concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 Regio de Baronie

Gemeenschappelijke regeling: Regio de Baronie 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting 2027 van Regio De Baronie betreft een sobere basisbegroting. De begroting is gericht op het borgen van de continuïteit van de samenwerking en sluit aan bij de ontwikkelfase waarin de organisatie zich bevindt. De ontwerpbegroting 2027 is vooral gericht op het laten functioneren van de samenwerking (regiobureau, programmatische afstemming en deelname aan SRBT). Structurele middelen voor de uitvoering van gezamenlijke projecten ontbreken. Daarmee is sprake van een bewuste keuze voor een voornamelijk procesmatige en netwerkgerichte samenwerking. Belangrijk is dat toekomstige inhoudelijke keuzes, taakuitbreidingen of structurele uitvoeringsmiddelen via afzonderlijke voorstellen aan de raden worden voorgelegd. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een tijdelijke en basale begroting is, met mogelijke aanpassingen na vaststelling van de nieuwe Kernagenda 2027‑2030.

4

Financiële aandachtspunten Begroting 2026 Het AB van Regio de Baronie heeft op 15 april 2026 de begroting 2026 vastgesteld. Deze past binnen de financiële kaders die die voortvloeien uit de nota Verbonden Partijen. Ontwerpbegroting 2027 De begroting is structureel sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende, maar biedt geen ruimte voor substantiële uitvoeringsbudgetten. Eventuele uitvoering vraagt om aanvullende besluitvorming of een latere begrotingswijziging. De inwonerbijdrage stijgt via indexatie naar € 1,79 per inwoner. De begroting kent een beperkt risicoprofiel. Grote inhoudelijke of financiële uitbreidingen zijn niet vooruitlopend in de begroting verwerkt, waarmee de positie van de gemeenteraden bij toekomstige besluitvorming wordt geborgd. Inhoud / programma’s Binnen het kernprogramma Fysiek en de deelprogramma’s (Wonen, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) zijn beperkte werkbudgetten (€ 12.500 per deelprogramma) opgenomen, bedoeld voor kennisdeling en voorbereiding. De inhoudelijke ambities zijn grotendeels afhankelijk van de nog op te stellen en vast te stellen Kernagenda 2027‑2030.

5

Financieel overzicht De GR Regio De Baronie is op 1 februari 2026 in werking is getreden. Daarom is er geen jaarrekening 2025. Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrapportage 2025: Resultaat en bestemming GR Regio de Baronie

Realisatie 2025

Resultaat 2025

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

-

-

-

-

Bijdrage gemeente

-

-

Meerjarenontwikkeling GR Regio de Baronie

Begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Meerjaren begroting 2030

Totaal GR

837

860

884

907

930

Verwacht resultaat 2027

-

0

-

-

-

Bijdrage gemeente Etten-Leur

79

81

84

86

88

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Etten-Leur

80

80

80

80

80

Verschil (- is nadelig)

1

-1

-4

-6

-8

Vermogen

1-1-2027

31-12-2027

Eigen vermogen

165

165

Vreemd vermogen

0

0

6

Overige aandachtspunten De begroting anticipeert voorzichtig op ontwikkelingen rond RWB/REWIN/EBWB, maar neemt geen extra middelen op. Dit sluit aan bij het eerdere uitgangspunt: geen taakuitbreiding zonder duidelijkheid over financiering en capaciteit.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de begroting 2026 van de GR Regio de Baronie 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 van de GR Regio de Baronie naar voren te brengen.