concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 RWB (2)
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB) 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Ontwerpbegroting 2027 In het najaar van 2025 gaf de gemeenteraad aan RWB richtlijnen mee voor de begroting 2027. De RWB-begroting 2027 is conform de richtlijnen begroting 2027 uitgewerkt. RWB presenteert een sluitende meerjarenbegroting. RWB brengt in de ontwerpbegroting in beeld dat vanaf 2027 de economische taken niet meer door RWB worden uitgevoerd, maar door de regio’s de Baronie en Stedelijke Regio West-Brabant en REWIN. De focus van RWB verschuift in 2027 van beleidsrijk naar beleidsarme uitvoering en dienstverlening op het vlak van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), Regioarcheologie en HR-dienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC).
4
Financiële aandachtspunten Ontwerpbegroting 2027 Omdat besluitvorming over de RWB nieuwe stijl in het voorjaar 2026 plaatsvindt binnen de 16 RWB gemeenten konden de financiële gevolgen hiervan niet verwerkt worden in de voorliggende ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting. Na afronding van het besluitvormingsproces worden de budgetten in de RWB begroting 2027 aangepast door een begrotingswijziging. Resultaat jaarrekening 2025 Het uitgangspunt in de Nota reserves en voorzieningen is dat positieve saldo’s per onderdeel worden gestort in de bestemmingsreserve als weerstandsvermogen. Indien de reserve van het onderdeel het maximaal saldo heeft bereikt wordt het saldo uitgekeerd aan de eigenaren die afnemer zijn van dat onderdeel. RWB stelt voor het resultaat (€ 579.000) van 2025 als volgt te bestemmen. • Bestemmingsreserve Regiodeal 117 Met deze reserve borgt RWB de financiële ruimte die nodig is om tot en met 2028 te voldoen aan de meerjarige subsidievoorwaarden van het Rijk; • Bestemmingsreserve ontvlechting economische taken 340 Incidentele frictiekosten door de ontvlechting kunnen uit deze reserve gedekt worden; • Bestemmingsreserve aanbesteding vervoerscontract 140 Met deze reservering wordt voorkomen dat RWB voor een nieuwe aanbesteding een aanvullend beroep moet doen op de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Hiermee wordt de financiële zelfredzaamheid en stabiliteit binnen de uitvoeringsgerichte taak KCV geborgd;
•
•
5
Bestemmingsreserve Flexpool -92 Het nadelige resultaat van € 92.000 op de Flexpool wordt gedekt door een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Flexpool. Uitkeren aan deelnemers 75 De resultaten van Regioarcheologie (€ 27.000) en Mobiliteitscentrum algemeen (€ 48.000) worden uitgekeerd aan de afnemende eigenaren, op basis van afname 2025.
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2025: Resultaat en bestemming GR RWB
Realisatie 2025
Resultaat 2025
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
26.276
579V
504V
75V
Bijdrage apparaatskosten gemeente
212
Te verrekenen bedragen: - Flex West-Brabant - O&O fonds
5V
1.869 20
terug naar gemeente 32V 1V
Meerjarenontwikkeling GR RWB
Begroting 2026
Ontwerp begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Meerjaren begroting 2029
Meerjaren begroting 2030
Totaal GR
29.982
30.833
31.786
32.949
33.299
0
0
200
200
200
Bijdrage in apparaatskosten
210
216
224
233
242
Bijdrage bureaukosten KCV (deeltaxi)
22
16
16
17
18
Bijdrage O&O fonds
19
19
19
19
19
Subsidie Rewin
180
189
197
206
215
Totaal
431
440
456
475
494
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente
431
450
466
482
482
Verschil (- is nadelig)
0
10
10
7
-12
Verwacht resultaat
Bijdrage gemeente Etten-Leur
GR RWB raming afname diensten
Rekening 2025
Begroting 2026
KCV (deeltaxi)
671
739
Ontwerpbegroting 2027 755
Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting begroting begroting 2028 2029 2030 800 843 889
Mobiliteitscentrum
23
46
26
27
27
27
Careernet
4
4
5
5
5
5
Regioarcheologie
23
19
19
21
21
22
Totaal
721
808
805
853
896
943
6
Vermogen
1-1-2027
31-12-2027
Eigen vermogen
1.506
1.506
Vreemd vermogen
9.401
9.405
Overige aandachtspunten Inzicht in ontvlechting De RWB ontwikkelt zich op dit moment door naar een RWB Nieuwe Stijl. De nieuwe gemeenschappelijke regeling RWB zal bestaan uit bedrijfsmatige en dienstverlenende taken (mobiliteitscentrum, kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie). De inwonerbijdrage voor de RWB zal door de wijziging kleiner worden, gekoppeld aan de hiervoor genoemde taken. De inwonerbijdrage gekoppeld aan de economische taken en de bijdrage aan de ontwikkelorganisatie REWIN zal vanaf 2027 niet meer via de RWB verlopen. In bijlage 6 bij de ontwerpbegroting is dit inzichtelijk gemaakt.
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2025; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 naar voren te brengen.