename minder sterk geweest dan was begroot. • Plustaken (€ 172K voordeel): Er is een voordeel ontstaan op een aantal aanvullende tijdelijke taken/regelingen (afwikkeling Tozo-regeling, regeling Alleenverdienersproblematiek en regeling Leefgeld Oekraïners) die het Werkplein uitvoert naast de reguliere taken. Bedrijfsvoering Er is een voordeel ontstaan op de loonkosten doordat enkele vacante formatieplaatsen pas in de loop van 2025 zijn ingevuld en door lagere huisvestingskosten als gevolg van een vermindering van de gehuurde ruimte na de verbouwing van het stadskantoor Etten-Leur. Daarnaast heeft het Werkplein enkele baten ontvangen waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden, waaronder de eerder genoemde bijdrage van de gemeente Roosendaal t.b.v. de inzet op het Nationaal Programma.

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn gebaseerd op de uitgangspunten die in de kaderbrief 2027 van het Werkplein zijn opgenomen. Voor de raming van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijke uitgaven over 2025 gecorrigeerd voor de verwachte ontwikkeling van het gebruik van de voorzieningen in 2026 en 2027 en indexactie van de (loon)kosten. Voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden gaat het Werkplein uit van de meest recente prognoses van het Centraal Planbureau: Macro-economische verkenningen CPB maart 2026 Stijging/daling van het bestand per jaar

2026

2027

2028

2029

2030

+1,4%

-1,4%

0,0%

-1,4%

0,0%

De ontwerpbegroting 2027 laat voor de zes Werkpleingemeenten in totaliteit een toename van de kosten zien met € 5,6 mln. ten opzichte van de begroting 2026. Deze toename bestaat uit: •

•

Programma Werk en Participatie (+ € 1 mln.): de toename van de kosten voor dit programma worden met name veroorzaakt door een kostenstijging voor beschut werk. Dit is het gevolg van een hogere rijkstaakstelling voor het aantal beschut werkplekken en een verhoging van de forfaitaire loonkostensubsidie voor deze werkplekken. Beide kostenstijgingen worden door het Rijk gecompenseerd via het gemeentefonds. Programma Inkomen (+ € 6,2 mln.): hogere uitkeringslasten door een toename van het uitkeringsbestand met 1,4% in 2026 wat doorwerkt in 2027. Daarnaast wordt rekening gehouden met een indexatie van de uitkeringsnormen met bijna 8% in de periode 2026-2027. Verder neemt het aantal verstrekte loonkostensubsidies toe door een verdere instroom van inwoners met een indicatie voor beschut werk of een baan in het kader van de Banenafspraak.

•

•

Het programma Inkomensondersteuning laat een lichte kostendaling (-/- € 228k) zien door een verwachte verdere daling van het aantal deelnemers aan de Collectieve ziektekostenverzekering. De afgelopen jaren neemt het aantal deelnemers dat gebruik wil maken van deze verzekerring gestaag af. Programma Inburgering (-/- € 1,6 mln.): in 2025 is de taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders fors naar beneden bijgesteld. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 van het Werkplein was deze neerwaartse bijstelling nog niet bekend. Door het lagere aantal statushouders nemen de kosten voor inburgeringsvoorzieningen af. De bijdrage die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor inburgering zal naar verwachting voor hetzelfde bedrag verlaagd worden.

De kosten voor de bedrijfsvoering vallen lager uit doordat de uitvoering van de Voorzieningenwijzer niet meer is opgenomen in de begroting 2027. Het besluit om dit instrument in te zetten heeft betrekking op de jaren 2024-2026. Dit jaar vindt een evaluatie plaats en zal een besluit worden genomen over het al dan niet voortzetten van de Voorzieningenwijzer in de huidige vorm. 5 Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,Jaarrekening 2025: Resultaat en bestemming GR Werkplein Bedrijfsvoeringskosten

Realisatie 2025

Resultaat 2025

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

17.801

1.178V

138V

1.040V

Bijdrage apparaatskosten gemeente

3.444

GR Werkplein Programmakosten Programmakosten totaal GR Plustaken totaal GR

Realisatie 2025

Resultaat 2025

Resultaat bestemming

Terug naar gemeenten

104.855

508V

-

508V

883

-

-

-

Bijdrage gemeente Etten-Leur per programma: Werk en Participatie 1.146 Inkomen 14.875 Inkomensondersteuning 2.192 Inburgering 751 Plustaken 77 Totale bijdrage gemeente 19.041

190V

18V 211V 56N 22V 195V

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenontwikkeling GR Werkplein Bedrijfsvoeringskosten

Begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Meerjaren begroting 2030

Totaal GR

20.633

20.409

21.446

22.445

23.473

Verwacht resultaat 2027

0

Bijdrage gemeente in apparaatskosten

3.720

3.739

3.929

4.112

4.300

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente

3.720

3.926

4.085

4.250

4.250

Verschil (- is nadelig)

-

187

156

138

-50

GR Werkplein Programmakosten

Begroting 2026

GR totaal

109.962

Ontwerpbegroting 2027 115.528

Meerjaren begroting 2028 117.681

Meerjaren begroting 2029 118.973

Meerjaren begroting 2030 119.968

Bijdrage gemeente in programmakosten

19.517

21.354

21.802

22.066

22.273

Vermogen

1-1-2027

31-12-2027

Eigen vermogen

0

0

Vreemd vermogen

6.000

6.350

6 Overige aandachtspunten 7 De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2025; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 naar voren te brengen.