concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 WBA
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief (WBA) 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijke aandachtspunten
4
Financiële aandachtspunten Er zijn financiële aandachtspunten
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2025: Resultaat en bestemming GR WBA
Realisatie 2025
Resultaat 2025
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
3.099
93V
93V
0
Bijdrage gemeente Etten-Leur
182
0
Resultaatbestemming 2025 De deelnemers hebben unaniem aangegeven het resultaat van 2025 graag in te willen zetten om de ontwikkelingen rond het E-Depot een extra impuls te geven. In de werkateliers die in 2026 gaan plaatsvinden zal centraal gekeken worden naar de planning van alle digitale overbrengingstrajecten. Gezien de huidige (E-Depot) bezetting bij het WBA en haar deelnemers is het een uitdaging hier grote stappen in te zetten. Als we hier een (tijdelijke) projectleider/dataspecialist extra op kunnen inzetten dan kan de planning van overbrengingen in 2026 en 2027 worden versneld. Deze persoon dient zowel project/proces én datakennis te hebben. Deze versnelling komt ten gunste aan de dienstverlening aan de burger en zal ook een impuls geven aan het kennisniveau van alle betrokken collega’s bij de deelnemers.
Momenteel wordt er een afstudeeronderzoek gedaan rond de processen en aanpak van de EDepottrajecten. Deze resultaten kunnen de onderlegger zijn van de opdracht die de (tijdelijke) regionale projectleider/dataspecialist zal krijgen. Het WBA zal in 2026/2027 een nieuw strategisch personeelsplan opstellen, met daarin naar verwachting extra structurele ruimte rond de inzet op het E-Depot. In verband met toekomstige pensioneringen zullen functies en rolinvulling aangepast worden om de toekomstige ontwikkelingen nog beter te kunnen opvangen. Meerjarenontwikkeling GR WBA
Begroting 2026
Ontwerp begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Meerjaren begroting 2029
Meerjaren begroting 2030
Totaal GR
3.327
3.283
3.352
3.475
3.600
Verwacht resultaat 2027
-
0
-
-
-
Bijdrage gemeente Etten-Leur
218
224
231
239
248
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Etten-Leur
218
220
226
234
234
Verschil (- is nadelig)
0
-4
-5
-5
-14
Vermogen
6
1-1-2027
31-12-2027
Eigen vermogen
130
191
Vreemd vermogen
449
460
Overige aandachtspunten -
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2025 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 naar voren te brengen.